PAGE培訓(xùn)學(xué)校物品采購(gòu)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)校物品采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，確保采購(gòu)工作公開、公平、公正，提高采購(gòu)效率，保證所采購(gòu)物品符合學(xué)校教學(xué)、辦公等工作需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本校各部門因教學(xué)、辦公、活動(dòng)等需要進(jìn)行的物品采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于教學(xué)設(shè)備、辦公用品、教材資料、活動(dòng)用品等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益原則：在滿足學(xué)校需求的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，追求性價(jià)比最優(yōu)，實(shí)現(xiàn)資源的合理利用。3.公開公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)透明公開，接受學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。4.歸口管理原則：按照物品類別和使用部門，實(shí)行歸口管理，明確各部門在采購(gòu)工作中的職責(zé)和權(quán)限。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)學(xué)校成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議學(xué)校重大采購(gòu)項(xiàng)目，制定采購(gòu)政策和策略，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門1.總務(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)校辦公用品、辦公設(shè)備、后勤物資等的采購(gòu)工作。建立辦公用品庫(kù)存管理制度，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保物品供應(yīng)及時(shí)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，驗(yàn)收采購(gòu)物品。2.教學(xué)部門根據(jù)教學(xué)計(jì)劃和課程安排，提出教學(xué)設(shè)備、教材資料等采購(gòu)需求。參與教學(xué)設(shè)備的選型和技術(shù)參數(shù)論證，協(xié)助總務(wù)處進(jìn)行采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的教學(xué)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收和試用，反饋使用情況。3.活動(dòng)策劃部門負(fù)責(zé)學(xué)校各類活動(dòng)所需物品的采購(gòu)工作，如活動(dòng)道具、獎(jiǎng)品等。根據(jù)活動(dòng)預(yù)算和需求，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，確?；顒?dòng)順利開展。對(duì)采購(gòu)的活動(dòng)物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量核對(duì)，做好活動(dòng)后的物品清理和回收工作。（三）采購(gòu)相關(guān)人員職責(zé)1.采購(gòu)需求提出人員根據(jù)工作實(shí)際需要，準(zhǔn)確、詳細(xì)地填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額等信息。對(duì)采購(gòu)物品的必要性和可行性進(jìn)行評(píng)估，提供相關(guān)的技術(shù)資料和使用說明。配合采購(gòu)執(zhí)行部門進(jìn)行采購(gòu)物品的選型、詢價(jià)和驗(yàn)收工作。2.采購(gòu)人員嚴(yán)格按照采購(gòu)制度和流程進(jìn)行采購(gòu)操作，確保采購(gòu)工作的規(guī)范性和合法性。積極尋找合格供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商和性價(jià)比高的產(chǎn)品。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理合同變更和糾紛。做好采購(gòu)文件的整理和歸檔工作，包括采購(gòu)申請(qǐng)表、報(bào)價(jià)單、合同等資料。3.驗(yàn)收人員依據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與采購(gòu)人員和供應(yīng)商溝通解決。協(xié)助采購(gòu)人員做好采購(gòu)物品的入庫(kù)、保管和發(fā)放工作。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《培訓(xùn)學(xué)校物品采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)金額等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)附上相關(guān)的技術(shù)資料、使用說明或需求說明，以便采購(gòu)執(zhí)行部門準(zhǔn)確理解采購(gòu)需求。3.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)申請(qǐng)部門應(yīng)提前進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和成本預(yù)算分析，提交詳細(xì)的采購(gòu)方案和預(yù)算報(bào)告。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)申請(qǐng)表提交后，由采購(gòu)執(zhí)行部門進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購(gòu)需求的合理性和必要性，檢查申請(qǐng)資料是否齊全。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)項(xiàng)目（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校另行規(guī)定），經(jīng)采購(gòu)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人審批后即可進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)。3.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)將采購(gòu)申請(qǐng)表提交采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況和預(yù)算安排，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審議，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。（三）采購(gòu)實(shí)施1.確定采購(gòu)方式根據(jù)采購(gòu)物品的性質(zhì)、金額大小、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。公開招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目；邀請(qǐng)招標(biāo)適用于具有特定資格要求或供應(yīng)商數(shù)量有限的項(xiàng)目；競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目；單一來源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)等情形；詢價(jià)采購(gòu)適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的項(xiàng)目。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)執(zhí)行部門通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等方面，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資格和良好的商業(yè)信譽(yù)。向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函或招標(biāo)邀請(qǐng)書，要求其提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等資料。采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和資料進(jìn)行整理和分析，綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素，選擇至少三家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或談判。在比價(jià)或談判過程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格和條款。對(duì)于重要采購(gòu)項(xiàng)目，可組織相關(guān)部門人員和專家進(jìn)行評(píng)標(biāo)或談判。3.簽訂采購(gòu)合同確定中標(biāo)供應(yīng)商或達(dá)成采購(gòu)意向后，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂書面采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)人員應(yīng)將合同草本提交學(xué)校法律顧問進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物品到貨前，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)通知驗(yàn)收人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉采購(gòu)合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具和記錄表格。2.采購(gòu)物品到貨時(shí)，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)組織驗(yàn)收人員按照合同要求對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于需要進(jìn)行性能測(cè)試或功能驗(yàn)證的物品，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證。3.驗(yàn)收合格的物品，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人員和供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商限期更換或處理。如因供應(yīng)商原因造成的損失，采購(gòu)執(zhí)行部門有權(quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。4.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善驗(yàn)收工作流程和標(biāo)準(zhǔn)。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)物品驗(yàn)收合格后，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款申請(qǐng)應(yīng)附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)采購(gòu)合同執(zhí)行情況、發(fā)票真實(shí)性和合法性等信息。審核無誤后，按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度和審批流程進(jìn)行付款。3.對(duì)于采用分期付款方式的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款期限和金額進(jìn)行支付，并做好付款記錄和跟蹤工作。四、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.學(xué)校各部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，編制本部門的采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等信息，并說明采購(gòu)理由和資金來源。2.采購(gòu)預(yù)算編制應(yīng)遵循“實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧、合理安排”的原則，充分考慮學(xué)校的發(fā)展戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)狀況。各部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將采購(gòu)預(yù)算提交采購(gòu)執(zhí)行部門匯總。3.采購(gòu)執(zhí)行部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合學(xué)校年度預(yù)算安排，編制學(xué)校年度采購(gòu)預(yù)算草案。采購(gòu)預(yù)算草案應(yīng)經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門審核。（二）預(yù)算執(zhí)行1.學(xué)校財(cái)務(wù)部門根據(jù)審核通過的采購(gòu)預(yù)算，下達(dá)各部門采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)控制采購(gòu)支出，不得超預(yù)算采購(gòu)。2.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)建立采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行臺(tái)賬，及時(shí)記錄采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況，包括采購(gòu)金額、付款金額、預(yù)算結(jié)余等信息。定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施加以解決。3.對(duì)于因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因、調(diào)整金額和調(diào)整后的預(yù)算安排。經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門審批。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，查找可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分析其產(chǎn)生的原因和可能造成的影響，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，淘汰不合格供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和管理。建立供應(yīng)商備用庫(kù)，對(duì)于重要物品或關(guān)鍵供應(yīng)商，儲(chǔ)備一定數(shù)量的備用供應(yīng)商，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件和售后服務(wù)承諾，對(duì)質(zhì)量問題及時(shí)反饋和處理。定期對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。3.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，建立價(jià)格信息收集和分析機(jī)制，及時(shí)掌握采購(gòu)物品價(jià)格變化情況。在采購(gòu)合同中合理約定價(jià)格調(diào)整條款，如根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)、原材料價(jià)格變化等因素調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的物品，可采用套期保值、分批采購(gòu)等方式降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。4.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。在采購(gòu)合同簽訂前，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同合法合規(guī)。聘請(qǐng)專業(yè)法律顧問，對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目提供法律支持和咨詢服務(wù)，及時(shí)處理法律糾紛。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督小組，由學(xué)校紀(jì)檢部門人員和教職工代表組成。采購(gòu)監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)公開、公平、公正。2.采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，包括采購(gòu)申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)，查看是否符合采購(gòu)制度和流程要求。3.采購(gòu)監(jiān)督小組有權(quán)對(duì)采購(gòu)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，要求采購(gòu)執(zhí)行部門及時(shí)整改，并跟蹤整改情況。（二）審計(jì)監(jiān)督1.學(xué)校財(cái)務(wù)部門定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)資金的使用是否合規(guī)、合理，是否存在浪費(fèi)和違規(guī)支出