歺飲衛(wèi)生檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求，以及公司為有效防控餐飲服務(wù)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范歺飲服務(wù)業(yè)務(wù)流程、提升服務(wù)品質(zhì)的內(nèi)部管理需求，制定本制度。通過明確歺飲衛(wèi)生管理的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、操作標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行機(jī)制及保障措施，確保公司歺飲服務(wù)始終符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，維護(hù)員工及顧客健康權(quán)益，防范食品安全事故及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司內(nèi)部食堂、員工配餐服務(wù)、會(huì)議及活動(dòng)供餐、外燴服務(wù)、茶歇服務(wù)等所有涉及食品采購、加工、存儲(chǔ)、配送、服務(wù)的場(chǎng)景。各部門及下屬單位應(yīng)嚴(yán)格遵照本制度執(zhí)行，確保歺飲衛(wèi)生管理的全流程合規(guī)性。第三條本制度中的核心術(shù)語定義如下：（一）歺飲專項(xiàng)管理：指公司為防控歺飲服務(wù)領(lǐng)域的食品安全風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)，建立的全流程標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控措施、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。（二）歺飲領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在歺飲服務(wù)過程中可能引發(fā)食品安全事故、衛(wèi)生事件、法律糾紛或聲譽(yù)損害的風(fēng)險(xiǎn)，如食材污染、交叉感染、存儲(chǔ)不當(dāng)、服務(wù)不規(guī)范等。（三）XX合規(guī)：指公司歺飲服務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度的要求，確保無違法違規(guī)行為及安全隱患。第四條歺飲專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有歺飲服務(wù)場(chǎng)景及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的衛(wèi)生管理職責(zé)，實(shí)行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的accountability機(jī)制。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，重點(diǎn)聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境變化動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司歺飲衛(wèi)生管理的第一責(zé)任人，對(duì)全公司歺飲服務(wù)的食品安全及合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的建設(shè)、執(zhí)行監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條公司設(shè)立歺飲衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為專項(xiàng)管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)：（一）審議批準(zhǔn)歺飲衛(wèi)生管理制度及年度工作計(jì)劃；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門重大衛(wèi)生事件的處置；（三）監(jiān)督評(píng)估專項(xiàng)管理成效，提出優(yōu)化建議。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管負(fù)責(zé)人主持，成員包括安全、法務(wù)、行政、人力資源、下屬單位負(fù)責(zé)人等。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專項(xiàng)管理辦公室，由行政部牽頭，負(fù)責(zé)日常管理工作的組織協(xié)調(diào)，主要職責(zé)包括：（一）制定、修訂歺飲衛(wèi)生管理制度及操作指南；（二）組織專項(xiàng)培訓(xùn)、演練及考核；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)信息庫，定期發(fā)布預(yù)警。第八條牽頭部門（行政部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌歺飲衛(wèi)生管理的全流程，包括標(biāo)準(zhǔn)制定、流程優(yōu)化、供應(yīng)商管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查等；（二）定期組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，匯總分析問題，提出改進(jìn)方案；（三）監(jiān)督各業(yè)務(wù)單位執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決跨部門爭議。第九條專責(zé)部門（法務(wù)部、安全部）職責(zé)：（一）法務(wù)部負(fù)責(zé)審核歺飲服務(wù)合同的合規(guī)性，提供法律支持，處理衛(wèi)生糾紛；（二）安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督操作規(guī)范，開展隱患排查，組織應(yīng)急演練。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）歺飲服務(wù)提供單位（食堂、配餐公司等）落實(shí)主體責(zé)任，執(zhí)行食材采購、加工、存儲(chǔ)等全流程規(guī)范；（二）各部門在內(nèi)部會(huì)議、活動(dòng)供餐中，須委托合格供應(yīng)商并監(jiān)督執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；（三）及時(shí)上報(bào)異常情況，配合專項(xiàng)檢查及整改。第十一條基層執(zhí)行崗位（如廚師、采購員、服務(wù)員）職責(zé)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生隱患或違規(guī)行為時(shí)，立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）參與定期培訓(xùn)，掌握應(yīng)急處理能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條食材采購與驗(yàn)收管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，嚴(yán)格審查供應(yīng)商資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等），優(yōu)先選擇有資質(zhì)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商；實(shí)施采購索證索票制度，確保食材來源可追溯；建立不合格供應(yīng)商淘汰機(jī)制。（二）禁止行為：嚴(yán)禁采購來源不明、過期、變質(zhì)食材，杜絕采購國家明令禁止的食品原料；禁止接受供應(yīng)商賄賂或回扣。（三）重點(diǎn)防控：關(guān)注冷鏈?zhǔn)巢倪\(yùn)輸過程溫控記錄，防止交叉污染；定期抽檢食材農(nóng)藥殘留、重金屬等指標(biāo)。第十三條食品加工操作規(guī)范：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》，做到生熟分開（使用專用刀具、砧板、設(shè)備），加工間溫度控制在X℃以下；餐具、廚具使用后必須清洗消毒，保持清潔；食品留樣規(guī)范（種類、數(shù)量、時(shí)間、標(biāo)識(shí)），留樣時(shí)間不少于X小時(shí)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用地溝油、過期調(diào)味品，禁止加工生食類食品未經(jīng)徹底加熱；禁止在加工場(chǎng)所吸煙、隨地吐痰。（三）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)員工手部衛(wèi)生管理（洗手消毒、佩戴工帽、口罩），防止飛沫傳播；定期消毒廚具設(shè)備（抽油煙機(jī)、冰柜等）。第十四條食品儲(chǔ)存與保鮮管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食品分類分區(qū)存放（生熟、冷熱、干貨、冷藏），標(biāo)識(shí)清晰；冷藏冷凍設(shè)備定期校驗(yàn)溫度記錄，保持設(shè)備完好；建立先進(jìn)先出制度，優(yōu)先使用近期采購的食材。（二）禁止行為：嚴(yán)禁將食品與非食品混放，禁止使用發(fā)霉、變質(zhì)的包裝材料；禁止超期儲(chǔ)存食品。（三）重點(diǎn)防控：監(jiān)控倉庫溫濕度，防止蟲鼠滋生；定期檢查存儲(chǔ)設(shè)備制冷效果，及時(shí)更換故障設(shè)備。第十五條服務(wù)人員健康管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：員工上崗前必須通過體檢，持有效健康證明；制定輪休制度，避免帶病上崗；提供個(gè)人防護(hù)用品（手套、圍裙等），要求員工勤洗手、勤剪指甲。（二）禁止行為：嚴(yán)禁患有傳染性疾?。ㄈ绺篂a、黃疸）的員工接觸食品，禁止隨意佩戴首飾、化妝。（三）重點(diǎn)防控：建立員工健康檔案，定期開展衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)過敏源（如花生、海鮮）進(jìn)行標(biāo)注，提醒顧客。第十六條餐具與環(huán)境衛(wèi)生管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：餐具清洗消毒符合“一洗二刷三沖四消毒”流程，消毒柜定期保潔；地面、墻壁、操作臺(tái)面保持清潔，定期消毒；垃圾分類存放，日產(chǎn)日清。（二）禁止行為：禁止使用破損餐具，禁止在食品加工場(chǎng)所堆放雜物；禁止將廢棄物直接倒入食品區(qū)域。（三）重點(diǎn)防控：使用專業(yè)清潔工具區(qū)分不同區(qū)域，避免交叉污染；定期檢查排水系統(tǒng)，防止堵塞滋生細(xì)菌。第十七條食品添加劑使用管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格管控添加劑采購（索證索票、標(biāo)簽規(guī)范），使用量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，建立使用臺(tái)賬；禁止超范圍、超量使用，禁止使用非食品級(jí)添加劑。（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用工業(yè)用鹽、亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì)；禁止在非食用食品中添加添加劑。（三）重點(diǎn)防控：對(duì)添加劑使用人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，要求雙人復(fù)核。第十八條境外業(yè)務(wù)特殊管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：如涉及外燴服務(wù)或跨境配餐，須確保供應(yīng)商符合當(dāng)?shù)匦l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，辦理必要許可；對(duì)進(jìn)口食材進(jìn)行海關(guān)查驗(yàn)及檢疫證明核查。（二）禁止行為：禁止使用未經(jīng)認(rèn)證的境外食材，禁止忽視當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)的特殊要求。（三）重點(diǎn)防控：提前調(diào)研當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，建立跨境食材追溯系統(tǒng)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）行政部每年聯(lián)合法務(wù)部、安全部評(píng)估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化（如食品安全新標(biāo)準(zhǔn)）、業(yè)務(wù)調(diào)整（如新增外燴業(yè)務(wù)）及時(shí)修訂；（二）重大修訂需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并通報(bào)各層級(jí)執(zhí)行。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）行政部每季度組織跨部門風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注食材采購、加工環(huán)節(jié)，采用檢查表、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法；（二）法務(wù)部、安全部根據(jù)監(jiān)管動(dòng)態(tài)發(fā)布預(yù)警通知，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)對(duì)措施；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，跟蹤整改閉環(huán)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）歺飲服務(wù)項(xiàng)目啟動(dòng)前，行政部需組織合規(guī)審查，確保供應(yīng)商資質(zhì)、流程設(shè)計(jì)符合制度要求；（二）合同簽訂時(shí)，法務(wù)部重點(diǎn)審核免責(zé)條款及違約責(zé)任；（三）未經(jīng)合規(guī)審查的供餐活動(dòng)，一律不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)單位立即整改，行政部跟蹤驗(yàn)證；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如食材污染事件）：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，行政部牽頭協(xié)調(diào)，安全部控制現(xiàn)場(chǎng)，法務(wù)部準(zhǔn)備法律預(yù)案，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）明確責(zé)任協(xié)同：供應(yīng)商承擔(dān)主體責(zé)任，公司承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任，員工承擔(dān)崗位責(zé)任。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：如采購違禁食材、加工過程不規(guī)范、員工帶病上崗等，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、罰款、降級(jí)或解除合同；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)罰款X元至X元，造成食品安全事故的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)；（三）聯(lián)動(dòng)機(jī)制：違規(guī)記錄納入績效考核，嚴(yán)重者取消評(píng)優(yōu)資格。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年末由領(lǐng)導(dǎo)小組組織第三方機(jī)構(gòu)（或外部專家）開展管理有效性評(píng)估；（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度覆蓋率、執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率等；（三）根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定改進(jìn)計(jì)劃，明確責(zé)任人及完成時(shí)限。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項(xiàng)工作匯報(bào)，確保資源投入；（二）下屬單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)，定期向行政部匯報(bào)情況。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將歺飲衛(wèi)生管理納入部門年度考核（占X%權(quán)重），與績效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）設(shè)立“衛(wèi)生標(biāo)兵”獎(jiǎng)項(xiàng)，對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人或單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涉及法律法規(guī)、責(zé)任體系等；（二）一線員工：每月進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄普及衛(wèi)生知識(shí)，提高全員意識(shí)。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)歺飲衛(wèi)生管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商資質(zhì)電子存檔、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警自動(dòng)推送；（二）運(yùn)用視頻監(jiān)控技術(shù)，重點(diǎn)區(qū)域（加工間、倉庫）實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)，便于遠(yuǎn)程檢查。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《歺飲衛(wèi)生合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)，強(qiáng)調(diào)“食品安全無小事”理念；（二）每年簽訂全員合規(guī)承諾書，將個(gè)人簽名納入檔案管理；（三）開展“衛(wèi)生月”活動(dòng)，通過知識(shí)競(jìng)賽、案例分享強(qiáng)化意識(shí)。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生一般事件12小時(shí)內(nèi)上報(bào)行政部，重大事件即時(shí)上報(bào)；（二）年度報(bào)告：行政部每年X月提交《歺飲衛(wèi)生管理年度報(bào)告》，包括管理情