信息技術(shù)部門網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)范一、總則為保障信息技術(shù)部門信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全管理工作流程，防范各類網(wǎng)絡(luò)安全風險，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合部門實際運營需求，制定本管理規(guī)范。本規(guī)范適用于信息技術(shù)部門全體人員，以及接入部門網(wǎng)絡(luò)的各類終端設(shè)備、服務器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及數(shù)據(jù)資源的安全管理。二、組織架構(gòu)與職責（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理小組成立由部門負責人任組長、安全專員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)管理員等為成員的網(wǎng)絡(luò)安全管理小組，統(tǒng)籌推進部門網(wǎng)絡(luò)安全工作：組長：負責網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略規(guī)劃、資源調(diào)配及重大安全事件決策；安全專員：承擔日常安全監(jiān)測、漏洞管理、事件處置及合規(guī)審計工作；系統(tǒng)管理員：負責服務器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運維加固，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行；數(shù)據(jù)管理員：聚焦數(shù)據(jù)分類、備份、加密等全生命周期安全管理。三、安全策略與制度（一）數(shù)據(jù)安全管理1.分類分級：依據(jù)數(shù)據(jù)敏感程度與業(yè)務價值，將數(shù)據(jù)分為核心數(shù)據(jù)（如用戶隱私、財務信息）、重要數(shù)據(jù)（如業(yè)務流程、系統(tǒng)配置）、一般數(shù)據(jù)（如公開文檔、日志信息）。核心數(shù)據(jù)需加密存儲，重要數(shù)據(jù)需定期備份并設(shè)置訪問白名單。2.備份機制：核心數(shù)據(jù)每日備份，重要數(shù)據(jù)每周備份，一般數(shù)據(jù)每月備份；備份數(shù)據(jù)需異地存儲（至少保留兩份），并每季度驗證恢復有效性。3.加密要求：敏感數(shù)據(jù)傳輸采用TLS協(xié)議加密，存儲環(huán)節(jié)優(yōu)先使用國密算法（如SM4）對數(shù)據(jù)庫、文件進行加密。（二）訪問控制管理1.賬號管理：執(zhí)行“一人一賬號”原則，禁止共享賬號；閑置賬號需在7個工作日內(nèi)注銷，臨時賬號有效期不超過30天。2.權(quán)限分配：遵循“最小權(quán)限”原則，如開發(fā)人員僅能訪問測試環(huán)境，生產(chǎn)環(huán)境操作權(quán)限需經(jīng)安全專員與部門負責人雙重審批。3.訪問審計：所有賬號操作需留存日志（包含時間、操作人、操作內(nèi)容），安全專員每季度審計日志，排查異常行為。（三）設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)管理1.終端設(shè)備：所有終端需安裝正版殺毒軟件并開啟自動更新，禁止私裝違規(guī)軟件（如破解工具、盜版程序）；移動存儲設(shè)備需經(jīng)安全掃描后方可接入，外帶設(shè)備需申請備案。2.服務器管理：每月開展服務器巡檢，關(guān)閉不必要的服務端口，刪除冗余賬號；系統(tǒng)日志需留存6個月以上，便于追溯安全事件。3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：防火墻策略需“按需開放”，禁止對外暴露高危端口（如3389、22）；入侵檢測系統(tǒng)（IDS）規(guī)則需每月更新，及時識別新型攻擊特征。四、技術(shù)防護措施（一）邊界防護防火墻：定期優(yōu)化訪問策略，限制外部網(wǎng)絡(luò)對內(nèi)部系統(tǒng)的非必要訪問，僅開放經(jīng)審批的業(yè)務端口（如Web服務的443端口）。入侵檢測與防御（IDS/IPS）：部署于網(wǎng)絡(luò)邊界與核心區(qū)域，實時監(jiān)測異常流量（如暴力破解、SQL注入），并自動阻斷高危攻擊行為。VPN管理：遠程辦公需通過企業(yè)級VPN接入，采用多因素認證（如密碼+動態(tài)令牌），禁止使用第三方VPN工具。（二）數(shù)據(jù)加密存儲加密：數(shù)據(jù)庫采用透明數(shù)據(jù)加密（TDE），文件服務器啟用磁盤加密（如BitLocker），確保數(shù)據(jù)被盜取后無法直接解析。（三）漏洞與補丁管理漏洞掃描：每月使用專業(yè)工具（如Nessus、AWVS）對全資產(chǎn)進行漏洞掃描，重點排查高危漏洞（如Log4j、Struts2漏洞）。補丁更新：新補丁需在測試環(huán)境驗證兼容性后，7個工作日內(nèi)完成生產(chǎn)環(huán)境更新；無法及時更新的漏洞需采取臨時防護措施（如防火墻阻斷、代碼修復）。五、人員安全管理（一）安全培訓意識培訓：每季度開展網(wǎng)絡(luò)安全意識培訓，結(jié)合真實案例（如釣魚郵件、勒索病毒事件）講解風險場景，提升員工警惕性。技能培訓：針對安全專員、系統(tǒng)管理員等崗位，每年組織至少兩次專業(yè)技能培訓（如滲透測試、應急響應演練），確保技術(shù)能力適配最新威脅。（二）權(quán)限與賬號管理生命周期管控：賬號從創(chuàng)建、權(quán)限分配到注銷需全程留痕，HR部門需在員工入職/離職時同步通知安全專員更新權(quán)限。權(quán)限審計：每半年開展一次權(quán)限審計，清理冗余權(quán)限（如離職人員殘留權(quán)限、跨部門超額權(quán)限），并形成審計報告。（三）離職與崗位變動離職交接：員工離職前24小時內(nèi)，安全專員需回收其所有系統(tǒng)賬號、VPN權(quán)限及物理門禁權(quán)限；離職人員需簽署《數(shù)據(jù)安全承諾書》，承諾不泄露敏感信息。崗位變動：崗位調(diào)整時，需在3個工作日內(nèi)完成權(quán)限遷移或回收，交接雙方需簽署《安全責任確認書》，明確數(shù)據(jù)交接范圍與安全責任。六、應急響應機制（一）預案制定與演練制定涵蓋病毒爆發(fā)、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等場景的應急預案，明確各崗位響應職責與操作流程；每年至少開展一次實戰(zhàn)演練，檢驗預案有效性并優(yōu)化流程。（二）事件處置流程1.發(fā)現(xiàn)與報告：員工或系統(tǒng)監(jiān)測到安全異常（如數(shù)據(jù)篡改、服務中斷），需在1小時內(nèi)上報安全專員；安全專員初步評估后，按嚴重程度分級處置（一級事件需立即上報組長）。2.分級處置：一級事件（如核心數(shù)據(jù)泄露、全系統(tǒng)癱瘓）：啟動緊急響應，切斷攻擊源（如隔離受感染終端、關(guān)閉異常端口），同步通知法務、公關(guān)部門準備應對。二級事件（如單系統(tǒng)故障、小規(guī)模病毒感染）：安全專員牽頭處置，24小時內(nèi)恢復系統(tǒng)并追溯攻擊路徑。3.恢復與驗證：系統(tǒng)恢復后，需驗證數(shù)據(jù)完整性（如對比備份數(shù)據(jù)、檢查業(yè)務邏輯），確保無殘留風險；事件處置全程需留存日志，便于后續(xù)復盤。（三）事后總結(jié)事件處置完成后，安全小組需在7個工作日內(nèi)完成復盤，分析根源（如漏洞未修復、權(quán)限管控失效），制定改進措施（如更新補丁、優(yōu)化權(quán)限策略），并同步更新應急預案。七、合規(guī)與審計（一）內(nèi)部審計每季度開展一次安全檢查，重點核查策略執(zhí)行情況（如數(shù)據(jù)備份是否按時完成、權(quán)限審計是否遺漏），形成《安全審計報告》并通報問題部門，跟蹤整改閉環(huán)。（二）合規(guī)性評估每年對照《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求