PAGE培訓(xùn)實(shí)物保管管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司培訓(xùn)實(shí)物的管理，確保培訓(xùn)實(shí)物的安全、完整和有效利用，提高培訓(xùn)資源的使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與培訓(xùn)相關(guān)的實(shí)物資產(chǎn)，包括但不限于培訓(xùn)教材、教具、設(shè)備、模型、標(biāo)本等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：培訓(xùn)實(shí)物由公司指定的部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.分級負(fù)責(zé)原則：根據(jù)培訓(xùn)實(shí)物的類別和使用部門，明確各級管理人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。3.合理使用原則：充分發(fā)揮培訓(xùn)實(shí)物的作用，提高其使用效率，避免浪費(fèi)和閑置。4.定期盤點(diǎn)原則：定期對培訓(xùn)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。二、管理職責(zé)（一）培訓(xùn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)實(shí)物管理的相關(guān)制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃培訓(xùn)實(shí)物的采購、調(diào)配和使用，根據(jù)培訓(xùn)需求提出采購計(jì)劃。3.建立培訓(xùn)實(shí)物臺賬，記錄培訓(xùn)實(shí)物的購置、入庫、領(lǐng)用、歸還、報(bào)廢等情況。4.定期組織對培訓(xùn)實(shí)物的盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。5.負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)物的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證其正常使用。（二）使用部門1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)際需求，向培訓(xùn)管理部門申請領(lǐng)用培訓(xùn)實(shí)物。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用培訓(xùn)實(shí)物的保管和使用，確保其安全和完整。3.按照規(guī)定的期限及時(shí)歸還領(lǐng)用的培訓(xùn)實(shí)物，如有損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并說明原因。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核培訓(xùn)實(shí)物采購的預(yù)算和費(fèi)用支出，確保資金使用的合理性。2.協(xié)助培訓(xùn)管理部門做好培訓(xùn)實(shí)物的賬務(wù)處理，定期核對賬目。（四）資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)物的資產(chǎn)登記和編號管理，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性。2.參與培訓(xùn)實(shí)物的采購、驗(yàn)收、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的審核工作。三、培訓(xùn)實(shí)物采購管理（一）采購計(jì)劃1.培訓(xùn)管理部門應(yīng)根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃、課程設(shè)置以及培訓(xùn)實(shí)物的庫存情況，定期編制培訓(xùn)實(shí)物采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容。2.在編制采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮培訓(xùn)實(shí)物的適用性、質(zhì)量、價(jià)格等因素，確保采購的培訓(xùn)實(shí)物能夠滿足培訓(xùn)需求。（二）采購流程1.采購計(jì)劃經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購。采購方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等。2.采購人員應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行采購，簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.培訓(xùn)實(shí)物到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知培訓(xùn)管理部門、使用部門和資產(chǎn)管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面，確保與采購合同一致。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收報(bào)告，并辦理入庫手續(xù)。四、培訓(xùn)實(shí)物入庫管理（一）入庫登記1.培訓(xùn)實(shí)物入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告，對培訓(xùn)實(shí)物進(jìn)行詳細(xì)登記。登記內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置日期、供應(yīng)商、入庫日期等信息。2.倉庫管理人員應(yīng)按照培訓(xùn)實(shí)物的類別和性質(zhì)，進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于查找和管理。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)定期對培訓(xùn)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為季度或年度盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。對于盤盈或盤虧的培訓(xùn)實(shí)物，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。3.倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保培訓(xùn)實(shí)物的安全存放。對于易損、易腐、易燃、易爆等特殊培訓(xùn)實(shí)物，應(yīng)采取相應(yīng)的特殊保管措施。五、培訓(xùn)實(shí)物領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫培訓(xùn)實(shí)物領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、用途等信息。2.領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給培訓(xùn)管理部門。（二）領(lǐng)用審批1.培訓(xùn)管理部門收到領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況和培訓(xùn)需求進(jìn)行審批。對于庫存充足且符合領(lǐng)用條件的，予以批準(zhǔn)；對于庫存不足或不符合領(lǐng)用條件的，應(yīng)說明原因，并告知使用部門。2.領(lǐng)用申請表經(jīng)培訓(xùn)管理部門審批通過后，使用部門方可到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請表，對培訓(xùn)實(shí)物進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。2.倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，并記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。同時(shí)，更新培訓(xùn)實(shí)物臺賬，減少庫存數(shù)量。六、培訓(xùn)實(shí)物歸還管理（一）歸還期限1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的期限及時(shí)歸還領(lǐng)用的培訓(xùn)實(shí)物。歸還期限一般根據(jù)培訓(xùn)課程的結(jié)束時(shí)間或?qū)嶋H使用時(shí)間確定，最長不得超過[具體期限]。2.如因特殊原因需要延長歸還期限的，使用部門應(yīng)提前向培訓(xùn)管理部門申請，并說明原因。經(jīng)培訓(xùn)管理部門批準(zhǔn)后，方可延長歸還期限。（二）歸還驗(yàn)收1.使用部門歸還培訓(xùn)實(shí)物時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括培訓(xùn)實(shí)物的完整性、損壞情況等。2.如發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)實(shí)物有損壞或丟失，使用部門應(yīng)說明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行賠償。賠償標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)培訓(xùn)實(shí)物的購置價(jià)格和折舊情況確定。3.驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，并記錄歸還日期、歸還人等信息。同時(shí)，更新培訓(xùn)實(shí)物臺賬，增加庫存數(shù)量。七、培訓(xùn)實(shí)物維護(hù)與保養(yǎng)管理（一）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃1.培訓(xùn)管理部門應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)實(shí)物的特點(diǎn)和使用情況，制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等信息。2.對于一些專業(yè)性較強(qiáng)的培訓(xùn)實(shí)物，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。（二）維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施1.維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的要求，定期對培訓(xùn)實(shí)物進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括清潔、檢查、調(diào)試、維修、更換零部件等。2.在維護(hù)保養(yǎng)過程中，如發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)實(shí)物存在故障或損壞，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修。對于無法維修的培訓(xùn)實(shí)物，應(yīng)及時(shí)報(bào)告培訓(xùn)管理部門，按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人應(yīng)做好維護(hù)保養(yǎng)記錄，記錄維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果等信息。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)作為培訓(xùn)實(shí)物管理檔案的重要組成部分。八、培訓(xùn)實(shí)物報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.培訓(xùn)實(shí)物因損壞、老化、技術(shù)更新等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫培訓(xùn)實(shí)物報(bào)廢申請表，注明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息。2.培訓(xùn)管理部門收到報(bào)廢申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定。鑒定人員可包括培訓(xùn)管理部門人員、使用部門人員、資產(chǎn)管理部門人員、技術(shù)專家等。鑒定人員應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)實(shí)物的實(shí)際情況，判斷是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的培訓(xùn)實(shí)物，報(bào)廢申請表應(yīng)提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.對于價(jià)值較高的培訓(xùn)實(shí)物報(bào)廢，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）報(bào)廢處理1.培訓(xùn)實(shí)物報(bào)廢后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將其清理出倉庫，并進(jìn)行妥善處理。報(bào)廢處理方式可包括變賣、捐贈、銷毀等。2.對于變賣的報(bào)廢培訓(xùn)實(shí)物，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行評估和定價(jià)，確保處置價(jià)格合理。變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對于捐贈的報(bào)廢培訓(xùn)實(shí)物，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并做好記錄。4.對于需要銷毀的報(bào)廢培訓(xùn)實(shí)物，應(yīng)選擇合適的方式進(jìn)行銷毀，確保環(huán)保和安全。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。九、培訓(xùn)實(shí)物檔案管理（一）檔案內(nèi)容培訓(xùn)實(shí)物檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.培訓(xùn)實(shí)物采購計(jì)劃、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告等采購相關(guān)資料。2.培訓(xùn)實(shí)物入庫登記、庫存盤點(diǎn)報(bào)告等庫存管理資料。3.培訓(xùn)實(shí)物領(lǐng)用申請表、領(lǐng)用發(fā)放記錄、歸還驗(yàn)收記錄等領(lǐng)用歸還資料。4.培訓(xùn)實(shí)物維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)記錄等維護(hù)保養(yǎng)資料。5.培訓(xùn)實(shí)物報(bào)廢申請表、報(bào)廢鑒定報(bào)告、報(bào)廢審批文件、報(bào)廢處理記錄等報(bào)廢管理資料。（二）檔案保管1.培訓(xùn)實(shí)物檔案由培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)保管，保管期限應(yīng)按照公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.檔案管理人員應(yīng)定期對培訓(xùn)實(shí)物檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。3.培訓(xùn)實(shí)物檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞和泄密。如有需要查閱或借閱檔案，應(yīng)按照公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對培訓(xùn)實(shí)物管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查培訓(xùn)實(shí)物管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、庫存管理的準(zhǔn)確性、領(lǐng)用歸還的規(guī)范性、維護(hù)保養(yǎng)的有效性以及報(bào)廢處理的合理性等方面。（二）日常檢查培訓(xùn)管理部門應(yīng)定期對培訓(xùn)實(shí)物的保管和使用情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。檢查內(nèi)容包括培訓(xùn)實(shí)物的存放是否規(guī)范、是否存在損壞或丟失情況、使用是否合理等方面。（三）違規(guī)處理對于違反培訓(xùn)實(shí)物