2026年生物科技服務(wù)公司采購質(zhì)量控制管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司采購質(zhì)量控制管理工作，建立全流程、標(biāo)準(zhǔn)化的采購質(zhì)量管控體系，保障采購物資及服務(wù)的質(zhì)量符合實(shí)驗(yàn)檢測(cè)、研發(fā)協(xié)作、技術(shù)支持等核心業(yè)務(wù)需求，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司品牌聲譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，結(jié)合生物科技服務(wù)行業(yè)特性及公司業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱采購質(zhì)量控制，是指對(duì)公司采購活動(dòng)全流程（含供應(yīng)商選擇、采購計(jì)劃制定、采購實(shí)施、合同簽訂、物資驗(yàn)收、不合格品處置等環(huán)節(jié)）的質(zhì)量管控工作，確保采購物資及服務(wù)的質(zhì)量滿足規(guī)定要求。本制度所稱采購物資，主要包括但不限于：實(shí)驗(yàn)用試劑（含標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品、危化品試劑）、實(shí)驗(yàn)耗材（含一次性移液槍頭、離心管、培養(yǎng)皿等）、儀器設(shè)備及配件（含實(shí)驗(yàn)儀器、檢測(cè)設(shè)備、維修配件）、安全防護(hù)物資（含防護(hù)服、護(hù)目鏡、防毒面具等）、辦公物資及客戶服務(wù)配套物資等。本制度所稱采購服務(wù)，主要包括但不限于：設(shè)備維修保養(yǎng)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)技術(shù)協(xié)作服務(wù)、物流運(yùn)輸服務(wù)等。第三條本制度適用于公司及各分支機(jī)構(gòu)所有采購活動(dòng)的質(zhì)量控制管理，涵蓋采購全流程各環(huán)節(jié)及相關(guān)部門、人員。外部合作單位參與公司采購相關(guān)活動(dòng)的，參照本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四條采購質(zhì)量控制管理遵循以下基本原則：（一）質(zhì)量?jī)?yōu)先原則。將質(zhì)量管控貫穿采購全流程，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保采購物資及服務(wù)符合質(zhì)量要求；（二）全流程管控原則。對(duì)采購活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施系統(tǒng)性、全流程質(zhì)量管控，形成“事前預(yù)防、事中控制、事后追溯”的閉環(huán)管理機(jī)制；（三）合規(guī)規(guī)范原則。采購質(zhì)量控制工作嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司制度要求，確保采購過程合規(guī)、質(zhì)量管控合法；（四）權(quán)責(zé)明晰原則。明確各部門及人員在采購質(zhì)量控制中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人，避免權(quán)責(zé)不清導(dǎo)致質(zhì)量管控缺失；（五）持續(xù)改進(jìn)原則。定期對(duì)采購質(zhì)量控制工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析質(zhì)量問題及管控薄弱環(huán)節(jié)，不斷優(yōu)化管控流程和措施；（六）協(xié)同高效原則。加強(qiáng)采購部門與需求部門、質(zhì)量部門、倉儲(chǔ)部門等相關(guān)部門的協(xié)同配合，形成質(zhì)量管控合力，提升采購質(zhì)量管控效率。第五條公司采購質(zhì)量控制管理實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、全員參與”的管理體制。公司決策層統(tǒng)籌規(guī)劃采購質(zhì)量控制工作；采購部門牽頭組織實(shí)施采購質(zhì)量控制全流程管理；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)采購質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn)及鑒定工作；需求部門、倉儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、安全管理部門等按職責(zé)分工協(xié)同推進(jìn)采購質(zhì)量控制相關(guān)工作。第二章職責(zé)分工第六條公司決策層職責(zé)：（一）審定公司采購質(zhì)量控制管理制度及相關(guān)配套文件；（二）審批采購質(zhì)量控制管理中的重大事項(xiàng)（如重大采購項(xiàng)目質(zhì)量方案、關(guān)鍵供應(yīng)商準(zhǔn)入、重大質(zhì)量問題處置等）；（三）協(xié)調(diào)解決采購質(zhì)量控制管理工作中的重大問題（如跨部門質(zhì)量管控爭(zhēng)議、重大質(zhì)量事故處理等）；（四）審定采購質(zhì)量控制相關(guān)的重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。第七條采購部門職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂公司采購質(zhì)量控制管理制度及相關(guān)實(shí)施細(xì)則（如供應(yīng)商質(zhì)量管控規(guī)范、采購過程質(zhì)量控制要求等）；（二）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、準(zhǔn)入、評(píng)估及動(dòng)態(tài)管理工作，建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，確保供應(yīng)商具備持續(xù)提供合格物資及服務(wù)的能力；（三）依據(jù)需求部門提出的質(zhì)量要求，制定采購計(jì)劃，選擇合適的采購方式，開展采購實(shí)施工作；（四）負(fù)責(zé)采購合同的洽談與簽訂工作，明確合同中的質(zhì)量條款（如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求、質(zhì)量保證期、違約責(zé)任等）；（五）負(fù)責(zé)采購過程的質(zhì)量管控，跟蹤采購物資及服務(wù)的生產(chǎn)、交付進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)解決采購過程中的質(zhì)量隱患；（六）牽頭組織采購物資的驗(yàn)收工作，配合質(zhì)量部門開展質(zhì)量檢驗(yàn)；（七）負(fù)責(zé)采購質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)處理，包括與供應(yīng)商溝通退換貨、索賠等事宜；（八）建立采購質(zhì)量管控臺(tái)賬，記錄采購全流程質(zhì)量相關(guān)信息，確保采購質(zhì)量可追溯；（九）定期對(duì)采購質(zhì)量控制工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議。第八條質(zhì)量部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制定各類采購物資及服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范及驗(yàn)收要求，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判定標(biāo)準(zhǔn)等；（二）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核評(píng)估，參與供應(yīng)商準(zhǔn)入、篩選及年度評(píng)估工作；（三）負(fù)責(zé)采購物資及服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；（四）監(jiān)督采購質(zhì)量控制管理制度的執(zhí)行情況，檢查采購全流程質(zhì)量管控措施的落實(shí)情況；（五）負(fù)責(zé)采購質(zhì)量問題的鑒定工作，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，提出處理意見和預(yù)防措施；（六）負(fù)責(zé)采購質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)及管理工作，確保檢驗(yàn)設(shè)備精度符合要求；（七）協(xié)助采購部門開展采購質(zhì)量控制相關(guān)培訓(xùn)工作，提升相關(guān)人員的質(zhì)量意識(shí)和管控能力。第九條需求部門職責(zé)：（一）依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需求，明確提出采購物資及服務(wù)的質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)等關(guān)鍵信息，形成清晰、準(zhǔn)確的采購需求文件；（二）參與供應(yīng)商的篩選、評(píng)估工作，從業(yè)務(wù)需求角度對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提出意見；（三）參與采購物資及服務(wù)的驗(yàn)收工作，確認(rèn)采購物資及服務(wù)是否符合實(shí)際業(yè)務(wù)需求；（四）及時(shí)向采購部門、質(zhì)量部門反饋采購物資及服務(wù)在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；（五）配合開展采購質(zhì)量問題的調(diào)查處理工作，提供相關(guān)使用信息和數(shù)據(jù)。第十條倉儲(chǔ)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)采購物資入庫前的外觀檢查、數(shù)量核對(duì)工作，確認(rèn)物資包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰、數(shù)量與采購訂單一致；（二）配合質(zhì)量部門、采購部門開展采購物資的驗(yàn)收工作，提供必要的倉儲(chǔ)場(chǎng)地和條件；（三）負(fù)責(zé)驗(yàn)收合格物資的存儲(chǔ)管理工作，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合物資質(zhì)量保存要求（如溫濕度、避光、防爆、防潮等）；（四）對(duì)存儲(chǔ)過程中發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量問題（如過期、變質(zhì)、損壞等），及時(shí)向采購部門、質(zhì)量部門反饋；（五）建立倉儲(chǔ)物資質(zhì)量臺(tái)賬，記錄物資存儲(chǔ)期間的質(zhì)量狀況。第十一條財(cái)務(wù)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)審核采購合同中的財(cái)務(wù)條款，確保財(cái)務(wù)合規(guī)性，同時(shí)將質(zhì)量保證金、質(zhì)量違約金等質(zhì)量相關(guān)財(cái)務(wù)條款納入審核范圍；（二）依據(jù)采購驗(yàn)收合格證明及合同約定，辦理采購款項(xiàng)支付手續(xù)，對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收合格的物資及服務(wù)，不予支付相應(yīng)款項(xiàng)；（三）負(fù)責(zé)采購質(zhì)量相關(guān)費(fèi)用（如檢驗(yàn)費(fèi)、退換貨損失、索賠款項(xiàng)等）的核算工作；（四）監(jiān)督采購資金使用與采購質(zhì)量的匹配性，對(duì)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的資金損失提出管控建議。第十二條法務(wù)部門職責(zé)：（一）審核公司采購質(zhì)量控制管理制度及相關(guān)配套文件，確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求；（二）審核采購合同中的質(zhì)量相關(guān)法律條款，明確雙方在質(zhì)量方面的權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；（三）為采購質(zhì)量問題的處理（如退換貨、索賠、糾紛解決等）提供法律咨詢支持；（四）監(jiān)督采購質(zhì)量控制過程的合規(guī)性，防范違法違規(guī)行為。第十三條安全管理部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)?；贰⒁兹家妆?、有毒有害物資等特殊采購物資的安全質(zhì)量管控，制定相關(guān)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及防護(hù)要求；（二）參與特殊采購物資供應(yīng)商的安全質(zhì)量能力評(píng)估，審核供應(yīng)商的安全資質(zhì)及相關(guān)保障措施；（三）監(jiān)督特殊采購物資的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全質(zhì)量措施落實(shí)情況；（四）協(xié)助處理特殊采購物資因質(zhì)量問題引發(fā)的安全事故。第三章供應(yīng)商質(zhì)量管控第十四條供應(yīng)商質(zhì)量管控總則。供應(yīng)商質(zhì)量管控是采購質(zhì)量控制的核心環(huán)節(jié)，實(shí)行“準(zhǔn)入從嚴(yán)、動(dòng)態(tài)評(píng)估、優(yōu)勝劣汰”的管理原則，確保供應(yīng)商具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力。第十五條供應(yīng)商準(zhǔn)入質(zhì)量要求。供應(yīng)商準(zhǔn)入需滿足以下質(zhì)量相關(guān)條件：（一）具有獨(dú)立法人資格或合法經(jīng)營主體資格，具備有效的營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證（如試劑經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證等，根據(jù)采購物資類型要求）；（二）具備完善的質(zhì)量管理體系，能夠?qū)Ξa(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)提供過程實(shí)施有效質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定；（三）產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司提出的質(zhì)量要求，近3年內(nèi)無重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重違法違規(guī)記錄；（四）具備完整的質(zhì)量保證文件體系，能夠提供產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、校準(zhǔn)證書等質(zhì)量證明文件；（五）具備良好的售后服務(wù)體系，能夠及時(shí)響應(yīng)并解決產(chǎn)品及服務(wù)使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；（六）特殊采購物資（如?；贰⒕軆x器）供應(yīng)商，還需具備相應(yīng)的特殊經(jīng)營資質(zhì)及安全質(zhì)量保障能力。第十六條供應(yīng)商準(zhǔn)入質(zhì)量審核流程。供應(yīng)商準(zhǔn)入需經(jīng)過以下質(zhì)量審核流程：（一）供應(yīng)商信息收集。采購部門通過行業(yè)資源、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、合作伙伴推薦等方式收集潛在供應(yīng)商信息，建立潛在供應(yīng)商信息庫；（二）資質(zhì)初審。采購部門對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件（營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認(rèn)證、質(zhì)量體系認(rèn)證等）進(jìn)行初步審核，篩選出符合基本條件的供應(yīng)商；（三）質(zhì)量能力評(píng)估。質(zhì)量部門牽頭，聯(lián)合采購部門、需求部門、安全管理部門（如需）對(duì)通過初審的供應(yīng)商開展質(zhì)量能力評(píng)估，評(píng)估方式包括資料審核、實(shí)地考察、樣品測(cè)試等；資料審核重點(diǎn)評(píng)估供應(yīng)商質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量控制流程等；實(shí)地考察重點(diǎn)核查供應(yīng)商生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、質(zhì)量控制措施等；樣品測(cè)試重點(diǎn)驗(yàn)證供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司要求；（四）綜合評(píng)審。采購部門匯總資質(zhì)初審、質(zhì)量能力評(píng)估結(jié)果，組織相關(guān)部門開展綜合評(píng)審，提出準(zhǔn)入意見；（五）審批準(zhǔn)入。綜合評(píng)審?fù)ㄟ^后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或決策層審批，審批通過的供應(yīng)商納入公司合格供應(yīng)商名錄。第十七條合格供應(yīng)商名錄管理。采購部門建立并動(dòng)態(tài)更新合格供應(yīng)商名錄，明確供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、主營產(chǎn)品或服務(wù)、資質(zhì)等級(jí)、質(zhì)量評(píng)估結(jié)果、合作期限等信息，名錄需經(jīng)質(zhì)量部門審核確認(rèn)后發(fā)布；合格供應(yīng)商名錄實(shí)行分類管理，按采購物資類型、供應(yīng)商質(zhì)量等級(jí)等進(jìn)行分類，便于采購選擇；嚴(yán)禁從合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商處采購物資（特殊緊急情況除外，需按本制度相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)）。第十八條供應(yīng)商動(dòng)態(tài)質(zhì)量評(píng)估。建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)質(zhì)量評(píng)估機(jī)制，采購部門牽頭，聯(lián)合質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)部門，每半年開展一次供應(yīng)商質(zhì)量綜合評(píng)估，每年開展一次全面質(zhì)量審核：（一）評(píng)估指標(biāo)。評(píng)估指標(biāo)主要包括：產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量合格率、質(zhì)量問題發(fā)生頻次及處理及時(shí)性、質(zhì)量證明文件完整性、質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性、售后服務(wù)質(zhì)量等；（二）評(píng)估流程。采購部門收集供應(yīng)商合作過程中的質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)（如驗(yàn)收記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量問題處理記錄等），組織相關(guān)部門開展評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告；（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)：優(yōu)秀供應(yīng)商可優(yōu)先獲得采購訂單、享受一定的價(jià)格優(yōu)惠等激勵(lì)；合格供應(yīng)商繼續(xù)保持合作；不合格供應(yīng)商暫停合作，責(zé)令限期整改，整改后重新評(píng)估仍不合格的，從合格供應(yīng)商名錄中剔除，終止合作。第十九條供應(yīng)商質(zhì)量檔案管理。采購部門為每個(gè)合格供應(yīng)商建立完整的質(zhì)量檔案，檔案內(nèi)容包括：供應(yīng)商資質(zhì)證明文件、質(zhì)量能力評(píng)估報(bào)告、樣品測(cè)試報(bào)告、合作協(xié)議、采購訂單、驗(yàn)收記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量問題處理記錄、動(dòng)態(tài)評(píng)估報(bào)告等；質(zhì)量檔案需妥善保管，及時(shí)更新，保存期限不少于合作終止后3年。第二十條供應(yīng)商質(zhì)量問題處理。對(duì)合作過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，按以下要求處理：（一）輕微質(zhì)量問題。由采購部門及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改，并跟蹤整改效果；（二）一般質(zhì)量問題。出現(xiàn)批量不合格、質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生等一般質(zhì)量問題的，采購部門暫停向該供應(yīng)商采購，聯(lián)合質(zhì)量部門開展質(zhì)量問題調(diào)查，分析原因，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任（如退換貨、賠償損失等），并制定整改計(jì)劃；整改完成后，經(jīng)質(zhì)量部門審核確認(rèn)合格，方可恢復(fù)合作；（三）嚴(yán)重質(zhì)量問題。出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、提供假冒偽劣產(chǎn)品、質(zhì)量問題整改不力等嚴(yán)重質(zhì)量問題的，立即終止與該供應(yīng)商的合作，從合格供應(yīng)商名錄中剔除，追究其違約責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究其法律責(zé)任。第四章采購過程質(zhì)量控制第二十一條采購計(jì)劃質(zhì)量控制。采購部門依據(jù)需求部門提出的采購需求（含質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)等），結(jié)合庫存狀況，制定采購計(jì)劃；采購計(jì)劃需明確采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、供應(yīng)商選擇要求等信息；采購計(jì)劃需經(jīng)需求部門、質(zhì)量部門審核確認(rèn)，確保采購計(jì)劃符合質(zhì)量要求及業(yè)務(wù)需求；對(duì)于重大采購項(xiàng)目，采購計(jì)劃需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或決策層審批。第二十二條采購方式選擇質(zhì)量控制。采購部門根據(jù)采購物資的類型、金額、質(zhì)量要求、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，選擇合適的采購方式（如公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、比價(jià)采購、單一來源采購等）；無論采用何種采購方式，均需確保采購過程公平、公正、公開，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；對(duì)于單一來源采購，需提供充分的理由說明（如物資特殊、僅有唯一供應(yīng)商等），經(jīng)公司決策層審批，并確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的質(zhì)量保證能力。第二十三條采購談判質(zhì)量控制。采購部門聯(lián)合需求部門、質(zhì)量部門、法務(wù)部門（如需）與供應(yīng)商開展采購談判，談判內(nèi)容需重點(diǎn)明確質(zhì)量相關(guān)條款：（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。明確采購物資及服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，需符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司具體要求；（二）驗(yàn)收要求。明確驗(yàn)收方式、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收期限及驗(yàn)收不合格的處理方式；（三）質(zhì)量保證期。明確產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量保證期，質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理措施；（四）質(zhì)量證明文件。要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、校準(zhǔn)證書等完整的質(zhì)量證明文件；（五）違約責(zé)任。明確供應(yīng)商未達(dá)到質(zhì)量要求時(shí)的違約責(zé)任（如退換貨、賠償損失、支付違約金等）。談判過程中需做好談判記錄，留存相關(guān)溝通憑證，確保質(zhì)量相關(guān)條款清晰、明確、可執(zhí)行。第二十四條采購合同質(zhì)量控制。采購談判達(dá)成一致后，采購部門組織簽訂采購合同，合同中需明確體現(xiàn)談判確定的質(zhì)量相關(guān)條款；合同簽訂前，需經(jīng)質(zhì)量部門審核質(zhì)量條款的完整性、合理性，經(jīng)法務(wù)部門審核法律條款的合規(guī)性，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)條款的合規(guī)性；審核通過后，按公司合同審批流程辦理審批手續(xù)；合同簽訂后，采購部門需及時(shí)將合同副本傳遞至相關(guān)部門，確保各部門知曉合同中的質(zhì)量要求。第二十五條采購實(shí)施過程質(zhì)量跟蹤。采購部門指定專人負(fù)責(zé)采購實(shí)施過程的質(zhì)量跟蹤，實(shí)時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制措施落實(shí)情況；對(duì)于重要采購物資（如精密儀器、核心實(shí)驗(yàn)試劑），可派專人到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，確保生產(chǎn)過程符合質(zhì)量要求；跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患的，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取整改措施，防止質(zhì)量問題擴(kuò)大；對(duì)于采購服務(wù)，需跟蹤服務(wù)提供過程，檢查服務(wù)質(zhì)量是否符合合同要求。第二十六條采購運(yùn)輸過程質(zhì)量控制。采購部門需選擇具備相應(yīng)質(zhì)量保障能力的物流運(yùn)輸供應(yīng)商，確保采購物資在運(yùn)輸過程中的質(zhì)量安全；對(duì)于有特殊運(yùn)輸要求的物資（如冷鏈試劑、危化品），需明確運(yùn)輸過程中的溫濕度控制、防護(hù)措施等要求，簽訂運(yùn)輸質(zhì)量保證協(xié)議；運(yùn)輸過程中，跟蹤物資運(yùn)輸狀態(tài)，及時(shí)處理運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題（如物資損壞、變質(zhì)等）。第五章采購物資及服務(wù)驗(yàn)收質(zhì)量控制第二十七條驗(yàn)收總則。采購物資及服務(wù)驗(yàn)收是采購質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)行“誰需求、誰參與、誰負(fù)責(zé)”的原則，由采購部門牽頭，聯(lián)合質(zhì)量部門、需求部門、倉儲(chǔ)部門等相關(guān)部門開展驗(yàn)收工作；驗(yàn)收工作需嚴(yán)格依據(jù)采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求及相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行，確保驗(yàn)收結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。第二十八條驗(yàn)收準(zhǔn)備。采購物資到貨或采購服務(wù)完成后，供應(yīng)商向采購部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)及相關(guān)質(zhì)量證明文件（如產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、服務(wù)成果報(bào)告等）；采購部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，及時(shí)通知質(zhì)量部門、需求部門、倉儲(chǔ)部門等相關(guān)部門，明確驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收地點(diǎn)、驗(yàn)收人員及驗(yàn)收分工；相關(guān)部門需提前準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的檢驗(yàn)設(shè)備、工具及驗(yàn)收記錄表格。第二十九條驗(yàn)收流程。采購物資及服務(wù)驗(yàn)收按以下流程開展：（一）資料審核。驗(yàn)收人員首先審核供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件、采購合同、采購訂單等資料，確認(rèn)資料完整、齊全、有效，且與采購物資及服務(wù)一致；（二）外觀及數(shù)量檢查。倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的外觀、包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查，確認(rèn)物資外觀無損壞、包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰（含產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期等信息）；同時(shí)核對(duì)物資數(shù)量，確保與采購訂單一致；對(duì)于采購服務(wù)，檢查服務(wù)成果的外觀完整性、文檔完整性等；（三）質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量部門牽頭開展采購物資及服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范，采用相應(yīng)的檢驗(yàn)方法開展檢驗(yàn)：對(duì)于常規(guī)物資，可采用抽樣檢驗(yàn)或全檢方式；對(duì)于重要物資（如標(biāo)準(zhǔn)品、精密儀器），需進(jìn)行全檢；對(duì)于采購服務(wù)，需依據(jù)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證或成果評(píng)審；檢驗(yàn)過程中需做好檢驗(yàn)記錄，填寫檢驗(yàn)報(bào)告；（四）驗(yàn)收確認(rèn)。驗(yàn)收人員匯總資料審核、外觀及數(shù)量檢查、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，形成驗(yàn)收結(jié)論（合格/不合格）；驗(yàn)收合格的，各驗(yàn)收人員在《采購驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，需明確不合格原因及處理意見。第三十條不同類型采購物資驗(yàn)收要求。針對(duì)不同類型的采購物資，制定專項(xiàng)驗(yàn)收要求：（一）實(shí)驗(yàn)試劑類物資驗(yàn)收。重點(diǎn)驗(yàn)收試劑的有效期（確保在有效期內(nèi)）、純度、濃度等技術(shù)參數(shù)，核對(duì)試劑標(biāo)簽信息與采購訂單一致；要求供應(yīng)商提供試劑的檢驗(yàn)報(bào)告、校準(zhǔn)證書（如需）；對(duì)于危化品試劑，還需驗(yàn)收其安全技術(shù)說明書（MSDS）、包裝安全性等；（二）實(shí)驗(yàn)耗材類物資驗(yàn)收。重點(diǎn)驗(yàn)收耗材的包裝完整性、無菌性（如需）、規(guī)格型號(hào)一致性等；抽樣檢查耗材的質(zhì)量（如硬度、密封性等），確保符合實(shí)驗(yàn)使用要求；（三）儀器設(shè)備及配件驗(yàn)收。重點(diǎn)驗(yàn)收設(shè)備及配件的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)等，依據(jù)合同約定的技術(shù)要求開展試運(yùn)行測(cè)試，確保設(shè)備運(yùn)行正常、性能達(dá)標(biāo)；要求供應(yīng)商提供設(shè)備的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、安裝調(diào)試手冊(cè)、保修卡等資料；對(duì)于進(jìn)口儀器設(shè)備，還需驗(yàn)收?qǐng)?bào)關(guān)單、商檢證明等資料；（四）安全防護(hù)物資驗(yàn)收。重點(diǎn)驗(yàn)收物資的防護(hù)性能、質(zhì)量等級(jí)、有效期等，確保符合崗位安全防護(hù)要求；要求供應(yīng)商提供相關(guān)的安全認(rèn)證證書；（五）辦公及其他物資驗(yàn)收。重點(diǎn)驗(yàn)收物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等，確保符合采購需求。第三十一條驗(yàn)收不合格處理。驗(yàn)收不合格的采購物資及服務(wù)，按以下要求處理：（一）標(biāo)識(shí)隔離。對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購物資，倉儲(chǔ)部門需立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，防止與合格物資混淆；（二）問題反饋。采購部門及時(shí)將驗(yàn)收不合格情況及檢驗(yàn)報(bào)告反饋給供應(yīng)商，明確提出處理要求（如退貨、更換、返工、降價(jià)補(bǔ)償?shù)龋?；（三）協(xié)商處理。采購部門與供應(yīng)商協(xié)商不合格物資及服務(wù)的處理方案，簽訂處理協(xié)議；對(duì)于退貨的，要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)辦理退貨手續(xù)，并退還相應(yīng)貨款；對(duì)于更換、返工的，要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)完成，更換、返工后的物資及服務(wù)需重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至合格；（四）索賠追責(zé)。對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格，給公司造成損失的，采購部門按合同約定向供應(yīng)商提出索賠，追究其違約責(zé)任；（五）記錄歸檔。采購部門將驗(yàn)收不合格的處理過程、處理結(jié)果等信息記錄在采購質(zhì)量管控臺(tái)賬中，并整理歸檔相關(guān)資料。第三十二條驗(yàn)收記錄管理。采購部門建立采購驗(yàn)收記錄檔案，收集整理《采購驗(yàn)收單》、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料，確保驗(yàn)收過程可追溯；驗(yàn)收記錄檔案需妥善保管，保存期限不少于物資使用期限或服務(wù)完成后3年。第六章采購質(zhì)量監(jiān)督與考核第三十三條監(jiān)督檢查機(jī)制。公司建立采購質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)制，由質(zhì)量部門牽頭，聯(lián)合采購部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門，定期或不定期開展采購質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，檢查內(nèi)容包括：（一）采購質(zhì)量控制管理制度的執(zhí)行情況；（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)估及動(dòng)態(tài)管理的規(guī)范性；（三）采購過程質(zhì)量控制措施的落實(shí)情況（如采購計(jì)劃審核、合同質(zhì)量條款簽訂、采購過程跟蹤等）；（四）采購物資及服務(wù)驗(yàn)收流程的規(guī)范性、驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性；（五）采購質(zhì)量問題的處理及時(shí)性、有效性；（六）采購質(zhì)量管控臺(tái)賬、驗(yàn)收記錄、供應(yīng)商質(zhì)量檔案等資料的完整性、準(zhǔn)確性；（七）各部門及人員采購質(zhì)量控制職責(zé)的履行情況。監(jiān)督檢查可采取資料查閱、現(xiàn)場(chǎng)核查、人員訪談、質(zhì)量追溯等方式開展，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改期限及整改要求，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問題整改到位；對(duì)重大質(zhì)量問題，及時(shí)上報(bào)公司決策層。第三十四條考核機(jī)制。公司將采購質(zhì)量控制工作履職情況納入各部門及相關(guān)人員的績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)包括：（一）質(zhì)量管控規(guī)范指標(biāo)。供應(yīng)商準(zhǔn)入審核的規(guī)范性、采購合同質(zhì)量條款的完整性、驗(yàn)收流程的規(guī)范性等；（二）質(zhì)量結(jié)果指標(biāo)。采購物資及服務(wù)的驗(yàn)收合格率、質(zhì)量問題發(fā)生頻次、質(zhì)量問題處理及時(shí)率等；（三）資料管理指標(biāo)。采購質(zhì)量管控臺(tái)賬、驗(yàn)收記錄、供應(yīng)商質(zhì)量檔案等資料的完整性、準(zhǔn)確性；（四）協(xié)同配合指標(biāo)