2026年生物科技服務(wù)公司倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理工作，明確出入庫(kù)流程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)要求及責(zé)任分工，保障物資存儲(chǔ)安全，提升物資流轉(zhuǎn)效率，防范物資丟失、損壞、錯(cuò)發(fā)等風(fēng)險(xiǎn)，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、研發(fā)活動(dòng)的有序開展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生物科技服務(wù)業(yè)務(wù)所需物資特性（如實(shí)驗(yàn)試劑、耗材、精密設(shè)備配件、小型實(shí)驗(yàn)儀器等），制定本制度。第二條本制度所稱倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理，是指公司各類物資（含原材料、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)耗材、設(shè)備配件、成品、辦公用品等）從入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管到出庫(kù)領(lǐng)用、銷售發(fā)運(yùn)等全流程的管理活動(dòng)，包括入庫(kù)驗(yàn)收、臺(tái)賬登記、存儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)審批、物資交接、痕跡追溯等核心環(huán)節(jié)。第三條本制度適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)（含主倉(cāng)庫(kù)、試劑專用倉(cāng)庫(kù)、精密設(shè)備倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)等）的出入庫(kù)管理工作，覆蓋公司各部門、各業(yè)務(wù)單元及全體參與物資出入庫(kù)、存儲(chǔ)管理的員工。外部合作單位（如供應(yīng)商、物流公司、客戶等）涉及公司倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)遵守本制度相關(guān)規(guī)定。第四條倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理工作遵循以下基本原則：（一）依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，尤其針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品類試劑、易制毒試劑等特殊物資，嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)廢物管理、化學(xué)品安全管理等相關(guān)規(guī)定，確保出入庫(kù)及存儲(chǔ)行為合法合規(guī)；（二）驗(yàn)收從嚴(yán)原則：建立嚴(yán)格的入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、資質(zhì)證明等進(jìn)行全面核查，杜絕不合格物資入庫(kù)；（三）精準(zhǔn)高效原則：規(guī)范出入庫(kù)操作流程，明確各環(huán)節(jié)操作標(biāo)準(zhǔn)與時(shí)限要求，確保物資流轉(zhuǎn)精準(zhǔn)、高效，保障業(yè)務(wù)需求及時(shí)響應(yīng)；（四）安全可控原則：結(jié)合生物科技行業(yè)物資特性，規(guī)范特殊物資（如低溫試劑、危險(xiǎn)試劑）的存儲(chǔ)條件與出入庫(kù)操作規(guī)范，防范火災(zāi)、泄漏、變質(zhì)等安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；（五）痕跡可追溯原則：建立完整的出入庫(kù)臺(tái)賬與憑證管理體系，對(duì)物資流轉(zhuǎn)全過程進(jìn)行記錄，確保每一批物資的來(lái)源、去向可追溯；（六）責(zé)任明晰原則：明確各部門及崗位在出入庫(kù)管理各環(huán)節(jié)的職責(zé)，確保責(zé)任到人，避免管理脫節(jié)或推諉扯皮。第五條各部門倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理職責(zé)分工：（一）倉(cāng)儲(chǔ)部：作為倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)操作細(xì)則；統(tǒng)籌管理各類倉(cāng)庫(kù)的日常運(yùn)營(yíng)；組織開展入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)復(fù)核、物資存儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)等工作；建立并維護(hù)物資出入庫(kù)臺(tái)賬及庫(kù)存臺(tái)賬；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理與環(huán)境維護(hù)；對(duì)接供應(yīng)商、物流公司及內(nèi)部各部門辦理出入庫(kù)相關(guān)手續(xù)；（二）采購(gòu)部：負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的相關(guān)信息（如采購(gòu)訂單、供應(yīng)商信息、物資規(guī)格型號(hào)、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等）；配合倉(cāng)儲(chǔ)部開展采購(gòu)物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收不合格物資及時(shí)對(duì)接供應(yīng)商處理（如退換貨、索賠等）；（三）研發(fā)部：負(fù)責(zé)提供研發(fā)用物資（如專用試劑、研發(fā)設(shè)備配件）的技術(shù)規(guī)格要求與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；提出研發(fā)用物資的領(lǐng)用需求，按規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)；配合倉(cāng)儲(chǔ)部開展研發(fā)專用物資的入庫(kù)驗(yàn)收與庫(kù)存核查工作；（四）生產(chǎn)部（若有）：負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)用物資的領(lǐng)用計(jì)劃與技術(shù)要求；按規(guī)定辦理生產(chǎn)用物資的出庫(kù)手續(xù)；配合倉(cāng)儲(chǔ)部開展生產(chǎn)用物資的入庫(kù)驗(yàn)收與庫(kù)存盤點(diǎn)工作；及時(shí)反饋領(lǐng)用物資的質(zhì)量問題；（五）銷售部（若有）：負(fù)責(zé)提供銷售物資的發(fā)貨需求信息（如客戶信息、發(fā)貨地址、發(fā)貨時(shí)間、包裝要求等）；配合倉(cāng)儲(chǔ)部辦理銷售物資的出庫(kù)發(fā)運(yùn)手續(xù)；跟蹤發(fā)貨進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決發(fā)貨過程中的問題；（六）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)出入庫(kù)物資的價(jià)值核算與賬務(wù)處理；定期與倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬，開展庫(kù)存清查工作；對(duì)出入庫(kù)相關(guān)費(fèi)用（如運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)）進(jìn)行審核管控；（七）法務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)出入庫(kù)管理相關(guān)的合同（如采購(gòu)合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同）進(jìn)行合規(guī)審核；對(duì)特殊物資出入庫(kù)的合規(guī)性提供法律指導(dǎo)；處理出入庫(kù)過程中出現(xiàn)的法律糾紛；（八）安全環(huán)保部（若有）：負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全環(huán)保管理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；制定危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物等特殊物資的安全存儲(chǔ)與出入庫(kù)操作規(guī)范；組織開展倉(cāng)庫(kù)安全環(huán)保培訓(xùn)與應(yīng)急演練；排查安全環(huán)保隱患并督促整改；（九）各物資使用部門：按規(guī)定提出物資領(lǐng)用需求，辦理出庫(kù)手續(xù)；負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收與后續(xù)管理；及時(shí)反饋領(lǐng)用物資的質(zhì)量問題；配合倉(cāng)儲(chǔ)部開展庫(kù)存盤點(diǎn)與物資清查工作。第二章入庫(kù)管理第六條入庫(kù)物資分類：根據(jù)物資特性及管理要求，將入庫(kù)物資分為以下類別：實(shí)驗(yàn)試劑類（含常規(guī)試劑、特殊試劑、危險(xiǎn)化學(xué)品試劑等）、實(shí)驗(yàn)耗材類（含通用耗材、專用耗材等）、設(shè)備配件類、小型儀器類、辦公用品類、成品類（若有）及其他類物資。不同類別物資實(shí)行分類入庫(kù)、分區(qū)存儲(chǔ)管理。第七條入庫(kù)驗(yàn)收準(zhǔn)備：倉(cāng)儲(chǔ)部接到物資到貨通知后，應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括：核對(duì)采購(gòu)訂單、到貨通知單等相關(guān)憑證信息；準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的工具（如電子秤、卷尺、溫濕度計(jì)等）、記錄表格；明確驗(yàn)收人員及驗(yàn)收流程；根據(jù)物資類別準(zhǔn)備對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域，確保存儲(chǔ)條件符合要求（如低溫試劑需提前檢查冷藏設(shè)備狀態(tài)）。第八條通用物資入庫(kù)驗(yàn)收流程：（一）到貨通知：供應(yīng)商送貨到庫(kù)后，應(yīng)向倉(cāng)儲(chǔ)部提交送貨單、質(zhì)量合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告（如需）等相關(guān)憑證；采購(gòu)部應(yīng)提前將采購(gòu)訂單傳遞至倉(cāng)儲(chǔ)部，確保驗(yàn)收時(shí)有據(jù)可依；（二）外觀核查：驗(yàn)收人員首先核查物資外包裝是否完好，有無(wú)破損、變形、滲漏、受潮等情況；核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否一致；（三）數(shù)量核對(duì)：根據(jù)送貨單與采購(gòu)訂單，逐一對(duì)物資數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，可采用點(diǎn)數(shù)、稱重、丈量等方式，確保實(shí)際到貨數(shù)量與憑證數(shù)量一致；對(duì)批量到貨物資，可按規(guī)定比例進(jìn)行抽樣核查；（四）質(zhì)量驗(yàn)收：核查物資質(zhì)量合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告等資質(zhì)文件是否齊全有效；對(duì)有明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查（如試劑瓶有無(wú)破損、標(biāo)簽是否清晰完整，耗材有無(wú)變形、污染等）；需要抽樣送檢的物資（如特殊試劑），由倉(cāng)儲(chǔ)部牽頭組織相關(guān)部門（如研發(fā)部、質(zhì)量部）進(jìn)行抽樣送檢，待檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)；（五）驗(yàn)收結(jié)果處理：驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，注明驗(yàn)收日期；驗(yàn)收不合格的物資（如數(shù)量不符、規(guī)格錯(cuò)誤、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、資質(zhì)不全等），驗(yàn)收人員應(yīng)立即通知采購(gòu)部及供應(yīng)商，同時(shí)在送貨單上注明不合格原因，將物資單獨(dú)存放并張貼“不合格”標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁入庫(kù)使用；采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨、補(bǔ)貨或索賠等事宜；（六）入庫(kù)登記：驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)部錄入物資信息至庫(kù)存管理系統(tǒng)，建立入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收日期、存儲(chǔ)位置、驗(yàn)收人員等信息；同時(shí)打印入庫(kù)單，由驗(yàn)收人員、倉(cāng)儲(chǔ)管理員簽字確認(rèn)，入庫(kù)單一份留存?zhèn)}儲(chǔ)部，一份傳遞至財(cái)務(wù)部，一份傳遞至采購(gòu)部。第九條特殊物資入庫(kù)驗(yàn)收特殊要求：（一）實(shí)驗(yàn)試劑類：驗(yàn)收時(shí)需重點(diǎn)核查試劑的有效期（確保有效期符合公司規(guī)定要求）、儲(chǔ)存條件要求、安全技術(shù)說(shuō)明書（MSDS）是否齊全；特殊試劑（如危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒試劑）需核查供應(yīng)商的相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、運(yùn)輸資質(zhì)及公安機(jī)關(guān)備案證明等；低溫試劑需核查運(yùn)輸過程中的溫濕度記錄，確保運(yùn)輸過程符合存儲(chǔ)要求；（二）精密設(shè)備配件及小型儀器類：驗(yàn)收時(shí)需核查產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書、檢測(cè)報(bào)告等技術(shù)資料是否齊全；對(duì)精密配件進(jìn)行外觀檢查，確認(rèn)無(wú)磕碰、損壞、變形等情況；必要時(shí)由研發(fā)部或技術(shù)人員配合進(jìn)行功能性初步檢測(cè)；（三）危險(xiǎn)化學(xué)品類：嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理相關(guān)規(guī)定，驗(yàn)收人員需具備相應(yīng)的安全操作資質(zhì)；驗(yàn)收過程在專門的危險(xiǎn)化學(xué)品驗(yàn)收區(qū)域進(jìn)行，配備必要的安全防護(hù)設(shè)備（如防護(hù)手套、護(hù)目鏡、應(yīng)急噴淋裝置等）；核對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的品名、數(shù)量、規(guī)格、危險(xiǎn)標(biāo)志與憑證是否一致，核查安全技術(shù)說(shuō)明書（MSDS）及安全標(biāo)簽是否完整規(guī)范；驗(yàn)收合格后立即轉(zhuǎn)運(yùn)至專用危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)，嚴(yán)禁在普通區(qū)域長(zhǎng)時(shí)間存放。第十條退貨入庫(kù)管理：客戶退貨或內(nèi)部部門退回的物資，按以下流程辦理入庫(kù)：（一）退貨申請(qǐng)：客戶退貨由銷售部提交《退貨申請(qǐng)單》，說(shuō)明退貨原因、退貨物資信息、數(shù)量等；內(nèi)部部門退回物資由使用部門提交《物資退回申請(qǐng)單》，說(shuō)明退回原因；申請(qǐng)單需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；（二）退貨驗(yàn)收：倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)批準(zhǔn)的退貨申請(qǐng)單，對(duì)退回物資進(jìn)行驗(yàn)收，核查物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與申請(qǐng)單是否一致，檢查物資外觀、性能狀態(tài)等；對(duì)退回的試劑、耗材等，需重點(diǎn)核查是否過期、變質(zhì)、污染等；（三）入庫(kù)處理：驗(yàn)收合格可重新使用的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入庫(kù)存臺(tái)賬，注明“退貨入庫(kù)”；驗(yàn)收不合格無(wú)法使用的物資，按呆滯物資或報(bào)廢物資管理規(guī)定處理；退貨驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題的，及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決。第三章出庫(kù)管理第十一條出庫(kù)物資分類：根據(jù)出庫(kù)用途，將出庫(kù)物資分為領(lǐng)用出庫(kù)（含研發(fā)領(lǐng)用、生產(chǎn)領(lǐng)用、辦公領(lǐng)用等）、銷售出庫(kù)、退貨出庫(kù)（退回供應(yīng)商）、報(bào)廢出庫(kù)及其他出庫(kù)（如捐贈(zèng)、調(diào)撥等）。不同類型的出庫(kù)業(yè)務(wù)實(shí)行差異化管理流程。第十二條領(lǐng)用出庫(kù)管理流程：（一）領(lǐng)用申請(qǐng)：各使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，提交至倉(cāng)儲(chǔ)部；領(lǐng)用特殊物資（如危險(xiǎn)化學(xué)品試劑、精密設(shè)備配件）的，需額外提供相關(guān)審批手續(xù)（如安全環(huán)保部審批意見、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見等）；（二）需求核實(shí)：倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，核查申請(qǐng)物資的庫(kù)存情況、領(lǐng)用審批手續(xù)是否完整、領(lǐng)用數(shù)量是否合理等；審核通過后，安排物資出庫(kù)準(zhǔn)備；庫(kù)存不足的，及時(shí)通知使用部門及采購(gòu)部協(xié)調(diào)解決；（三）物資揀選與復(fù)核：倉(cāng)儲(chǔ)管理員根據(jù)審核通過的領(lǐng)用申請(qǐng)表，到指定存儲(chǔ)區(qū)域揀選物資，確保物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與申請(qǐng)單一致；揀選完成后，由另一名倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行復(fù)核，避免錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)；（四）出庫(kù)交接：領(lǐng)用人到倉(cāng)庫(kù)辦理交接手續(xù)，倉(cāng)儲(chǔ)管理員與領(lǐng)用人共同核對(duì)物資信息，確認(rèn)無(wú)誤后，雙方在《出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)；領(lǐng)用人對(duì)領(lǐng)用的特殊物資（如危險(xiǎn)化學(xué)品）需簽署安全使用承諾書；倉(cāng)儲(chǔ)部將物資交付領(lǐng)用人，明確物資后續(xù)管理責(zé)任；（五）出庫(kù)登記：倉(cāng)儲(chǔ)部及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)及出庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資出庫(kù)信息（如出庫(kù)日期、物資信息、數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門、用途等）；打印出庫(kù)單，一份留存?zhèn)}儲(chǔ)部，一份傳遞至財(cái)務(wù)部，一份傳遞至領(lǐng)用部門。第十三條銷售出庫(kù)管理流程：（一）發(fā)貨通知：銷售部根據(jù)銷售合同及客戶需求，提交《發(fā)貨通知單》，明確發(fā)貨物資信息、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨地址、運(yùn)輸方式、包裝要求、發(fā)貨時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，提交至倉(cāng)儲(chǔ)部；（二）出庫(kù)準(zhǔn)備：倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)《發(fā)貨通知單》，核查相關(guān)物資的庫(kù)存情況，確認(rèn)庫(kù)存充足后，制定出庫(kù)發(fā)運(yùn)計(jì)劃；根據(jù)物資特性及客戶要求，做好物資包裝工作（如低溫試劑需配備冷鏈包裝，危險(xiǎn)化學(xué)品需按規(guī)定進(jìn)行特殊包裝）；（三）物資復(fù)核與交接：倉(cāng)儲(chǔ)管理員揀選物資后，由專人進(jìn)行復(fù)核，確保物資信息與發(fā)貨通知單一致；聯(lián)系物流公司，辦理物資交接手續(xù)，共同核對(duì)物資數(shù)量、包裝情況，簽署運(yùn)輸交接單；對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊物資，需向物流公司提供相關(guān)安全技術(shù)說(shuō)明書（MSDS）及運(yùn)輸資質(zhì)證明；（四）出庫(kù)登記：倉(cāng)儲(chǔ)部及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)及出庫(kù)臺(tái)賬，記錄銷售出庫(kù)信息；打印銷售出庫(kù)單，由倉(cāng)儲(chǔ)管理員、復(fù)核人員簽字確認(rèn)，一份留存?zhèn)}儲(chǔ)部，一份傳遞至財(cái)務(wù)部，一份傳遞至銷售部；（五）后續(xù)跟蹤：銷售部負(fù)責(zé)跟蹤物資運(yùn)輸進(jìn)度，及時(shí)向客戶反饋物流信息；倉(cāng)儲(chǔ)部配合銷售部處理發(fā)貨過程中出現(xiàn)的物資損壞、丟失、錯(cuò)發(fā)等問題。第十四條特殊物資出庫(kù)特殊要求：（一）危險(xiǎn)化學(xué)品試劑出庫(kù)：嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用審批制度，領(lǐng)用人需具備相應(yīng)的安全操作資質(zhì)；出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)管理員需向領(lǐng)用人講解安全使用注意事項(xiàng)、應(yīng)急處置方法，并提供安全技術(shù)說(shuō)明書（MSDS）；領(lǐng)用人需攜帶防護(hù)設(shè)備，在專門的危險(xiǎn)化學(xué)品出庫(kù)區(qū)域辦理交接；出庫(kù)后，及時(shí)更新危險(xiǎn)化學(xué)品管理臺(tái)賬，記錄領(lǐng)用流向；（二）低溫試劑出庫(kù)：出庫(kù)前核查試劑的存儲(chǔ)溫度及有效期，確保試劑性能穩(wěn)定；根據(jù)運(yùn)輸距離及時(shí)間，選擇合適的冷鏈運(yùn)輸方式，配備足夠的冷鏈設(shè)備（如干冰、冷藏箱），并監(jiān)測(cè)運(yùn)輸過程中的溫濕度；出庫(kù)交接時(shí)，向領(lǐng)用人或物流公司明確冷鏈維護(hù)要求；（三）精密設(shè)備配件及小型儀器出庫(kù)：出庫(kù)前對(duì)物資進(jìn)行外觀檢查，確認(rèn)無(wú)損壞、變形等情況；配備專用包裝，做好防震、防潮防護(hù)；出庫(kù)時(shí)需向領(lǐng)用人或客戶提供產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書等技術(shù)資料；必要時(shí)安排技術(shù)人員陪同驗(yàn)收。第十五條退貨出庫(kù)（退回供應(yīng)商）管理流程：（一）退貨申請(qǐng)：因質(zhì)量問題、規(guī)格不符等原因需退回供應(yīng)商的物資，由采購(gòu)部提交《退貨出庫(kù)申請(qǐng)單》，說(shuō)明退貨原因、物資信息、數(shù)量、供應(yīng)商信息等，附相關(guān)驗(yàn)收不合格證明材料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，提交至倉(cāng)儲(chǔ)部；（二）物資核實(shí)：倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)《退貨出庫(kù)申請(qǐng)單》，核查相關(guān)物資的庫(kù)存信息、存儲(chǔ)狀態(tài)，確認(rèn)無(wú)誤后，將物資從庫(kù)存中隔離存放，張貼“退貨待出庫(kù)”標(biāo)識(shí)；（三）出庫(kù)交接：采購(gòu)部對(duì)接供應(yīng)商，確定退貨時(shí)間及方式；倉(cāng)儲(chǔ)部與供應(yīng)商或物流公司辦理退貨交接手續(xù)，核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格，簽署交接單；（四）出庫(kù)登記：倉(cāng)儲(chǔ)部及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)及出庫(kù)臺(tái)賬，記錄退貨出庫(kù)信息；打印退貨出庫(kù)單，一份留存?zhèn)}儲(chǔ)部，一份傳遞至財(cái)務(wù)部，一份傳遞至采購(gòu)部。第十六條報(bào)廢出庫(kù)管理流程：符合報(bào)廢條件的物資，按以下流程辦理出庫(kù)：（一）報(bào)廢申請(qǐng)：由倉(cāng)儲(chǔ)部或使用部門提交《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，說(shuō)明報(bào)廢物資信息、數(shù)量、報(bào)廢原因、處置方式等，附相關(guān)鑒定報(bào)告（如技術(shù)鑒定報(bào)告、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告），經(jīng)相關(guān)部門審核后，報(bào)管理層審批；（二）報(bào)廢核實(shí)：審批通過后，倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)物資信息與申請(qǐng)單一致，將物資隔離存放，張貼“報(bào)廢待處置”標(biāo)識(shí)；（三）出庫(kù)處置：倉(cāng)儲(chǔ)部按審批的處置方式組織報(bào)廢物資出庫(kù)，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的處置機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置；涉及危險(xiǎn)廢物的，嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，辦理相關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)；（四）出庫(kù)登記：處置完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部更新庫(kù)存管理系統(tǒng)及出庫(kù)臺(tái)賬，記錄報(bào)廢出庫(kù)信息；整理處置憑證、轉(zhuǎn)移聯(lián)單等資料，歸檔管理，并傳遞至財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。第四章庫(kù)存管理與物資養(yǎng)護(hù)第十七條庫(kù)存臺(tái)賬管理：倉(cāng)儲(chǔ)部建立健全庫(kù)存物資臺(tái)賬，實(shí)行“一物一卡一記錄”管理模式，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、原值、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商、存儲(chǔ)位置、有效期、出庫(kù)記錄、庫(kù)存變動(dòng)情況等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)實(shí)時(shí)更新，確保賬實(shí)相符、賬賬相符（與財(cái)務(wù)臺(tái)賬核對(duì)一致）。第十八條物資存儲(chǔ)管理：倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)物資特性及存儲(chǔ)要求，對(duì)庫(kù)存物資實(shí)行分類分區(qū)存儲(chǔ)，明確標(biāo)識(shí)，避免混淆。（一）分區(qū)管理：按物資類別劃分存儲(chǔ)區(qū)域（如試劑區(qū)、耗材區(qū)、設(shè)備配件區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)、退貨區(qū)、報(bào)廢區(qū)等），不同區(qū)域設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)；危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒試劑等特殊物資存儲(chǔ)在專用危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格遵守隔離存儲(chǔ)、防爆、防靜電、通風(fēng)等安全要求；（二）溫濕度管控：對(duì)有溫濕度要求的物資（如低溫試劑、生物試劑），存儲(chǔ)區(qū)域需配備溫濕度調(diào)控設(shè)備（如冰箱、冷庫(kù)、空調(diào)、除濕機(jī)等），并安排專人每日監(jiān)測(cè)、記錄溫濕度數(shù)據(jù)，確保溫濕度控制在規(guī)定范圍內(nèi)；溫濕度出現(xiàn)異常時(shí)，立即采取調(diào)控措施，并查明原因；（三）堆放規(guī)范：物資堆放需遵循“安全、整齊、便于存取”的原則，合理規(guī)劃堆放高度與間距，避免擠壓、碰撞導(dǎo)致物資損壞；對(duì)易碎、精密物資采取防護(hù)措施，單獨(dú)存放；（四）有效期管理：對(duì)有有效期的物資（如實(shí)驗(yàn)試劑、耗材），實(shí)行有效期預(yù)警管理，按有效期遠(yuǎn)近分類存放，張貼有效期標(biāo)識(shí)；倉(cāng)儲(chǔ)部每月核查有效期情況，對(duì)臨近有效期（如距有效期不足3個(gè)月）的物資，及時(shí)通知相關(guān)使用部門優(yōu)先領(lǐng)用；對(duì)過期物資，及時(shí)按報(bào)廢流程處理。第十九條物資養(yǎng)護(hù)管理：倉(cāng)儲(chǔ)部建立物資養(yǎng)護(hù)制度，根據(jù)物資特性制定相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施，定期開展養(yǎng)護(hù)工作。（一）常規(guī)養(yǎng)護(hù)：定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，清理物資表面灰塵，核查包裝是否完好，及時(shí)處理包裝破損、滲漏等問題；檢查存儲(chǔ)區(qū)域的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等設(shè)施是否正常運(yùn)行；（二）特殊養(yǎng)護(hù)：對(duì)低溫試劑、生物試劑等特殊物資，定期檢查存儲(chǔ)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保設(shè)備正常工作；對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品，定期檢查存儲(chǔ)容器的密封性，核查安全防護(hù)設(shè)施是否完好，及時(shí)清理泄漏物；對(duì)精密設(shè)備配件，定期進(jìn)行防塵、防潮、防銹處理。第二十條庫(kù)存盤點(diǎn)管理：倉(cāng)儲(chǔ)部定期組織開展庫(kù)存盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。（一）盤點(diǎn)周期：每月開展一次月度盤點(diǎn)，每年開展兩次季度大盤點(diǎn)，年底開展一次年度全面盤點(diǎn)；對(duì)特殊物資（如危險(xiǎn)化學(xué)品、貴重試劑）可適當(dāng)增加盤點(diǎn)頻次；（二）盤點(diǎn)流程：盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部整理庫(kù)存臺(tái)賬，準(zhǔn)備盤點(diǎn)表；盤點(diǎn)時(shí)，采用“賬實(shí)核對(duì)”的方式，逐一對(duì)庫(kù)存物資的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)進(jìn)行核查，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況；盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、物資損壞、過期等問題，及時(shí)標(biāo)注并查明原因；（三）盤點(diǎn)報(bào)告：盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，說(shuō)明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異情況、存在問題及處理建議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，同步至財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門；對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改責(zé)任人及完成時(shí)限，跟蹤整改落實(shí)情況；（四）差異處理：對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)差異，倉(cāng)儲(chǔ)部與財(cái)務(wù)部共同核查原因，屬于記賬錯(cuò)誤的，及時(shí)更正臺(tái)賬；屬于物資丟失、損壞的，按公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任；屬于正常損耗的，按審批流程辦理?yè)p耗核銷手續(xù)。第二十一條庫(kù)存預(yù)警管理：倉(cāng)儲(chǔ)部建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，對(duì)重要物資設(shè)置最低庫(kù)存限額與最高庫(kù)存限額。（一）最低庫(kù)存預(yù)警：當(dāng)物資庫(kù)存低于最低庫(kù)存限額時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部及時(shí)向采購(gòu)部發(fā)出庫(kù)存預(yù)警通知，提醒采購(gòu)部及時(shí)采購(gòu)，避免出現(xiàn)物資短缺影響業(yè)務(wù)開展；（二）最高庫(kù)存預(yù)警：當(dāng)物資庫(kù)存高于最高庫(kù)存限額時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部及時(shí)向相關(guān)部門反饋，分析庫(kù)存積壓原因，提出消化庫(kù)存的建議（如協(xié)調(diào)使用部門優(yōu)先領(lǐng)用、調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃等），避免資源浪費(fèi)。第五章監(jiān)督與責(zé)任第二十二條公司建立倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理監(jiān)督機(jī)制，確保本制度的有效執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正出入庫(kù)管理過程中的違規(guī)行為，保障物資安全與管理成效。監(jiān)督檢查主體包括公司管理層、倉(cāng)儲(chǔ)部、內(nèi)部審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部及安全環(huán)保部（若有）。第二十三條監(jiān)督檢查內(nèi)容：（一）流程規(guī)范性：核查出入庫(kù)管理各環(huán)節(jié)是否嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的流程執(zhí)行，相關(guān)審批手續(xù)是否完整、規(guī)范；（二）臺(tái)賬與憑證管理：核查出入庫(kù)臺(tái)賬、庫(kù)存臺(tái)賬是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否及時(shí)更新；出入庫(kù)憑證（如入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)用申請(qǐng)表）是否齊全，填寫是否規(guī)范，簽字是否完整；（三）驗(yàn)收與復(fù)核管理：核查入庫(kù)驗(yàn)收是否嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收記錄是否完整；出庫(kù)復(fù)核是否落實(shí)到位，是否存在錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等情況；（四）存儲(chǔ)與養(yǎng)護(hù)管理：核查物資存儲(chǔ)是否符合分類分區(qū)要求，標(biāo)識(shí)是否清晰；溫濕度調(diào)控、安全防護(hù)等設(shè)施是否正常運(yùn)行；物資養(yǎng)護(hù)措施是否落實(shí)到位，是否存在物資損壞、過期、變質(zhì)等問題；（五）特殊物資管理：核查危險(xiǎn)化學(xué)品、低溫試劑等特殊物資的出入庫(kù)審批、存儲(chǔ)、養(yǎng)護(hù)是否符合相關(guān)規(guī)定，安全環(huán)保措施是否落實(shí)到位；（六）賬務(wù)一致性：核查倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)存臺(tái)賬與財(cái)務(wù)部賬務(wù)記錄是否一致，盤點(diǎn)差異處理是否合規(guī)；（七）安全環(huán)保管理：核查倉(cāng)庫(kù)安全防火、防盜、防爆、防靜電等設(shè)施是否完好，安全管理制度是否落實(shí)；危險(xiǎn)廢物處置是否合規(guī)，是否存在安全環(huán)保隱患。第二十四條監(jiān)督檢查方式：（一）日常監(jiān)督：倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)日常出入庫(kù)操作、庫(kù)存管理、物資養(yǎng)護(hù)等工作開展常態(tài)化監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問題；（二）專項(xiàng)檢查：內(nèi)部審計(jì)部門、安全環(huán)保部（若有）針對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)（如特殊物資管理、出入庫(kù)審批流程）或存在問題的領(lǐng)域，組織開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，深入核查問題根源，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告；（三）年度審計(jì)：內(nèi)部審計(jì)部門每年對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理工作開展一次全面審計(jì)，評(píng)估管理制度的執(zhí)行情況、管理成效及物資安全狀況，編制年度審計(jì)報(bào)告，提出改進(jìn)建議；（四）聯(lián)合檢查：管理層定期組織倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、安全環(huán)保部等相關(guān)部門開展聯(lián)合檢查，全面排查出入庫(kù)管理及庫(kù)存管理中的問題，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)整改工作。第二十五條整改落實(shí)：相關(guān)部門接到監(jiān)督檢查反饋的問題后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定整改措施，明確整改責(zé)任人及完成時(shí)限，落實(shí)