特種設(shè)備“雙控”體系管理手冊編號：Q/WTS2027版編制:審核:批準(zhǔn):受控狀態(tài):發(fā)布日期：2026-1-12實施日期：2026-01-22政府令《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》(以下簡稱省2號令)、河北省市場監(jiān)督管理局《河北省特種設(shè)備風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作指導(dǎo)手冊》(試行)(以下簡稱《指導(dǎo)手冊》)建設(shè)工作實施方案》的有關(guān)要求，為加快推 1.1編制目的 1.2適用范圍 1.3規(guī)范性引用文件 11.4術(shù)語和定義 22企業(yè)概況 42.1基本情況 42.2周邊環(huán)境 42.3總平面布置 42.4安全管理現(xiàn)狀 3工作程序 3.1工作程序流程圖 63.2總體要求 3.3工作目標(biāo) 3.4組織管理機(jī)構(gòu) 63.5持續(xù)培訓(xùn) 84特種設(shè)備辨識 95特種設(shè)備安全風(fēng)險辨識分級 5.1風(fēng)險分級管控工作程序 5.2風(fēng)險點(diǎn)確定 5.3風(fēng)險等級評定 6風(fēng)險因素辨識與管控清單建立 6.1風(fēng)險因素辨識與分析 6.2制定管控措施 6.3專項辨識 6.4建立管控臺賬(清單) 7隱患排查治理工作程序和內(nèi)容 7.1制定排查計劃 7.2建立隱患排查清單 7.3實施隱患排查 8特種設(shè)備隱患分類分級 8.1隱患分類 8.3隱患分級原則 8.4建立隱患排查治理信息臺賬 9特種設(shè)備隱患治理 9.1隱患治理 9.2隱患治理驗收 10持續(xù)改進(jìn) 附件1安全管理組織網(wǎng)絡(luò)圖 20附件2特種設(shè)備安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作程序示意圖 21附件3:特種設(shè)備“雙控”培訓(xùn)計劃表 附件4特種設(shè)備安全管理臺賬 23附件5特種設(shè)備風(fēng)險分布 43附件6辨識及風(fēng)險評價方法的選擇及介紹 附件7特種設(shè)備風(fēng)險因素辨識評價 附件8-1特種設(shè)備基礎(chǔ)類管控措施-通用項 附件8-2特種設(shè)備現(xiàn)場類管控措施-通用項 附件8-3鍋爐基礎(chǔ)管理類管控措施(方案) 附件8-4鍋爐現(xiàn)場管理類管控措施(方案) 附件8-5叉車基礎(chǔ)管理類管控措施(方案) 附件8-6叉車現(xiàn)場管理類管控措施(方案) 附件8-7起重機(jī)基礎(chǔ)管理類管控措施(方案) 附件8-8起重機(jī)現(xiàn)場管理類管控措施(方案) 附件8-9壓力容器基礎(chǔ)管理類管控措施(方案) 附件8-10壓力容器現(xiàn)場管理類管控措施(方案) 附件8-11壓力管道基礎(chǔ)管理類管控措施(方案) 附件8-12壓力管道現(xiàn)場管理類管控措施(方案) 附件9特種設(shè)備風(fēng)險管控信息臺賬 附件10特種設(shè)備“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險分布圖 附件11特種設(shè)備風(fēng)險告知卡 附件12特種設(shè)備隱患排查計劃 附件13-1每日隱患排查清單 附件13-2每周隱患排查清單 附件13-3每旬隱患排查清單 附件13-4公司級隱患排查清單 附件13-5特種設(shè)備節(jié)假日隱患排查清單 附件13-6專項隱患排查清單 附件14隱患風(fēng)險治理信息臺賬 附件15隱患整改通知單 附件16隱患整改方案 附件17動態(tài)評估報告 1總則為了加強(qiáng)公司特種設(shè)備安全管理，落實特種設(shè)備減少特種設(shè)備安全事故，指導(dǎo)各部門落實開展特種設(shè)備風(fēng)險工作，有效辨識特種設(shè)備風(fēng)險因素，達(dá)到降低風(fēng)險、安全隱患和事故的發(fā)生，并查找風(fēng)險管控措施的失本手冊專門用于指導(dǎo)本公司各部門及各級人員開展特1.2適用范圍本指導(dǎo)書適用于公司所有特種設(shè)備的風(fēng)險因素辨識、1.3規(guī)范性引用文件(4)《河北省安全生產(chǎn)條例》(2017年1月12日河北省第十二屆人民代表大會第五次會議通過)(5)《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工(6)國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)《標(biāo)本兼治遏制重(安委辦〔2016〕3號)(7)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工2理“雙控”控制機(jī)制建設(shè)的意見》(冀安委辦〔2017〕1號)(12)《河北省特種設(shè)備安全生產(chǎn)風(fēng)險等級管控與隱患治理指導(dǎo)手冊(試行)》(15)《河北省特種設(shè)備安全監(jiān)察規(guī)定》(2012年12月28日河北省人民政府令〔2012〕第18號公布；2018年10月6日河北省人民政府令〔2018〕第4號修正)(1)鍋爐：指利用各種燃料、電或者其他能源，將所盛裝數(shù)，并通過對外輸出介質(zhì)的形式提供熱能的設(shè)備，其范圍于或者等于30L,且額定蒸汽壓力大于或者等于0.1MPa(表(2)壓力容器：指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉最高工作壓力大于或者等于0.1MPa(表壓)的氣體、液化氣體和最高工作溫度高于或或者等于0.2MPa(表壓),且壓力與容積的乘積大于或者等于1.0MPa·L的氣體、液化(3)場(廠)內(nèi)專用機(jī)動車輛：指除道路交通、農(nóng)用車輛以外僅在工廠廠區(qū)、旅(4)起重機(jī)械：指用于垂直升降或者垂直升降并水平移動重物規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于0.1MPa(表壓),介質(zhì)為氣體、液化氣體、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高于或稱直徑大于或者等于50mm的管道。公稱直徑小于150mm,且其最高工作壓力小于1.6MPa(表壓)的輸送無毒、不可燃、無腐蝕性氣體的管道和設(shè)備本體所屬管道除外。3(6)電梯：指動力驅(qū)動，利用沿剛性導(dǎo)軌(踏步),進(jìn)行升降或者平行運(yùn)送人、貨物的機(jī)電設(shè)備，包括載人(貨)電梯、自動(7)風(fēng)險：風(fēng)險是指安全生產(chǎn)事故或健康損害事件的可能性和嚴(yán)重性的組合。(8)風(fēng)險因素：風(fēng)險因素是指可能導(dǎo)致人身傷害(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損(10)特種設(shè)備隱患：違反特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和特種設(shè)備管理制度的規(guī)定，風(fēng)險管控措施缺在特種設(shè)備使用中存在可能引發(fā)事故的設(shè)備不安全狀態(tài)、人的(12)工作危害分析法(JHA):針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)4司總經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人),企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊資本：壹億元整，經(jīng)營范圍：制漿造紙、紙張、紙漿銷售；板、瓦楞原紙、紙管原紙、其他包裝用紙及紙板生產(chǎn)銷售；化工材料(不含易燃易爆產(chǎn)品)、木材、建材銷售；機(jī)械加工；普通貨物運(yùn)輸(憑道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證經(jīng)營);農(nóng)副產(chǎn)品收購(不含糧食)、廢紙、木材收購、砂石料加工銷售；電力供應(yīng)；熱力生2.2周邊環(huán)境本公司注冊地址XXX,公司東側(cè)、西側(cè)為空地，南側(cè)為XXX,北側(cè)為XXX。2.3總平面布置本公司坐南朝北，人流和物流分別設(shè)置在廠區(qū)北部東鍋爐房和造紙車間之間；壓力容器布置在造紙車間和鍋爐房2.4安全管理現(xiàn)狀材料庫、原料庫、采購部等部門，其中造紙生產(chǎn)部和各車間成立了安全生產(chǎn)委員會，總經(jīng)理為主任，公司設(shè)立安全部為安全管理部門，配備7名5詳見附件1)63工作程序3.1工作程序流程圖本公司特種設(shè)備“雙控體系”工作程序示意圖見附件2。按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實到位特種設(shè)備安全管理人員的組織下按照《唐山市XXXX有限公司特種設(shè)備“雙控”體系管理手冊》的要求，結(jié)合各部門實際情況，做3.4.1組織機(jī)構(gòu)3.4.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置本公司成立推進(jìn)特種設(shè)備“雙控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)、監(jiān)督特種設(shè)備“雙控”機(jī)制的完善和實施，保障體系建設(shè)所需資源和資金投入，檢查 ——組織實施安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控并負(fù)責(zé)最高等級風(fēng)險管73.4.2制度建設(shè)8有特種設(shè)備風(fēng)險分級管控和隱患排查治理責(zé)任制度，特種3.4.3持續(xù)培訓(xùn)應(yīng)急方法以及隱患排查治理的知識技能，特種設(shè)備安全管理計劃，定期組織全員開展特種設(shè)備雙控體系相關(guān)知識的培訓(xùn)94特種設(shè)備辨識唐山市XXXX有限公司成立于2000年9月5日，法定代表人：XXX,任命XXX為公司總經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人),企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊資板、瓦楞原紙、紙管原紙、其他包裝用紙及紙板生產(chǎn)銷售；化工材料(不含易燃易爆產(chǎn)品)、木材、建材銷售；機(jī)械加工；普通貨物運(yùn)輸(憑道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證經(jīng)營);農(nóng)副產(chǎn)品收購(不含糧食)、廢紙、木材收購、砂石料加工銷售；電力供應(yīng)；熱力生依據(jù)《特種設(shè)備目錄》,對本公司所用的設(shè)備進(jìn)行辨識臺件，其中電梯4臺，鍋爐1臺，壓力容器93個，起重機(jī)械7臺，叉車1臺，壓力管道11套。(特種設(shè)備管理臺賬詳見附件4)。5.1風(fēng)險分級管控工作程序5.1.1特種設(shè)備風(fēng)險分級管控工作程5.2風(fēng)險點(diǎn)確定5.2.1風(fēng)險點(diǎn)劃分原則5.2.1.1參照《特種設(shè)備目錄》,以在用的單臺(套)特種設(shè)備及其作業(yè)活動為辨識5.2.1.2本公司共有特種設(shè)備117臺，確定風(fēng)險點(diǎn)117個；涵蓋特種設(shè)備作業(yè)活動共6項，確定風(fēng)險點(diǎn)6個；公司共有涉及特種設(shè)備安全的風(fēng)險點(diǎn)總數(shù)為123個。5.3風(fēng)險等級評定5.3.1根據(jù)各類特種設(shè)備的出廠資料種設(shè)備安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊》和公司6.1風(fēng)險因素辨識與分析依據(jù)《河北省特種設(shè)備安全風(fēng)險分級管理與隱患排備安全風(fēng)險因素辨識指導(dǎo)目錄》,結(jié)合本公司實際，對本公司所有特種設(shè)備所伴隨的本次危險源辨識主要采用安全檢查表分析法(SCL)和工作危害分析法(JH(危險源辨識方法詳見附件6)特種設(shè)備風(fēng)險因素辨識與分析過程詳見附件7。6.2制定管控措施技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險因素行增加或合并，本公司安全部依據(jù)評估分析結(jié)果，定風(fēng)險管控措施和管控方案，明確管控重點(diǎn)、管控部門、管控人員。(至附件8-14)6.3專項辨識(1)改建擴(kuò)建工程項目新增設(shè)備；(2)特種設(shè)備周邊環(huán)境發(fā)生較大變化；(3)同類型特種設(shè)備或者相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故災(zāi)害；(4)國家、地方和行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；(5)其他情況。6.4建立管控臺賬(清單)管控層級，落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和管賬。(詳見附件9)示到風(fēng)險點(diǎn)顯著位置。(詳見附件11)7.1制定排查計劃7.1.1排查類型7.1.2組織級別、檢查周期及內(nèi)容落實情況進(jìn)行檢查并記錄，排查內(nèi)容和頻次應(yīng)當(dāng)符合特季度排查由公司總經(jīng)理組織實施。主要負(fù)責(zé)人每季度重點(diǎn)是在用特種設(shè)備相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)廢止情況、特種設(shè)備品種或作用及周邊環(huán)境發(fā)生重大變化情況復(fù)產(chǎn)情況、發(fā)生特種設(shè)備事故、氣候條件發(fā)生節(jié)假日隱患排查由各車間、特種設(shè)備安全管理人員組織每年度年初公司特種設(shè)備安全管理人員按照要求制定年種設(shè)備隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范等。(隱患排查計劃詳見附件12)根據(jù)特種設(shè)備風(fēng)險點(diǎn)、管控措施、相關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的要求編制公司(排查清單詳見附件13-1至附件13-6)和特種設(shè)備風(fēng)險管控情況，結(jié)合設(shè)備特點(diǎn)開展工作，隱患到人，日常排查和定期排查相結(jié)合，專項排查理相結(jié)合，隱患排查人員必須學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識，具有特種設(shè)備安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)工藝系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備本存在的危險狀態(tài)以及落實安全管理責(zé)任、實施現(xiàn)場管理、執(zhí)行8特種設(shè)備隱患分類分級(1)本公司特種設(shè)備管理和管理職責(zé)缺失所產(chǎn)生的隱患為管理隱患；(2)在特種設(shè)備相關(guān)生產(chǎn)活動中，由人員(3)特種設(shè)備及其安全附件缺陷所產(chǎn)生的隱患為設(shè)備隱患；(4)特種設(shè)備作業(yè)環(huán)境引發(fā)的缺陷所產(chǎn)生的隱患為環(huán)境隱患。8.2隱患分級(1)重大隱患：存在下列情況之一的為重大隱患。2)風(fēng)險管控缺失、失效，存在重大事故可能性的隱患；3)整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停4)因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。(2)一般隱患：除上述重大隱患外的其它特種設(shè)備隱患均為一般隱患，包括但不1)違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門責(zé)令整改的行為；2)風(fēng)險管控不力，存在事故可能性的隱患；3)違反特種設(shè)備使用單位內(nèi)部管理制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的行為或狀態(tài)；4)風(fēng)險易于管控，整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。8.3隱患分級原則本公司在確定隱患項目等級時應(yīng)遵循以下原則：(1)可以按照本公司實際情況提高隱患級別，但不能降低本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的隱患級別；(2)當(dāng)一個隱患同時滿足上述的不同條件時，隱患項目按最直接的表述記錄。8.4建立隱患排查治理信息臺賬(詳見附件14)9.1.1治理要求改的立即整改，無法立即整改的，治理前研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止引9.1.2隱患治理流程驗收等環(huán)節(jié)。排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀任部門、責(zé)任人、措施建議、完成期限等提出明確要求。隱患對管控措施未落實的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。9.1.3制定整改方案本公司對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，制定隱患整患。(整改方案詳見附件16)整改方案包括以下內(nèi)容：隱患名稱或隱患描述；治理措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時安9.1.4一般隱患治理：各班組、各車間根據(jù)隱患分9.1.5重大隱患治理：經(jīng)判定或評估確定為重大隱患或設(shè)備本質(zhì)質(zhì)量存在可能發(fā)故的隱患，立即停止使用隱患設(shè)備。對于因連續(xù)生落實監(jiān)控措施、監(jiān)控責(zé)任，監(jiān)控措施應(yīng)經(jīng)公司特種設(shè)備9.2隱患治理驗收隱患治理完成后，公司根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉10.1特種設(shè)備安全管理人員每年組織一次特種設(shè)備安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控評審和更新工作，評審結(jié)果的內(nèi)容、結(jié)論以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)(1)公司特種設(shè)備安全管理目標(biāo)和要求發(fā)生變化時；(2)公司新增、改造特種設(shè)備時；(3)特種設(shè)備周圍環(huán)境發(fā)生較大變化時；(4)與特種設(shè)備相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；(5)同類型特種設(shè)備或者相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故災(zāi)害時；(6)其他情況。(1)特種設(shè)備風(fēng)險管控過程的記錄資料；(3)隱患排查治理制度；(4)隱患排查計劃；(5)隱患排查項目清單；(6)隱患排查治理臺賬；(7)隱患排查治理體系效果評價；(8)隱患排查治理體系評審報告等內(nèi)容的文件成果；(9)各車間應(yīng)對重大隱患排查記錄、評估記錄、隱患整改復(fù)查驗收記錄單獨(dú)建檔。附件1安全管理組織網(wǎng)絡(luò)圖唐山市XXXX有限公司安全管理網(wǎng)絡(luò)圖采購部采購部原料庫材料庫人力資源部財務(wù)部行政部銷售部電氣儀表機(jī)修車間污水處理鍋爐車間品技部造紙生產(chǎn)部安全員各部門安全管理負(fù)責(zé)人員安全管理委員會安全部附件2特種設(shè)備安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作程序示意圖開始開始特種設(shè)備辨識備是建立《特種設(shè)備風(fēng)險管控信息臺賬(清單)》風(fēng)險公示與標(biāo)識完善治理臺賬各項信息治理驗收制定整改方案登記治理臺賬隱患分級制定隱患排查計劃否登記治理臺賬是否重大隱患否是附件3:特種設(shè)備“雙控”培訓(xùn)計劃表“雙控”機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計劃表培訓(xùn)時間附件4特種設(shè)備安全管理臺賬序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi) 部(定期)檢度)檢驗日期/下次外部(年度)檢報廢日期號曳引驅(qū)動乘客電梯電梯奧的斯機(jī)電電梯有限公司在用區(qū)綜電梯曳引驅(qū)動乘客電梯辦公樓1#電梯奧的斯機(jī)電電梯有限公司在用區(qū)辦公樓辦公樓1#電梯曳引驅(qū)動乘客電梯電梯奧的斯機(jī)電電梯有限公司在用區(qū)綜電梯曳引驅(qū)動乘客電梯辦公樓2#電梯奧的斯機(jī)電電梯有限公司在用區(qū)辦公樓辦公樓2#電梯5防爆橋式起重機(jī)有限公司在用間4電動單梁起重機(jī)有限公司在用間5序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定日期/下次內(nèi)日期/下次外部(年度)檢報廢日期號電動單梁起重機(jī)有限公司在用6電動葫蘆橋式遼寧華原重型裝備有限公司在用間3電動葫蘆橋式有限公司在用間2電動葫蘆橋式 有限公司在用間1電動單梁起重機(jī)有限公司在用間7容15冀8有限公司在用間9序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)度)檢驗日期/下次外報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間2容17冀φ0有限公司在用間1容17冀φ0有限公司在用間0容17冀φ0有限公司在用間1容17冀φ0有限公司在用間2容17冀φ0有限公司在用間9序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)部(定期)檢度)檢驗日期/下次外報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間8容17冀φ0有限公司在用間4容17冀φ0有限公司在用間6容17冀φ0有限公司在用間3容17冀φ0有限公司在用間5容17冀φ0有限公司在用間9容17冀φ0有限公司在用間2序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)度)檢驗日期/下次外報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間9容17冀φ0有限公司在用間5容17冀φ0有限公司在用間7容17冀φ0有限公司在用間8容17冀φ0有限公司在用間5容17冀φ0有限公司在用間9序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)日期/下次外部(年度)檢報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間7容17冀φ0有限公司在用間2容17冀φ0有限公司在用間1容17冀φ0有限公司在用間6容17冀φ0有限公司在用間5容17冀φ0有限公司在用間2序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定日期/下次內(nèi)日期/下次外部(年度)檢報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間1容17冀φ0有限公司在用間8容17冀φ0有限公司在用間3容17冀φ0有限公司在用間6容17冀φ0有限公司在用間5容17冀φ0有限公司在用間7序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)度)檢驗日期/下次外報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間0容17冀φ0有限公司在用間1容17冀φ0有限公司在用間0容17冀φ0有限公司在用間6容17冀φ0有限公司在用間1容17冀φ0有限公司在用間4序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定日期/下次內(nèi)度)檢驗日期/下次外報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間4容17冀φ0有限公司在用間0容17冀φ0有限公司在用間2容17冀φ0有限公司在用間8容17冀φ0有限公司在用間9容17冀φ0有限公司在用間7序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)度)檢驗日期/下次外報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間8容17冀φ0有限公司在用間4容17冀φ0有限公司在用間3容17冀φ0有限公司在用間3容17冀φ0有限公司在用間4容17冀φ0有限公司在用間0序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)日期/下次外部(年度)檢報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間5容17冀φ0有限公司在用間4容17冀φ0有限公司在用間9容17冀φ0有限公司在用間8容17冀φ0有限公司在用間6容17冀φ0有限公司在用間7序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)日期/下次外部(年度)檢報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間3容17冀有限公司在用間3容17冀浙江順通鍋爐壓力容器制造有限公司在用間2容17冀有限公司在用間7容17冀器遼寧同力達(dá)科技有限公司在用間0容17冀定期排污擴(kuò)容器遼寧同力達(dá)科技有限公司在用間1序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定日期/下次內(nèi)日期/下次外部(年度)檢報廢日期號容17冀6有限公司在用間8容17冀有限公司在用間7容17冀有限公司在用間5容17冀有限公司在用間4容17冀有限公司在用間6容17冀有限公司在用間7序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)日期/下次外部(年度)檢報廢日期號容17冀有限公司在用間9容17冀有限公司在用間8容17冀有限公司在用間1容17冀有限公司在用間2容17冀有限公司在用間0容17冀有限公司在用間3序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)日期/下次外部(年度)檢報廢日期號容17冀有限公司在用間4容17冀有限公司在用間5容17冀有限公司在用間6容17冀有限公司在用間5容17冀有限公司在用間4容17冀有限公司在用間3序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)度)檢驗日期/下次外報廢日期號容17冀有限公司在用間8容17冀有限公司在用間6容17冀有限公司在用間3容17冀有限公司在用間9容17冀有限公司在用間0容17冀有限公司在用間2序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)日期/下次外部(年度)檢報廢日期號容17冀有限公司在用間1容17冀φ0有限公司在用間2容17冀φ0有限公司在用間0容17冀φ0有限公司在用間7容17冀φ0有限公司在用間6容17冀φ0有限公司在用間1序號設(shè)備注號設(shè)備名稱型號單位內(nèi)部編號出廠編號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備地點(diǎn)投用日期內(nèi)部(定期)檢驗日期/下次內(nèi)日期/下次外部(年度)檢報廢日期號容17冀φ0有限公司在用間37安徽合力股份有限公司合力工業(yè)車輛(盤錦)有限公司在用間循環(huán)流化床鍋爐公司在用間序號管道名稱(登記單管道級別安裝年月投用年月管道規(guī)格結(jié)論檢驗機(jī)構(gòu)名稱下次日期備注公稱公稱管道長度壓力溫度介質(zhì)1主蒸汽管道設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司過熱蒸汽檢院唐山分院2主蒸汽管道設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司過熱蒸汽檢院唐山分院3背壓及除氧加熱蒸汽管道設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司水蒸汽檢院唐山分院4背壓及除氧加熱蒸汽管道設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司水蒸汽檢院唐山分院5背壓及除氧加熱蒸汽管道設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司6水蒸汽檢院唐山分院6蒸汽外管系統(tǒng)設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司水蒸汽檢院唐山分院7蒸汽外管系統(tǒng)設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司水蒸汽檢院唐山分院8蒸汽外管系統(tǒng)設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司水蒸汽檢院唐山分院9高壓給水水管道名稱(登記單管道級別安裝年月管道規(guī)格結(jié)論檢驗機(jī)構(gòu)名稱下次日期公稱公稱管道長度壓力溫度介質(zhì)管道設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司檢院唐山分院高壓給水管道設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司水檢院唐山分院高壓給水管道設(shè)計(集團(tuán))有限公司電力工程有限公司水檢院唐山分院附件5特種設(shè)備風(fēng)險分布唐山市XXXX有限公司特種設(shè)備風(fēng)險分布樓曳引驅(qū)動乘客電梯梯11冀BL0003(20)XXX廠區(qū)辦公樓曳引驅(qū)動乘客電梯梯11冀BL0001(20)樓曳引驅(qū)動乘客電梯梯11冀BL0004(20)XXX廠區(qū)辦公樓曳引驅(qū)動乘客電梯梯11冀BL0002(20)5XXX造紙車間防爆橋式起重機(jī)起13冀BL0006(20)賈春鵬XXX造紙車間電動單梁起重機(jī)起17冀BL0108(20)一般風(fēng)險賈春鵬車間電動單梁起重機(jī)起17冀BL0153(20)江福剛XXX制漿車間電動葫蘆橋式起重機(jī)起19冀BL0002(20)一般風(fēng)險姚玉東XXX造紙車間電動葫蘆橋式起重機(jī)起19冀BL0003(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間電動葫蘆橋式起重機(jī)起19冀BL0004(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX機(jī)修車間電動單梁起重機(jī)起17冀BL0049(21)一般風(fēng)險賈春鵬XXX鍋爐車間分氣缸DN1200*18容15冀BL0206(20)一般風(fēng)險XXX造紙車間容17冀BLO292(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0249(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BLO290(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0258(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0287(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0309(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0308(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0289(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0263(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0293(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0275(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0279(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0267(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0299(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0295(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0297(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0298(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0262(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0257(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0264(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0259(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0281(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0306(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0305(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BLO302(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0301(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0256(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0251(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0274(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BLO253(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0271(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0269(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0268(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0285(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0296(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0286(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0261(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0284(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0248(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0282(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0265(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0266(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0277(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0278(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0294(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0288(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0303(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0304(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0300(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0273(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0252(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0270(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0272(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0254(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0255(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0283(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX鍋爐車間容17冀BL0313(20)一般風(fēng)險XXX鍋爐車間容17冀BL0314(20)一般風(fēng)險XXX鍋爐車間容17冀BL0315(20)一般風(fēng)險XXX鍋爐車間容17冀BL0317(20)一般風(fēng)險XXX鍋爐車間定期排污擴(kuò)容器容17冀BL0318(20)一般風(fēng)險XXX造紙車間容17冀BL0316(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BLO342(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0330(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX污水車間容17冀BL0320(20)一般風(fēng)險江福剛XXX造紙車間容17冀BL0331(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0332(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0334(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BLO333(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0336(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BLO337(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BLO335(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BLO338(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0339(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0340(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0341(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX污水車間容17冀BL0321(20)一般風(fēng)險江福剛XXX造紙車間容17冀BL0329(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0328(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0323(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0322(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0319(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BLO324(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0325(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0327(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0326(20)一般風(fēng)險賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0250(20)賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0280(20)賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0307(20)賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0276(20)賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0291(20)賈春鵬XXX造紙車間容17冀BL0260(20)賈春鵬XXX造紙車間暫無XXX鍋爐車間循環(huán)流化床鍋爐暫無暫無暫無背壓及除氧加熱蒸暫無背壓及除氧加熱蒸暫無背壓及除氧加熱蒸暫無暫無暫無 暫無高壓給水管道暫無高壓給水管道暫無高壓給水管道暫無重大風(fēng)險等級0臺較大風(fēng)險等級12臺(套):蒸汽鍋爐1臺；GC2級工業(yè)管道11套。一般風(fēng)險等級99臺：壓力容器93臺，叉車1臺、起重機(jī)5臺。低風(fēng)險等級6臺：電梯4臺、起重機(jī)2臺。附件6辨識及風(fēng)險評價方法的選擇及介紹生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法(JHA(1)較細(xì)致，將一項作業(yè)按步驟分解，識別每一個步驟中的危害和可能的事故，其主要程序為：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害因素，然后把正常的工作分解為幾個主要把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用幾個字說明一個步驟，只說做什么,而不說怎么做(班組集體討論)選定作業(yè)活動分解工作步驟定期評審識別思路1:誰會受到傷害?(人、財產(chǎn)、環(huán)境)識別思路2:傷害的后果識別思路3:找出造成傷害的原因(危害)2風(fēng)險矩陣分析法(LS)風(fēng)險矩陣分析法(簡稱LS),R=L×S,其中R是風(fēng)險值，事故發(fā)生的可能性與5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)3沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)人員直接經(jīng)濟(jì)損5準(zhǔn)100萬元以上部分裝置(>2套)重大國際影響4準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷，間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1沒有停工形象沒有受損在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，立刻可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理后果等級5重大風(fēng)圖432112345附件7特種設(shè)備風(fēng)險因素辨識評價查項目1鍋爐電氣線路化、破損100萬元以上從未發(fā)生定期定期檢查維修線路25一般風(fēng)險/C級護(hù)100萬元以上從未發(fā)生定期定期檢查維修線路25一般風(fēng)險/C級位防護(hù)裝置和能量隔離安全設(shè)施轉(zhuǎn)動部位防護(hù)裝置和能量隔離安全設(shè)施完動能力從未發(fā)生定期定期檢查轉(zhuǎn)動部位防維修管理制度34一般風(fēng)險/C級防護(hù)及志等高溫表面隔熱防護(hù)完好，設(shè)濟(jì)損失100萬元從未發(fā)生定期定期檢查高溫部位防護(hù)設(shè)施及標(biāo)識、構(gòu)架，有效執(zhí)行特種設(shè)備管理制度25一般風(fēng)險/C級序號查項目警示標(biāo)識，管道構(gòu)架牢固以上安全附件安全附件完好，表、壓力表定期100萬元以上從未發(fā)生定期定期檢驗安全閥、水附件，確保安全有效，定期校驗種設(shè)備管理制度35險/B級定期安全閥及壓力表效100萬元以上從未發(fā)生定期定期檢查報警和連鎖種設(shè)備管理制度35險/B級定期置管道閥門、管道完漏100萬元以上從未發(fā)生定期定期檢查閥門、管道，確保完好無泄漏有效執(zhí)行操作25一般風(fēng)險/C級定期檢驗，相關(guān)資料證件和檢100萬元以上從未發(fā)生定期指定專人負(fù)責(zé)鍋爐定有效執(zhí)行特種設(shè)備管理制度25一般風(fēng)險/C級序號查項目機(jī)100萬元以上從未發(fā)生定期發(fā)現(xiàn)電器線路老化、破損及時聯(lián)系電工維修制度25一般風(fēng)險/C級設(shè)置漏電保護(hù)器折從未發(fā)生定期發(fā)現(xiàn)故障及時聯(lián)系電未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度339一般風(fēng)險/C級連接PE線折從未發(fā)生定期地點(diǎn)正確連接PE線未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度339一般風(fēng)險/C級定期確保在檢驗周期內(nèi)折從未發(fā)生定期設(shè)一人專門負(fù)責(zé)未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度339一般風(fēng)險/C級斷絲數(shù)量不超10%;滑輪潤滑良好折從未發(fā)生查定期檢查，發(fā)現(xiàn)鋼絲繩斷股等問題及時上未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度339一般風(fēng)險/C級吊鉤無明顯裂紋；明顯變形；磨損不置完好有效折從未發(fā)生查定期檢查，發(fā)現(xiàn)有裂紋、變形、無防脫鉤裝置等問題立即上報，且不能作業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度339一般風(fēng)險/C級配備聲、光信號折從未發(fā)生查定期檢查，發(fā)現(xiàn)報警裝置存在問題，立即未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度339一般風(fēng)險/C級安全制動器工作良折從未發(fā)生定期檢查吊車制動未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度339一般風(fēng)險/C級序號查項目標(biāo)使用，安裝與查各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)折從未發(fā)生查定期檢查各類行程限未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度339一般風(fēng)險/C級急停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)折從未發(fā)生查未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度339一般風(fēng)險/C級與照明設(shè)施完好且符合規(guī)定折從未發(fā)生查定期檢查各種信號裝置與照明設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)問題立即未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度339一般風(fēng)險/C級安全標(biāo)志明顯折從未發(fā)生定期定期維護(hù)制度236制動系統(tǒng)100萬元以上從未發(fā)生定期靈敏可靠制度25一般風(fēng)險/C級序號查項目L置漏100萬元以上從未發(fā)生定期線路、管路無泄漏情況制度25一般風(fēng)險/C級100萬元以上從未發(fā)生定期制度25一般風(fēng)險/C級輪胎無嚴(yán)重磨損100萬元以上從未發(fā)生定期制動系統(tǒng)良好，制動制度25一般風(fēng)險/C級照明用萬元以上從未發(fā)生定期保證儀表、照明、信號及各附屬安全裝置制度25一般風(fēng)險/C級資質(zhì)證照100萬元以上從未發(fā)生定期叉車到特種設(shè)備監(jiān)管部門進(jìn)行備案，并定制度25一般風(fēng)險/C級序號查項目L儲氣氣缸烘缸等壓力容器礎(chǔ)牢固100萬元以上從未發(fā)生定期定期檢查支承、支座制度25一般風(fēng)險/C級管道損、變形100萬元以上從未發(fā)生定期定期檢查罐體及管道，無銹蝕、泄漏、破損制度25一般風(fēng)險/C級安全附件壓力表、安全閥100萬元以上從未發(fā)生定期壓力表、安全閥定期進(jìn)行檢測，確保安全制度25一般風(fēng)險/C級防護(hù)隔熱防護(hù)完好設(shè)置醒目的安100萬元以上生定期有效執(zhí)行特種設(shè)備管理制度25一般風(fēng)險/C級5壓力管道蒸氣管線管線連接處無泄漏，外部管線100萬元以上生定期發(fā)現(xiàn)異常及時處理制度25一般風(fēng)險/C級序號查項目損、變形100萬元以上曾經(jīng)發(fā)生定期定期檢查罐體及管道，無銹蝕、泄漏、破損制度35險/B級基礎(chǔ)鋼結(jié)構(gòu)礎(chǔ)牢固100萬元以上從未發(fā)生定期定期檢查支承、支座及基礎(chǔ)，確保無開焊制度25一般風(fēng)險/C級電梯轎廂警鈴、通話裝正常100萬元以上從未發(fā)生查發(fā)現(xiàn)轎廂中的警鈴、通話裝置、應(yīng)急燈損有相關(guān)制度、行155正常100萬元以上從未發(fā)生查有相關(guān)制度、行155不超載運(yùn)行100萬元以上從未發(fā)生查即制止有相關(guān)制度、行155從未發(fā)生查有相關(guān)制度、155查項目100萬元以上系維保單位進(jìn)行檢查行志100萬元以上從未發(fā)生查定期檢查，發(fā)現(xiàn)安全標(biāo)志破損、缺失及時有相關(guān)制度、行155安全管理100萬元以上從未發(fā)生查定期對電梯進(jìn)行檢定有相關(guān)制度、行155序號員工L鍋爐司爐查鍋爐、安氣管道及其他輔助設(shè)備安全檢查不到位，未發(fā)現(xiàn)隱患，燃?xì)夤艿烙行孤?，鍋爐有缺陷損失100萬元以上從未發(fā)生定期培訓(xùn)提高安全意識管理制度252點(diǎn)火作業(yè)行吹掃損失100萬元以上從未發(fā)生點(diǎn)火前經(jīng)檢查合格，對爐膛進(jìn)行吹掃管理制度25點(diǎn)火失敗時處理方式不正確損失100萬元以上從未發(fā)生點(diǎn)火失敗，應(yīng)切斷燃料通風(fēng)5min后再次點(diǎn)火，若連續(xù)3次失敗，則要管理制度25損失100萬元以上從未發(fā)生鍋爐出現(xiàn)異響、黑煙等異常情況時及時管理制度251套裝置備停工從未發(fā)生高水位、低負(fù)好勞動防護(hù)用管理制度236級序號員工LR作人員查壓力容附件情況安全檢查不到位，未發(fā)現(xiàn)隱患1套裝置備停工從未發(fā)生定期培訓(xùn)提高安全意識管理制度133意觀察容器和管道運(yùn)行損失100萬元以上從未發(fā)生中，要時刻觀察運(yùn)行狀態(tài)，管理制度1553超溫超壓、介質(zhì)泄漏等損失100萬元以上從未發(fā)生作業(yè)中發(fā)現(xiàn)異常情況立即采取措施并報告管理制度155異常情況未及時處理3、叉車司機(jī)作業(yè)行為工作危害分析(JHA)序號員工L工作前必須穿戴勞保用品未按要求穿曾經(jīng)發(fā)生定期公司為員工配備防護(hù)用品339查運(yùn)輸作業(yè)證上崗損失100萬元以上從未發(fā)生定期效證件上崗作業(yè)管理制度248級貨叉上載人損失100萬元以上從未發(fā)生定期貨叉上嚴(yán)禁載248級駕駛速度過快損失100萬元以上從未發(fā)生定期管理制度25損失100萬元以上從未發(fā)生定期25叉車隨意停放從未發(fā)生定期叉車停放在指管理制度236級7未拔鑰匙、未拉手剎從未發(fā)生定期下鑰匙、拉起手剎2364、起重作業(yè)行為工作危害分析(JHA)評價記錄序號員工L等級超重起吊損失100萬元以上從未發(fā)生定期檢查位25工件捆綁松散損失100萬元以上從未發(fā)生定期檢查捆綁物料采用專用鎖扣253跨越人員作業(yè)場所或設(shè)備停工從未發(fā)生定期檢查禁跨越人員作業(yè)場所或設(shè)備上行操作規(guī)程34當(dāng)備停工從未發(fā)生定期檢查天車停放至廠房一側(cè)行操作規(guī)程34序號員工L等級電梯運(yùn)行穿戴勞保用品勞保用品其他傷害從未發(fā)生上崗前更換工有相關(guān)制224級起重傷害從未發(fā)生發(fā)現(xiàn)超載運(yùn)行有相關(guān)制25電梯巡檢客梯運(yùn)貨起重傷害偶爾發(fā)生發(fā)現(xiàn)客運(yùn)電梯有相關(guān)制25電梯巡檢電梯內(nèi)打斗起重傷害從未發(fā)生員打斗及時制止有相關(guān)制25管控措施(方案)安全管理負(fù)責(zé)人配備1.配備安全管理負(fù)責(zé)人，發(fā)生安全管理負(fù)責(zé)人變更等情況時，及時調(diào)整雙控機(jī)制建設(shè)工作手冊。2.安全管理負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)取得安全管理人員資格證書，安全部負(fù)責(zé)安全管理人員資格證書的更新工作，保障證書處于有效期內(nèi)。1.公司擁有特種設(shè)備117臺，設(shè)置特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)(專職或兼職)及成立文件，保障特種設(shè)備安全有效運(yùn)行，特種設(shè)備安全管安全管理員對鍋爐、電梯、叉車等特種設(shè)備配備專職安全管理人員，取得作業(yè)人員證件。確保證件在有效期內(nèi)。操作人員1.作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)種類及作業(yè)項目的特種設(shè)備作業(yè)人員證且證書在有效期內(nèi)，特種設(shè)備安全管理人員負(fù)責(zé)作業(yè)人員取證工作。2.根據(jù)特種設(shè)備數(shù)量、特性等配備相應(yīng)特種設(shè)備作業(yè)人員，并且在使用特種設(shè)備時應(yīng)當(dāng)保證每班至少有一名持證的作業(yè)人員在崗。部門及人員崗位職責(zé)主要負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種設(shè)備安全管理人員及其它相關(guān)部門《特種設(shè)備安全管理制度》中的規(guī)定履行崗位職各相關(guān)部分定期檢查職責(zé)履行情況。特種設(shè)備作業(yè)人員特種設(shè)備作業(yè)人員取得相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書，并認(rèn)真履行以下職責(zé)：1.嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備有關(guān)安全管理制度，并且按照操作規(guī)程進(jìn)行操作；2.按照規(guī)定填寫運(yùn)行、交接班等記錄；3.參加安全教育和技能培訓(xùn)；4.進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)，對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時處理，并且作出記錄；5.作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即采取緊急措施，并且按照規(guī)定的程序向特種設(shè)備安全管理人員和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告；6.參加應(yīng)急演練，掌握相應(yīng)的應(yīng)急處置技能；7.相關(guān)部門定期檢查崗位作業(yè)人員崗位職責(zé)落實情況。7管理制度特種設(shè)備運(yùn)行規(guī)章管理制度齊全，符合單位實際，運(yùn)行科學(xué)有效，及時進(jìn)行修訂，應(yīng)當(dāng)建立的基礎(chǔ)規(guī)章制度1.特種設(shè)備購置管理制度；2.特種設(shè)備安裝(改造、修理)管理制度；3.特種設(shè)備使用登記管理制度4.特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理制度；5.特種設(shè)備檢驗申報與實施管理制度；6.特種設(shè)備作業(yè)人員管理與教育培訓(xùn)管理制度；7.特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)與定期自行檢查管理制度；8.特種設(shè)備安全附件管理與校驗(檢定等)管理制度；9.特種設(shè)備經(jīng)常性檢查管理制度；10.特種設(shè)備運(yùn)行管理制度；11.特種設(shè)備應(yīng)急管理制度；12.特種設(shè)備隱患排查與治理管理制度；13.特種設(shè)備事故報告與處理管理制度；14.接受安全監(jiān)察管理制度；15.特種設(shè)備報廢管理制度特種設(shè)備安全管理人員負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全管理制度的制定、運(yùn)行與修訂，各職責(zé)部門負(fù)責(zé)檢查制度的執(zhí)行情81.車間根據(jù)所使用設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)等，制定操作規(guī)程。操作規(guī)程具有可操作性，包括該崗位具備的工作條件(包括人員資質(zhì)、工作環(huán)境、工作場所、個體防護(hù)等)、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、對設(shè)備運(yùn)行前檢查、操作程序和方法、維護(hù)保養(yǎng)要求、安全注意事項、巡回檢查和可能出現(xiàn)的異常情況及異常情況處置規(guī)定，以及相應(yīng)記錄等。2.作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，安全科定期檢查操作規(guī)程的執(zhí)行情況。采購特種設(shè)備(含安全附件、相關(guān)部件)符合以下要求：1.選型、技術(shù)參數(shù)、安全性能、能效指標(biāo)等符合國家或者地方有關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定、設(shè)計要求及使用條件；3.采購閑置特種設(shè)備應(yīng)符合以下要求：4.具有原使用單位的注銷登記證明；5.經(jīng)定期檢驗合格；6.所采購特種設(shè)備應(yīng)附有安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、制造監(jiān)督檢驗證書等出廠文件；7.不應(yīng)購買國家明令淘汰和已經(jīng)報廢的特種設(shè)備；8.特種設(shè)備采購到場后，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括隨機(jī)資料完整性、符合性及是否存在運(yùn)輸造成的損傷等；9.特種設(shè)備的隨機(jī)資料應(yīng)當(dāng)存入安全技術(shù)檔案。10.采購?fù)瓿珊螅胤N設(shè)備安全管理人員檢查特種設(shè)備是否符合要求，相關(guān)資料是否完1.對從事特種設(shè)備安裝、改造、修理、檢驗檢測等活動的施工單位及其作業(yè)人員是否取得國家有關(guān)法定的資格進(jìn)行確認(rèn)，并選擇取得2.督促和協(xié)助施工單位在施工前將擬進(jìn)行的特種設(shè)備安裝、改造、修理情況書面告知設(shè)區(qū)市特種設(shè)備安全3.督促和協(xié)助施工單位在施工前，向相關(guān)特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督檢驗申請，簽訂監(jiān)督檢驗約定4.對施工單位在本公司場所內(nèi)對特種設(shè)備開展的相關(guān)活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查，包括其施工質(zhì)量、人員和作業(yè)活動。5.特種設(shè)備安裝、改造、修理竣工后，本公司應(yīng)及時向施工單位索取技術(shù)資料，并將其存入該特種設(shè)備的安全技術(shù)檔案。6.未經(jīng)監(jiān)督檢驗或者監(jiān)督檢驗不合格的，不得投入使用。7.發(fā)生安裝、改造和重大修理時，車間嚴(yán)格按照要求上述要求執(zhí)行，特種設(shè)備安全管理人員監(jiān)督執(zhí)1.特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)管部門或其委托的部門申請辦理使用登記。對于整機(jī)出廠的特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)在投入使用前辦理使用登記。特種設(shè)備安全管理人員監(jiān)督辦理使用登記情鍋爐等特種設(shè)備需要按臺向登記機(jī)關(guān)辦理使用登記。3.按臺辦理登記的申請公司申請辦理特種設(shè)備使用登記時，逐臺填寫使用登記表，向登記機(jī)關(guān)提交以下相應(yīng)資料，并且對其真實性負(fù)1)使用登記表(一式兩份)2)含有使用單位統(tǒng)一社會信用代碼的證明或者個人身份證明(適用于公民個人所有的特種設(shè)備);3)特種設(shè)備產(chǎn)品合格證；4)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗證明(安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行使用前首次檢驗的特種設(shè)備，應(yīng)當(dāng)提交使用前的首次檢驗報告);沒有產(chǎn)品數(shù)據(jù)表的特種設(shè)備，登記機(jī)關(guān)可以參照已有特種設(shè)備產(chǎn)品數(shù)據(jù)表的格式，制定其特種設(shè)備產(chǎn)品數(shù)據(jù)表，由公司根據(jù)產(chǎn)品出廠達(dá)到設(shè)計使用年限繼續(xù)使用的，或者降低參數(shù)使用的，按單位登記的特種設(shè)備變更使用單位，向登記機(jī)關(guān)申請變更登記。辦理特種設(shè)備變更登記時，如果特種設(shè)備產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中的有關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)生變化，車間重新填寫產(chǎn)品數(shù)據(jù)表。變更登記后的特種設(shè)其設(shè)備代碼保持不變。5.改造變更特種設(shè)備改造完成后，車間在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)提交原使用登記證、重新填寫的使用登記表(一式兩份)、改造質(zhì)量證明資料以及改造監(jiān)督檢驗證書(需要監(jiān)督檢驗的),申請變更登記，領(lǐng)取新的使用登記證。公司對達(dá)到設(shè)計使用年限繼續(xù)使用的特種設(shè)備，電工班或維修班持原使用登記證、按相關(guān)規(guī)定辦理的相關(guān)證明材料，到登記機(jī)關(guān)申請變更登記，登記機(jī)關(guān)在原使用登記證右上方標(biāo)注“超設(shè)計使用年限”字6.停用與啟用特種設(shè)備擬停用1年以上的，車間采取有效的保護(hù)措施，并且設(shè)置停用標(biāo)志，在停用后30日內(nèi)填寫《特種記表》,告知登記機(jī)關(guān)。重新啟用時，車間進(jìn)行自行檢查，到使用登記機(jī)關(guān)辦理啟用手續(xù)；超過定期檢驗有效期的，按照定期檢驗的有關(guān)要求進(jìn)行檢驗。.特種設(shè)備報廢時，按臺登記的特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)辦理報廢手續(xù)，填寫《特種設(shè)備停用報廢注銷登記表》,向登記機(jī)關(guān)辦理報廢手續(xù)，并且將使用登記證交回登記機(jī)關(guān)。涂、懸掛標(biāo)示牌等方式將使用登記證編號及下次檢驗日期標(biāo)注在特種設(shè)備可見部位。具體要求如下：1)鍋爐：懸掛于鍋爐房內(nèi)或鍋爐房控制室內(nèi)2)壓力容器：固定式壓力容器：懸掛或者設(shè)備顯著位置；氣瓶：懸掛在充裝站內(nèi)或者存放在安全技術(shù)檔案中；移動式壓力容器及3)壓力管道：標(biāo)注于每個壓力管道登記單元的始端4)電梯：轎廂內(nèi)5)起重機(jī)械：置于起重機(jī)駕駛室內(nèi)，對無駕駛室的，使用登記證可存在使用單位的安全技術(shù)檔案；6)場內(nèi)機(jī)動車輛：可存在使用單位的安全技術(shù)檔案，同時，懸掛車輛號牌；登記后返回的《特種設(shè)備使用登記表》及取得的使用登記證，存入特種設(shè)備安全技術(shù)檔安全技術(shù)檔案車間負(fù)責(zé)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，特種設(shè)備安全管理人員定期檢查安全技術(shù)檔案，保證資料齊全有效；1.安全技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：1)使用登記證；2)《特種設(shè)備使用登記表》;3)特種設(shè)備設(shè)計、制造技術(shù)資料和文件，包括設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明(含合格證及其數(shù)據(jù)表、質(zhì)量證明書)、安裝及使用維護(hù)保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗證書、型式試驗證書等；4)特種設(shè)備安裝、改造和修理的方案、圖樣、材料質(zhì)量證明書和施工質(zhì)量證明文件、安裝改造維修監(jiān)督檢驗報告、驗收報告等技術(shù)資料5)特種設(shè)備定期自行檢查記錄和定期檢驗報告；6)特種設(shè)備日常使用狀況記錄；7)特種設(shè)備及其附屬儀器儀表維護(hù)保養(yǎng)記錄；8)特種設(shè)備安全附件和安全保護(hù)裝置校驗、檢修、更換記錄和有關(guān)報告；9)特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄及事故處理報2.安全技術(shù)檔案設(shè)置檔案文件目錄，目錄的內(nèi)容至少包括：序號、文件名稱、存檔日期、歸檔人員、建檔3.建立特種設(shè)備安全管理臺賬。特種設(shè)備安全管理臺賬內(nèi)容至少應(yīng)包括：序號(檔案號)、設(shè)備名稱、設(shè)備種類、制造編號、主要參數(shù)、設(shè)備位置、內(nèi)部編號、注冊登記信息(注冊代碼、使用證號)、檢驗日期/下次檢驗日期、使用狀態(tài)、4.不需要登記的特種設(shè)備也應(yīng)當(dāng)建立安全技術(shù)管理檔案，納入特種設(shè)備安全管理臺賬進(jìn)行管理。5.特種設(shè)備安全管理臺賬及時維護(hù)更新，確保為最新狀6.安全技術(shù)檔案長期保存，設(shè)備報廢后方可銷檢驗申報與實施1.按照安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求，在特種設(shè)備安全檢驗合格有效期屆滿前1個月或停用一年以上設(shè)備重新啟用前向特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗要求。2.檢驗過程中，車間積極配合。3.檢驗后，對檢驗機(jī)構(gòu)提出的問題應(yīng)當(dāng)按照隱患處理的規(guī)定，認(rèn)真組織整4.及時索取檢驗報告存入安全技術(shù)檔案。作業(yè)人員管理與教育培訓(xùn)2.從事特種設(shè)備作業(yè)的人員經(jīng)考核合格取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》,方可從事相應(yīng)的作業(yè)工作。3.制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃，提供相應(yīng)的資源保證，加強(qiáng)作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育，保證特種設(shè)備作業(yè)人員具備必要的特種設(shè)備安全作業(yè)知識、作業(yè)技能，及時進(jìn)行知識更新。使用單位無能力對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)的，可以選擇專業(yè)培訓(xùn)6.建立特種設(shè)備作業(yè)人員管理檔案。檔案內(nèi)容至少包括作業(yè)人員證件復(fù)印件、安全7.特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬，內(nèi)容至少包括：序號、姓名、身份證號、作業(yè)類別、取證時間車間負(fù)責(zé)作業(yè)人員管理與教育培訓(xùn)，特種設(shè)備安全管理人考核與獎懲1.公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考2.特種設(shè)備安全管理人員建立相應(yīng)的機(jī)制，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)管控措施(方案)日常維護(hù)保養(yǎng)與定查1.對使用的特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查，3.對在用特種設(shè)備(電梯除外)應(yīng)當(dāng)至少每月進(jìn)行一次自行4.在對在用特種設(shè)備進(jìn)行自行檢查和日常維護(hù)保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)異常情況的，5.無能力進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)的，應(yīng)委托取得相應(yīng)許可的單位實施，但應(yīng)簽訂相應(yīng)的合同，6.日常維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查記錄存入年間負(fù)責(zé)特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)與定期自行檢查，特種設(shè)備安全管理人查1.特種設(shè)備安全管理人員應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)備使用狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)立即處理；情況緊急時，可以決定停止使用特種設(shè)備并2.車間負(fù)責(zé)特種設(shè)備檢查工作，特種設(shè)備安全管理2.特種設(shè)備使用場所，具備設(shè)備安全運(yùn)行的環(huán)境條件，具有規(guī)定的安全距離、安全防護(hù)措施，以確3.根據(jù)設(shè)備種類、數(shù)量、參數(shù)等特點(diǎn)及運(yùn)行班次，適時向相關(guān)部門或人員提出作業(yè)人員5.作業(yè)人員持證上崗，以備安全管理人員及安全監(jiān)督6.作業(yè)人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，嚴(yán)禁超過使用登記所核定的技術(shù)參數(shù)和用途運(yùn)行，并如實、認(rèn)真記錄特種設(shè)7.作業(yè)人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向特種設(shè)備安全管理人員報告；特種設(shè)備運(yùn)行不正常時，特種設(shè)備電工班和維修班負(fù)責(zé)特種設(shè)備運(yùn)行管理，特種設(shè)備安全管理人1.明確特種設(shè)備應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)特種設(shè)備應(yīng)急管理工作，建立與本公司設(shè)備使用特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍、指定專3.特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預(yù)案依據(jù)GB/T33942-2017《特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》編制，并定4.配備應(yīng)急裝備，包括通信設(shè)備和器材、安全檢測儀器、消防設(shè)施、器材及材料、個人防護(hù)、救護(hù)器材、照明設(shè)施、破拆工具及其它救災(zāi)物資等，存放在便于救援人員取到的地點(diǎn)，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其5.對特種設(shè)備使用負(fù)有重要職責(zé)崗位的員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，使其熟知崗位上可能遇到的緊急情況及應(yīng)6.對特種設(shè)備應(yīng)急救援專項預(yù)案每年至少演練一次，并且作出記錄；其他適時開展特種設(shè)備事故應(yīng)急演練，并且7.在演練后進(jìn)行總結(jié)講評，并針對演練實施過程中暴露的問題進(jìn)行預(yù)案的修訂，同時也應(yīng)注意總結(jié)外單位的事故教訓(xùn)，及時修訂相關(guān)的應(yīng)8.建立特種設(shè)備應(yīng)急救援演練檔案，檔案中存放有效版本的特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案及歷次演練的相關(guān)資料。每次9.一旦發(fā)生特種設(shè)備事故，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，有序組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡特種設(shè)備安全管理人員負(fù)責(zé)制定特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案1.任何人員不得拒絕、阻礙各級特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門依法實2.對上級監(jiān)管部門進(jìn)行的安全監(jiān)督檢查，由特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人或特種設(shè)備安全管理人員進(jìn)行3.對安全檢查人員的提問，有關(guān)人員要如實回答；對安全檢查人員需要的資料，有關(guān)人員要及時提供；對需要在任何法律4.對經(jīng)檢查提出的需要整改的問題，能當(dāng)場整改的，由特種設(shè)備安全管理人員安排相關(guān)部門當(dāng)場整改；不能當(dāng)場整改的，按照隱患排查與治理的要求列入臺賬管理；因連續(xù)性生產(chǎn)工藝及其他客觀原因不能在檢查人員限定的期限內(nèi)完成整改的，在檢查記錄上說明情況，注明其間采取的保障安全的措施，并承諾，其間發(fā)生事故的，由本公司承擔(dān)責(zé)任。5.在存在問題未整改之前，由特種設(shè)備安全管理人員或相關(guān)作業(yè)人員增加安全檢查的頻次，確保安全措施的落實；整改完成后，寫出匯報1.對存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、修理價值的特種設(shè)備，或者達(dá)到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的報廢期限的，應(yīng)當(dāng)及時予以報廢，產(chǎn)權(quán)單位應(yīng)當(dāng)采2.相關(guān)特種設(shè)備報廢年限按照相應(yīng)種類特種設(shè)備的《風(fēng)險因素辨識指導(dǎo)附件8-3鍋爐基礎(chǔ)管理類管控措施(方案)管控措施(方案)崗位責(zé)車間負(fù)責(zé)建立健全崗位責(zé)任制，包括鍋爐安全管理人員、班組長、運(yùn)行操作人員、維修人員、水處理作業(yè)人員等職責(zé)范圍內(nèi)各級人員嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制進(jìn)行作業(yè)，特種設(shè)備安全管理人管理制度建立健全特種設(shè)備使用安全管理制度，至少包①巡回檢查制度，明確定時檢查的內(nèi)容、路線和②交接班制度，明確交接班要求、檢查內(nèi)容和③設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，規(guī)定鍋爐停(備)用防腐蝕內(nèi)容和要求以及鍋爐本體安全附件、安全保護(hù)裝置、自動儀表及燃?xì)夂廷芩?介)質(zhì)管理制度，明確水(介)質(zhì)定時檢測的項目⑤安全管理制度，明確防火、防爆和防止非作業(yè)人員隨意進(jìn)入鍋爐房的要求、保證通道暢通的措施以及事故緊急預(yù)案和事車間負(fù)責(zé)管理制度的制定及落實，特種設(shè)備安全管理人操作根據(jù)出口介質(zhì)的不同、燃燒方式的不同分別制定；車間負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、制造單位的使用說明書等相關(guān)要求制定安全操作規(guī)程，作業(yè)錄1.鍋爐及燃燒和輔助設(shè)備運(yùn)行記錄；2.水處理設(shè)備運(yùn)行及汽水品質(zhì)化驗記錄；3.交接班記錄；4.鍋爐及燃燒和輔助設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；鍋爐安全管理人員每季度將相關(guān)記錄存入維修班歸檔，確保記錄真實、完員管理每臺在用鍋爐當(dāng)班持證的司爐工、水處理操作人員各不少于1名。特種設(shè)備安全管理人員和車間負(fù)責(zé)定期對作業(yè)人員進(jìn)行安全管理與教育培訓(xùn)，培訓(xùn)記與教育培訓(xùn)安裝、改1.鍋爐安裝在單獨(dú)建造的鍋爐房內(nèi)，不應(yīng)直接設(shè)在聚集人多的房間內(nèi)或與其相連或在其上面、下面、貼鄰或主要疏散口的兩旁。鍋爐的安裝位置和鍋爐房應(yīng)當(dāng)滿足GB50041《鍋爐房設(shè)計規(guī)范》、GB50016《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。用氣體作燃料時2進(jìn)行鍋爐安裝、改造和重大修理前應(yīng)當(dāng)督促施工單位書面告知特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門，同時按照安全技術(shù)檢驗申施1.檢驗前，由安全管理人員聯(lián)系鍋爐維保單位進(jìn)行鍋爐內(nèi)檢前的準(zhǔn)備工作a對鍋爐的風(fēng)、煙、水、汽、電和燃料系統(tǒng)進(jìn)行可靠隔斷；并且掛標(biāo)識牌。b配備必要的安全照明和工作電源以滿足檢驗工作需要。c停爐后排出鍋爐的水，打開檢修孔對鍋爐內(nèi)部進(jìn)行通風(fēng)換2.鍋爐安全管理人員要詳細(xì)掌握鍋爐的定期檢驗周期，并按時申請檢驗，鍋爐的定期檢驗周a外部檢驗，每年進(jìn)行一次；c水(耐)壓試驗，檢驗人員或者公司人員對設(shè)備安全狀況有懷疑時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行水(耐)壓試驗；因結(jié)構(gòu)原因無法進(jìn)行內(nèi)部檢驗時，應(yīng)當(dāng)每3年3.定期檢驗特殊情況除正常的定期檢驗以外，鍋爐有下列情況之一時，也進(jìn)行內(nèi)4.水(介)質(zhì)的檢驗周期投入運(yùn)行后的工業(yè)鍋爐每半年進(jìn)行一次(連續(xù)二次合格的，每年一次)水汽質(zhì)附件8-4鍋爐現(xiàn)場管理類管控措施(方案)管控措施(方案)a受壓部件無裂紋、過熱、變形、泄漏、結(jié)焦；b管接頭可見部位、法蘭、清洗孔、觀察孔、水汽取樣孔周圍，無明顯腐蝕、滲漏；a承重結(jié)構(gòu)以及支吊架等無裂紋、脫落、變形、腐蝕、卡死；b吊架無失載、過載現(xiàn)象；③管道及閥門a管道與閥門無泄漏；b閥門與管道參數(shù)相匹配；a安全閥的安裝、數(shù)量、型式、規(guī)格，符合《鍋規(guī)》要求；b安全閥定期校驗記錄或者報告符合相關(guān)要求并且在有效期內(nèi)；a壓力表的裝設(shè)部位、精確度、量程、表盤直徑符合《鍋規(guī)》要求；c在刻度盤上劃出指示工作壓力的紅線；d壓力表表盤清晰，無泄漏，表盤玻璃無損壞，壓力取樣管及閥門無泄漏；e同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值，在允許誤差范圍內(nèi)；a直讀式水(液)位表的數(shù)量、裝設(shè)、結(jié)構(gòu)和遠(yuǎn)程水位測量裝置的裝設(shè)以及自動液位檢測b水位表設(shè)有最低、最高安全水位和正常水位的明顯標(biāo)志；c水(液)位清晰可見，視頻監(jiān)控水(液)位圖像清晰；d就地水位表連接正確、支撐牢固，疏水(放液)管引到安全地點(diǎn)；e連接管暢通。a溫度測量裝置的裝設(shè)位置、量程符合《鍋規(guī)》要求；b溫度測量裝置校驗或者校準(zhǔn)記錄、報告符合相關(guān)要求并且在有效期內(nèi)；c溫度測量裝置運(yùn)行正常、指示正確，測量同一溫度的示值在允許誤差范圍內(nèi)d螺紋固定的測溫元件無泄漏。a高、低水位報警和低水位聯(lián)鎖保護(hù)裝置的裝設(shè)符合《鍋b蒸汽超壓報警和聯(lián)鎖保護(hù)裝置的裝設(shè)符合《鍋規(guī)》要求；c超壓報警記錄和超壓聯(lián)鎖保護(hù)裝置動作整定值低于安全閥較低整定壓力值；報警和聯(lián)鎖壓力值正確d超溫報警裝置和聯(lián)鎖保護(hù)裝置的裝設(shè)符合《鍋規(guī)》要求且靈敏、可靠；e鍋爐點(diǎn)火程序控制以及熄火保護(hù)裝置的裝設(shè)符合《鍋規(guī)》要求且靈敏、可a排污和放水裝置的設(shè)置符合《鍋規(guī)》要求；b排污閥與排污管無異常振動或者滲漏；a燃燒設(shè)備、輔助設(shè)備及系統(tǒng)的配置和鍋爐的型號規(guī)格相匹配，滿足鍋爐安b燃燒設(shè)備、輔助設(shè)備及系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)正常。車間定期檢查，并留存檢查記錄，特種設(shè)備安全管理人安全附與檢驗1.安全閥：每年1次；新安全閥應(yīng)當(dāng)校驗后安裝使用；2.壓力表：每半年1次；新壓力表應(yīng)當(dāng)檢定后安裝使用3.溫度計：每年1次；新溫度計應(yīng)當(dāng)檢定后安裝使用；車間定期進(jìn)行安全附件的檢驗，確保處于有效期附件8-5叉車基礎(chǔ)管理類管控措施(方案)管控措施(方案)制定安全操作規(guī)程，至少包括系安全帶、轉(zhuǎn)彎減速、下坡減速和超圖(或者整車示意圖)、制動原理圖、電氣原理圖、液壓或者氣動系統(tǒng)原理圖等。產(chǎn)品質(zhì)量合格證牛的材質(zhì)證明、出廠檢驗報告)、產(chǎn)品合格證(含產(chǎn)品數(shù)據(jù)表)。制造單位應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品合格證中聲明，明示該產(chǎn)品符合本規(guī)程和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。使用維護(hù)保養(yǎng)說明，應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品簡介、操縱機(jī)構(gòu)示意圖、電氣原理圖、操作規(guī)程、維護(hù)和保養(yǎng)說安全技術(shù)車間負(fù)責(zé)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，安全技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：日常維護(hù)保養(yǎng)、自行檢查、全面檢日常維護(hù)保養(yǎng)與定查.每年進(jìn)行一次全面檢查。3.叉車的日常維護(hù)保養(yǎng)、自行檢查由叉車司機(jī)實施，全面檢查由叉車安全管理人員負(fù)責(zé)組織實施，或者委托其他專業(yè)機(jī)構(gòu)4.公司可以根據(jù)叉車的使用繁重程度、環(huán)境條件狀況，確定日常維護(hù)保養(yǎng)、自行檢查和全面檢查附件8-6叉車現(xiàn)場管理類管控措施(方案)管控措施(方案)燈光電氣1.車輛設(shè)置轉(zhuǎn)向燈、制動燈等，其燈具安2.應(yīng)安裝喇叭，且靈敏有效，音量不得超過1053.蓄電池車輛總電源應(yīng)設(shè)有緊急斷電裝置，電機(jī)控制電路應(yīng)裝有行駛系統(tǒng)1.車架和前后橋不得有變形、裂紋，前后橋與車架的2.充氣輪胎胎面中心花紋深度不得小于2mm,輪胎胎面和胎壁不得有長度超過30mm、深度足以暴露出輪胎簾布層的1.轉(zhuǎn)向應(yīng)靈活，不得有輕飄、擺振、抖動、阻1.叉車門架應(yīng)設(shè)有防止貨叉架升到最高位時脫2.貨叉在叉架上的固定必須可靠，能防止貨叉從叉架上脫落和防止橫向5.鎖止元件齊全，無裂紋、變形，開啟、鎖附件8-7起重機(jī)基礎(chǔ)管理類管控措施(方案)管控措施(方案)崗位責(zé)任制度建立健全崗位責(zé)任制，包括起重機(jī)械安全管理人員、起重機(jī)維修人員等崗位職責(zé)，各級人員嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制進(jìn)行作業(yè)，安全員監(jiān)督管理制度建立健全特種設(shè)備使用安全管理制度，至少包1.安全技術(shù)操作規(guī)程2.設(shè)備管理制度；3.日常檢查管理制度；4.維修保養(yǎng)管理制度；5.定期報檢管理制度；6.人員培訓(xùn)管理制度.7.交接班管理制度；8.事故報告和應(yīng)急救援管理制度；車間負(fù)責(zé)管理制度的制定及落實，特種設(shè)備安全管理人3操作1.起重機(jī)械工作前：按點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢查，應(yīng)對制動器、吊鉤、鋼絲繩、安全保護(hù)裝置、電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，排除異常，并且作好記錄；2.起重機(jī)工作中：每班第一次起吊重物應(yīng)試吊，并對制動器檢查；作業(yè)過程中對各項作業(yè)的鳴鈴報警；操作過程中按統(tǒng)一規(guī)定的指揮信號進(jìn)行；突然斷電后的所有手柄置于零位；對限位的正確使用；操作者對起重機(jī)運(yùn)行起重機(jī)工作結(jié)束后：吊鉤升起，?？恐付ㄎ恢茫刂剖直鷼w零，切斷電源；做好車間負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、制造單位的使用說明書等相關(guān)要求制定安全操作規(guī)程，作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，特種設(shè)備安全管1.采購在用起重機(jī)需要出售單位提供起重機(jī)出廠資料、監(jiān)督檢驗報告及最近一次的定期檢驗報2.安全防護(hù)裝置或部件有型式試驗要求時，應(yīng)要求供應(yīng)方提供相應(yīng)的型式檢驗申報與實施1.檢驗周期橋式起重機(jī)每二年一次。2.檢驗前公司進(jìn)行維修、自檢，并且作出記錄，并經(jīng)安全管理人3.定期檢驗時公司做好以下工作提交起重機(jī)械上次檢驗報告及使用登記證，上次檢驗周期內(nèi)的維保、修理(如有)和自檢記錄，以及檢驗需要拆卸才能進(jìn)行檢驗的零部件、安全保護(hù)和防護(hù)裝置，按照要求進(jìn)行拆卸；將起重機(jī)械主要受力結(jié)構(gòu)件、主要焊縫、嚴(yán)重腐蝕部位，以及檢驗人員指定部位和需要登高進(jìn)行檢驗的部位(高于地面或者固定平面2m以上),采取可靠的登高安全措施安全照明、工作電源滿足檢驗需要；需要進(jìn)行載荷試驗的，配備滿足檢驗所需的載荷；現(xiàn)場的環(huán)境和場地條件符合檢驗要求，沒有影響檢驗的物品、設(shè)施等，并且設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)志；需要現(xiàn)場進(jìn)行射線檢測時，隔離出透照區(qū)，設(shè)置安全標(biāo)志；落實與申請檢驗設(shè)備相關(guān)的安全保護(hù)與防護(hù)措施，5.停用起重機(jī)的啟用停止使用1年以上(含1年)的起重機(jī)，再次使用前，公司全面檢查，并經(jīng)特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)按照定期檢驗6作業(yè)人員管理與教育培訓(xùn)起重機(jī)安全管理A5,相關(guān)人員在持證范圍內(nèi)作業(yè)。公司履行持證作業(yè)人員聘用手續(xù)，并建立特種設(shè)備作業(yè)人3.教育培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃對作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，附件8-8起重機(jī)現(xiàn)場管理類管控措施(方案)管控措施(方案)日常維護(hù)保養(yǎng)與定期自行檢查1.公司每一月一次應(yīng)當(dāng)對起重機(jī)進(jìn)行常規(guī)檢查，并且作好記錄：2.公司每年進(jìn)行一次全面檢查，必要時進(jìn)行驗證，并且作好記錄：安全保護(hù)和防護(hù)1.防墜安全器：有效標(biāo)定期限為1年，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的有效期內(nèi)校驗；2.限速器：有效標(biāo)定期限為1年，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的有效期內(nèi)校驗；3額定起重量(額定起重力矩)應(yīng)永久性標(biāo)明。每臺起重機(jī)均應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢迷O(shè)置標(biāo)牌，標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明制造廠名稱、產(chǎn)品名稱和型號、主要性能參數(shù)、出廠編號、制造日期等。安全標(biāo)志1.起重機(jī)上或工作區(qū)域內(nèi)設(shè)有明顯可見的文字安全警示標(biāo)志；2.在起重機(jī)的危險部位應(yīng)有安全標(biāo)志和危險圖形符號；3.采用高壓供電的起重機(jī)械應(yīng)在高壓供電位置及高壓控制設(shè)備處設(shè)置警示標(biāo)電動機(jī)保護(hù)1.電動機(jī)內(nèi)應(yīng)設(shè)置熱傳感元件；2.電動機(jī)應(yīng)設(shè)置熱過載保護(hù)；3.瞬時或反時限動作的過電流保護(hù)，其瞬時動作電流整定值應(yīng)約為電動機(jī)最大啟動電流的1.25倍。7線路保護(hù)所有線路都應(yīng)具有短路或接地引起的過電流保護(hù)功能，在線路發(fā)生短路或接地時，瞬時保護(hù)裝置應(yīng)能分?jǐn)嗑€8錯缺相保護(hù)當(dāng)錯相和缺相會引起危險時，應(yīng)設(shè)錯相和缺相保護(hù)。零位保護(hù)起重機(jī)各傳動機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)有零位保護(hù)。失壓保護(hù)當(dāng)起重機(jī)供電電源中斷后，凡涉及安全或不宜自動開啟的用電設(shè)備均應(yīng)處于斷電狀態(tài)，避免恢復(fù)供電后用電設(shè)備自行運(yùn)轉(zhuǎn)。1.起重機(jī)械本體的金屬結(jié)構(gòu)應(yīng)與供電線路的保護(hù)導(dǎo)線可靠連接；2.嚴(yán)禁使用起重機(jī)械金屬結(jié)構(gòu)和接地線作為載流零線；3.所有電氣設(shè)備外殼、金屬導(dǎo)線管、金屬支架及金屬線槽應(yīng)可靠接地；4.接地電阻阻值不大于4Q;5.保護(hù)導(dǎo)線只使用顏色標(biāo)識時，應(yīng)在導(dǎo)線全長使用黃/綠雙色組合；6.電氣設(shè)備正常情況下不帶電的外露可導(dǎo)電部分直接與供電電源電氣線路對地起重機(jī)絕緣電阻阻值應(yīng)不小于1MQ。照明1.禁用金屬結(jié)構(gòu)做照明線路的回路；2.可移動電源應(yīng)采用安全電壓；3.照明回路進(jìn)線側(cè)應(yīng)從起重機(jī)械電源側(cè)單獨(dú)供電，各工作照明均主梁、端梁、導(dǎo)梁、支腿、連系1.主要受力構(gòu)件失去整體穩(wěn)定性時不應(yīng)修3.主要受力構(gòu)件產(chǎn)生裂紋時，應(yīng)根據(jù)受力情況和裂紋情況4.主要受力構(gòu)件因產(chǎn)生塑性變形，使機(jī)構(gòu)不能正常地安全運(yùn)行時，如不起升機(jī)構(gòu)1.空載實驗時，起升機(jī)構(gòu)應(yīng)無異響、振動2.起升機(jī)構(gòu)應(yīng)采取必要的措施避免起升過程中3.當(dāng)?shù)蹉^處于工作位置最低點(diǎn)時，卷筒上纏繞的鋼絲繩，除固定圈數(shù)外，不應(yīng)少于2圈(塔式、門座處于工作位置最高點(diǎn)時，卷筒上還宜留有至少1整圈的繞繩余量。運(yùn)行機(jī)構(gòu)1.按照規(guī)定的使用方式應(yīng)能夠使整機(jī)和小車平穩(wěn)的2.露天工作的軌道運(yùn)行式起重機(jī)應(yīng)設(shè)有可1.起升機(jī)構(gòu)或非平衡變幅機(jī)構(gòu)不應(yīng)使用接長的鋼絲繩編結(jié)時編插長度不小于鋼絲繩直徑15倍，最短編插長度不小于300mm,編插部分應(yīng)綁扎細(xì)鋼絲，且細(xì)鋼絲徑20倍；繩卡固定時數(shù)目不小于3個且U形應(yīng)在鋼絲繩短尾部分，繩卡間距和最后一個繩卡后的鋼絲繩尾端長度，都不應(yīng)小于鋼絲繩直徑的5~6倍。且繩頭長度不應(yīng)小于140mm,繩卡應(yīng)方向順序應(yīng)一致，不得一正一反交錯使用；3.采用壓板固定時，壓板數(shù)目不少于2個，電動葫蘆繩端采用壓板固定時，壓板不少于3個，壓板壓鋼絲繩的圈數(shù)不少于24.鋼絲繩不應(yīng)有明顯的變形、機(jī)械損傷和鋼絲繩表面不應(yīng)有明吊鉤及其他取物1.起重機(jī)械不得使用鑄造吊鉤，吊鉤螺母的防2.當(dāng)使用條件或操作方法會導(dǎo)致重物意外脫鉤時，應(yīng)采用防脫繩帶閉鎖3.吊運(yùn)物品需要同步供電的取物裝置，其供電電纜的收放速度應(yīng)與該取物裝置升降的速度相匹配，在升降的過程中電纜不用過分松弛4.在可分吊具上，應(yīng)永久地標(biāo)明其自重和能起吊物5.短環(huán)鏈：鏈條傳動系統(tǒng)應(yīng)保證鏈條與鏈輪正確嚙合并平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，應(yīng)裝設(shè)可靠的導(dǎo)鏈和脫鏈裝置，應(yīng)防止鏈條松弛脫開鏈輪，應(yīng)保證鏈條的潤滑，在受力狀態(tài)下，嚴(yán)禁鏈條扭轉(zhuǎn)和打結(jié)，鏈條的承載端與卷筒1.鋼絲繩在卷筒上應(yīng)能按順序整齊排列，只繞一層鋼絲繩的卷筒，應(yīng)作出繩槽，用于多層纏繞的卷筒，應(yīng)采用適用的排繩裝置或便于2.多層纏繞的卷筒，應(yīng)有防止鋼絲繩從卷筒端部滑落的凸緣。3.卷筒上鋼絲繩尾端的固定如果鋼絲繩尾端用壓板固定，固定強(qiáng)度不應(yīng)低于鋼絲繩破斷拉力的80%,且至少應(yīng)有兩個相互分開的壓板壓緊，并用螺栓1.滑輪應(yīng)有防止鋼絲繩脫槽的裝置或結(jié)構(gòu)，在滑輪罩的側(cè)板和圓弧頂板等處與滑輪本體的間隙不應(yīng)超過鋼絲繩直徑的0.5聯(lián)軸器應(yīng)無缺損、松動、漏油等，運(yùn)行中無異常振動1.制動器應(yīng)便于檢查，常閉式制動器的制動彈簧應(yīng)是壓縮式的，制動器應(yīng)可調(diào)整，制動襯片3.動力驅(qū)動的起重機(jī)，其起升、運(yùn)行機(jī)構(gòu)均應(yīng)裝設(shè)可靠的制動裝置，當(dāng)機(jī)構(gòu)要求具有