編制：maszhc不得轉(zhuǎn)載，違者必究食品QMS、FSMS、HACCP三合一管理體系內(nèi)部審核綜合檢查表本表以ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO22000：2018《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》及HACCP危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)等三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組合為一體，形成的食品質(zhì)量、安全和危害分析與安全評(píng)估的綜合管理體系內(nèi)審綜合檢查表。編制：maszhc食品質(zhì)量、安全及危害分析（QMS、FSMS、HACCP）三合一管理體系內(nèi)審檢查表示例文件編號(hào)：HLYSPNS-2026-01時(shí)間：2026年1月26日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄受審部門符合性4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？組織是否對(duì)這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和更新。識(shí)別組織經(jīng)營(yíng)的內(nèi)、外部環(huán)境因素：總經(jīng)理：內(nèi)部(公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等)，外部(法律、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。辦公室：內(nèi)部(知識(shí)、專業(yè)技能、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等)，外部(法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。供銷部：內(nèi)部(知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等)，外部(法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。生產(chǎn)部、辦公室、供銷部符合4.2相關(guān)方的需求和期望組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？組織是否識(shí)別、評(píng)審和更新這些相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求？詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？相關(guān)方：包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。對(duì)相關(guān)方及其要求的信息的監(jiān)視和評(píng)審：符合4.3管理體系范圍組織是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？組織是否對(duì)這些信息形成了相關(guān)文件？食品安全管理體系范圍應(yīng)說(shuō)明指定其所包括的產(chǎn)品和服務(wù)、過(guò)程以及生產(chǎn)加工場(chǎng)所，范圍應(yīng)包括能影響終產(chǎn)品食品安全的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：××××××組織范圍：領(lǐng)導(dǎo)層、食品安全小組、辦公室、品控部、生產(chǎn)部、供銷部本公司質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系的范圍為：××××××廚房：蟲(chóng)害。符合6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施組織是否確定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以：確保食品安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；增強(qiáng)有利影響；預(yù)防或減少不利影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。是否策劃和評(píng)價(jià)這些措施的有效性？類別因素描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性×嚴(yán)重性等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行部門時(shí)限法規(guī)要求法律法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司對(duì)行業(yè)的法律法規(guī)是否充分收集評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求。機(jī)遇：公司屬于國(guó)有企業(yè)法規(guī)執(zhí)行嚴(yán)格優(yōu)于小型企業(yè)。1×3=3低主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)品控部、生技部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。1×3=3低1.各級(jí)部門嚴(yán)格技疆公司的規(guī)章制度開(kāi)展相關(guān)工作；2職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查。各職能部門全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場(chǎng)不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和最低價(jià)格；帶來(lái)的采購(gòu)和資金的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：原材料可能會(huì)降價(jià)。1×3=3低對(duì)公司影響較大的大宗原材料做好年度采購(gòu)計(jì)劃綜合辦采購(gòu)銷售全年客戶的需求和投訴風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求，投訴或產(chǎn)品食品安全事件召回。機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。公司管理水平的提升。會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇。3×3=9低加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢洲方法；生技部門做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，保證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行。品控技術(shù)部門加大與客戶交流，及時(shí)處理客戶的需求和意見(jiàn)，或按產(chǎn)品召回制度執(zhí)行。品控部,技術(shù)部。全年第三方的要求風(fēng)險(xiǎn)；公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第三方如認(rèn)證機(jī)構(gòu)產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無(wú)法滿足。由此造成的沖突。機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的管理水平。1×3=3低各職能部門加強(qiáng)與第三方的溝通，對(duì)第三方的要求及時(shí)處理，必要時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三方抱怨。各職能部門全年技術(shù)設(shè)備安全新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝。風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較落后，造成產(chǎn)品的成本提高，缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。1×3=3低公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，由職能部門予以有效落實(shí)。品控部、生技部全年設(shè)備人員消防等突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)：公司設(shè)備故障，人員操作不規(guī)范。氣模因素導(dǎo)致火災(zāi)。機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備、優(yōu)化招聘人員素質(zhì)提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3×3=9高公司制定設(shè)備管理制度、崗位安全操作規(guī)程以及應(yīng)急應(yīng)對(duì)設(shè)備火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)等氣候?yàn)?zāi)害。品控部、生技部全年辦公室、管理層、品控部符合4.4Q4.4F質(zhì)量、食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)過(guò)程。公司按照GB14881-2013《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品產(chǎn)品通用衛(wèi)生規(guī)符合范》等的要求配置了車間、檢驗(yàn)室及倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施，比較完善，并根據(jù)ISO9001：2015、ISO22000：2018、GB/T27341標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求及公司的實(shí)際情況，策劃公司質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系的建立，并形成了管理體系文件：包含管理手冊(cè)、程序文件、危害控制計(jì)劃、各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和體系運(yùn)行記錄等；體系運(yùn)行以來(lái)，通過(guò)PRP、OPRP、危害控制計(jì)劃等控制措施或其組合，確保了本公司生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)的安全，同時(shí)由供銷部與原輔料、包裝材料等供方就質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)三個(gè)組合體系對(duì)原輔料材料的要求與其進(jìn)行了溝通，銷售部及時(shí)傳遞顧客或消費(fèi)者反饋的食品安全信息，品控部加強(qiáng)了同地方市場(chǎng)監(jiān)督部門的溝通，公司內(nèi)部各職能部門、各車間、各崗位、各層次也就體系的運(yùn)行有關(guān)事宜進(jìn)行了溝通，以確保體系的有效性。生產(chǎn)部、品控部、供銷部、辦公室。符合5.1Q/F/H領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)食品安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。總經(jīng)理回答：今年主要通過(guò)以下活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)其體系有效性的承諾：①在制訂公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)時(shí)，考慮質(zhì)量和食品安全的重要性；②在定期或不定期會(huì)議中，向各部門和全體員工傳達(dá)質(zhì)量和食品安全的重要性，特別是今年食品安全法及相關(guān)法規(guī)實(shí)施后，多次組織員工學(xué)習(xí)其內(nèi)容。③在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審公司的質(zhì)量和食品安全方針的持續(xù)適宜性；④主持管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)審管理體系的適宜性、充分性和有效性；⑤確保質(zhì)量和食品安全體系實(shí)施、改進(jìn)和更新所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源的獲得。管理層符合5.1.2Q以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理回答：銷售人員在接到顧客或消費(fèi)者的需求信息后，對(duì)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行的詢問(wèn)和確認(rèn)；同時(shí)，銷售不定期地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，分析顧客或消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)品品種的需求趨勢(shì)，充分挖掘顧客或消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的潛在需求,本公司根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查、分析結(jié)果積極投入人力、物力進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取滿足并超越顧客的期望。同時(shí)通過(guò)不斷優(yōu)化生產(chǎn)成本為顧客提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品，通過(guò)市場(chǎng)走訪，參加各類烘焙類產(chǎn)品的展銷會(huì)獲取前沿性的市場(chǎng)需求,結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)提前儲(chǔ)備新產(chǎn)品，及時(shí)滿足市場(chǎng)需求。在老產(chǎn)品方面，通過(guò)定期同各種渠道，及時(shí)獲取顧客對(duì)產(chǎn)品的各類反饋，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管控和優(yōu)化來(lái)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)通過(guò)每月的客訴分析，不斷通過(guò)內(nèi)部改進(jìn)來(lái)提升生產(chǎn)質(zhì)量管理水平，以滿足消費(fèi)者接近苛刻的質(zhì)量要求。為確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，通過(guò)質(zhì)量管理前移做好提前預(yù)防，對(duì)于未確保質(zhì)量安全所需的資源第一時(shí)間給予滿足。配有專門的質(zhì)量管理人員和設(shè)施(原料入廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn))，生產(chǎn)過(guò)程管理人員。本公司綜合辦采購(gòu)銷售市場(chǎng)調(diào)查獲取的市場(chǎng)信息一般形成市場(chǎng)報(bào)告的形式評(píng)審后，組織人員進(jìn)行質(zhì)量策劃；直接獲取的顧客需求由銷售員確認(rèn)，供應(yīng)顧客或消費(fèi)者產(chǎn)品。在產(chǎn)品銷售后，綜合辦采購(gòu)銷售通過(guò)顧客或消費(fèi)者信息反饋和顧客滿意度調(diào)查，獲取顧客對(duì)本公司滿意程度。管理層符合5.20/F質(zhì)量和食品安全方針(交談了解)公司制訂的質(zhì)量和食品安全方針為：以人為本、嚴(yán)格要求、開(kāi)拓創(chuàng)新、追求卓越；從源頭把關(guān)，全過(guò)程預(yù)防，關(guān)鍵點(diǎn)控制；衛(wèi)生與健康，有效地溝通，持續(xù)并改進(jìn)。我們通過(guò)以下的承諾來(lái)追求卓越的成果：為所有員工提供有關(guān)的知識(shí)、技術(shù)培訓(xùn)。采用適宜的設(shè)備于生產(chǎn)、過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量。只選用已審批合格的供方所提供的原、輔材料。貫徹執(zhí)行以質(zhì)量為藍(lán)圖的質(zhì)量管理體系。為員工提供一個(gè)既安全又整潔的工作環(huán)境。管理層符合6.20/F質(zhì)量和食品安全目標(biāo)(交談、查閱文件)公司制訂的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)：顧客滿意率>95%；社會(huì)質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率達(dá)到100%食品安全事故為0各職能部門均制定了本部門的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，以支持公司目標(biāo)的完成。管理層符合6.3Q/F變更的策劃各職能部門均制定了本部門的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，以支持公司目標(biāo)的完成。在管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版、組織的內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化、組織的組織機(jī)構(gòu)(包括人員)有重大調(diào)整和變更、組織生產(chǎn)和服務(wù)的產(chǎn)品有重大變更，導(dǎo)致對(duì)資源需求有重大變化、編制的體系文件不適合現(xiàn)有實(shí)際情況的運(yùn)作、顧客的要求以及職責(zé)權(quán)利的分配時(shí)，對(duì)管理體系進(jìn)行策劃變更。體系文件適用于企業(yè)，無(wú)變更。管理層符合5.3Q/F職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系實(shí)施、運(yùn)行和改進(jìn)需要，設(shè)置了總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的食品安全小組、綜合辦、品控部、生技部等的質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系職能組織結(jié)構(gòu)。管理層符合5.3Q5.3F食品安全小組組長(zhǎng)(交談、查閱)溝通任命×××為食品安全小組組長(zhǎng)，在體系建立、實(shí)施和運(yùn)行方面做了以下一些工作：①成立管理食品安全小組，并組織其工作；②確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育；③確保按公司管理手冊(cè)等體系文件的要求實(shí)施、保持和更新體系；④)定期向管理層報(bào)告質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評(píng)審，并作為質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系改進(jìn)的基礎(chǔ)等。管代/組長(zhǎng)符合7.4Q7.4F溝通(交談、查閱)溝通：原輔料及內(nèi)包裝材料等食品安全方面相關(guān)信息由綜合辦采購(gòu)銷售與供方溝通；由綜合辦采購(gòu)銷售登記顧客或消費(fèi)者反饋的意見(jiàn)，并就食品安全方面問(wèn)題同他們溝通：由品控部負(fù)責(zé)與政府食品安全監(jiān)管部門加強(qiáng)溝通，了解信息、標(biāo)準(zhǔn)等；各職能部門、車間和上下層次之間通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)宣傳欄、面談、QQ、微信等方式就食品安全方面的信息進(jìn)行溝通。內(nèi)部：通過(guò)會(huì)議、公告欄、文件傳遞、手機(jī)微信等方式，溝通日常產(chǎn)品質(zhì)量、顧客信息反饋、法律法規(guī)等內(nèi)容。管代/組長(zhǎng)符合9.2Q9.2F5.3H內(nèi)部審核查《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》（1）有審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核性質(zhì)和方式、審核時(shí)間：查《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》有6名審核員組成審核組，時(shí)間：2026年1月16日，目前內(nèi)審正在實(shí)施中審核。（2）目的：檢查本公司建立的質(zhì)量、食品安全管理、危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系的符合性和有效性。（3）審核范圍：本公司質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系所覆蓋的產(chǎn)品的生產(chǎn)和場(chǎng)所。（4）審核部門：管理層、食品安全小組、生產(chǎn)部、供銷部、辦公室、品控部。無(wú)審核本崗位工作的情況，具有獨(dú)立性。管代/組長(zhǎng)符合8.4F3.13H應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，識(shí)別了公司的應(yīng)急情況，并規(guī)定了響應(yīng)措施，具體由HACCP小組負(fù)責(zé)。其內(nèi)容充分、適宜。未發(fā)生緊急情況。管代/小組符合9.3Q9.3F5.3H管理評(píng)審公司制定了《管理評(píng)審控制程序》，規(guī)定了：總經(jīng)理每年主持一次管理評(píng)審，目的是評(píng)審公司質(zhì)量/食品安全管理體系危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系的適宜性、充分性和有效性及食品安全方針和目標(biāo)的持續(xù)適宜性。管理評(píng)審應(yīng)輸入的內(nèi)容有：①內(nèi)、外部審核情況及產(chǎn)品外部檢驗(yàn)情況；②顧客反饋的溝通活動(dòng)；③以往管理評(píng)審的跟蹤措施；④驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；⑤可能影響食品安全的內(nèi)外環(huán)境變化；⑥緊急情況、事故和撤回；⑦體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；⑧改進(jìn)建議等。管理評(píng)審輸出：①食品安全保證；②體系有效性的改進(jìn)；③資源需求；④質(zhì)量和食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂。查管理評(píng)審計(jì)劃，2025年管理評(píng)審12月進(jìn)行，2025年管理評(píng)審各項(xiàng)改進(jìn)措施已完成，措施有效。管代/小組符合7.1.1Q/F資源總則；資源提供。為確保公司質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系得以持續(xù)保持和更新，公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施須及時(shí)進(jìn)行更新和改造，使工作條件滿足食品安全實(shí)現(xiàn)的需要。管代/小組符合10.1Q總則(交談了解)食品安全小組策劃，對(duì)控制措施和其組合定期或主要因素變化時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，以確保其科學(xué)合理性和可操作性，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后，對(duì)各單項(xiàng)監(jiān)控情況進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核，以驗(yàn)證體系的符合性和有效性，評(píng)審現(xiàn)有的程序和溝通渠道、危害分析的結(jié)果、已建立的操作性前提方案和危害控制計(jì)劃，前提方案、人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)的有效性，且對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果作出分析。產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)立了幾個(gè)監(jiān)控點(diǎn)：采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；品控部的加強(qiáng)車間、倉(cāng)庫(kù)過(guò)程巡檢；產(chǎn)品銷售前進(jìn)行確認(rèn)。辦公室、供銷部定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，測(cè)量顧客滿意度；公司定期內(nèi)審、管理評(píng)審，對(duì)體系的有效性進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控，同時(shí)，品控部對(duì)體系運(yùn)行進(jìn)行過(guò)程檢查確保體系日常運(yùn)行的有效性。品控部負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保持續(xù)改進(jìn)的有效性。管代/小組符合10.3Q10.3F5.5H持續(xù)改進(jìn)更新總經(jīng)理回答：通過(guò)以上活動(dòng)，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系的有效性：內(nèi)、外部溝通；管理評(píng)審；內(nèi)部審核；單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)；驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；控制措施組合的確認(rèn)，糾正措施和質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系的更新等來(lái)改進(jìn)體系，以持續(xù)有效。管代/小組符合9.1.1Q/F監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)策劃。體系明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過(guò)程的策劃要求,明確了策劃的具體內(nèi)容包括：對(duì)象、方法和時(shí)機(jī)；明確要求組織應(yīng)評(píng)價(jià)FSMS/QMS的績(jī)效以及文件化信息的要求。公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行了策劃，明確了策劃的具體內(nèi)容包括：對(duì)象、方法和時(shí)機(jī)，在管理手冊(cè)中予以體現(xiàn)。具體策劃如下：顧客滿意度調(diào)查；終產(chǎn)品安全驗(yàn)證；CCP點(diǎn)/CL值確認(rèn)驗(yàn)證；操作性前提方案的行動(dòng)準(zhǔn)則確認(rèn)驗(yàn)證；前提方案/危害分析/危害控制計(jì)劃等驗(yàn)證；內(nèi)審/管理評(píng)審；計(jì)量驗(yàn)證；方針目標(biāo)統(tǒng)計(jì)及日常監(jiān)督檢查；績(jī)效考核及有效性；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施及實(shí)施驗(yàn)證；外部供方績(jī)效；改進(jìn)需求等，以上策劃，已經(jīng)責(zé)任部門實(shí)施，具體證據(jù)見(jiàn)相關(guān)記錄。管代/小組符合9.1.3Q9.1.2F分析和評(píng)價(jià)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息。公司通過(guò)對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審實(shí)施，監(jiān)控體系有效性及更新和改進(jìn)：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)控制，監(jiān)控產(chǎn)品的符合性；對(duì)服務(wù)部門的管理，監(jiān)控顧客滿意度；對(duì)方針目標(biāo)的評(píng)價(jià)，監(jiān)控體系的適宜性；通過(guò)日常工作檢查，監(jiān)控各個(gè)工作環(huán)節(jié)的有效性。分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)結(jié)果已報(bào)告給最高管理層，并作為管理評(píng)審的輸入和FSMS/QMS的更新。管代/小組符合8.1F總則策劃的安全產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程：前提方案的確定——成立食品安全小組——進(jìn)行產(chǎn)品描述(包括原料、包材及終產(chǎn)品)——繪制和確認(rèn)生產(chǎn)流程圖——對(duì)過(guò)程步驟和控制措施進(jìn)行描述——危害識(shí)別、評(píng)價(jià)和分析——建立操作性前提方案-建立危害控制計(jì)劃。食品安全小組符合8.2F3/4H前提方案食品安全小組依據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881-2013等要求，對(duì)公司的車間內(nèi)外環(huán)境、設(shè)施、車間布局及其配套設(shè)施，原料和輔料、內(nèi)包裝材料的采購(gòu)、運(yùn)輸和貯存等環(huán)節(jié)控制，車間、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生控制要求等進(jìn)行診斷、改進(jìn)以滿足生產(chǎn)安全產(chǎn)品的需要，并配備相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備，以監(jiān)控和驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程與終產(chǎn)品的安全。食品安全小組收集和更新了實(shí)施危害分析的所有信息。食品安全小組符合8.5.1F危害分析的預(yù)備步驟提供《食品安全小組成員名單》，分別來(lái)自品控、生產(chǎn)、供銷等部門崗位相關(guān)食品安全管理成員均具備該崗位多年的工作經(jīng)驗(yàn)，各組員職責(zé)清晰。食品安全小組符合8.5.1F4.2H危害分析的預(yù)備步驟查原輔料、包材描述：包括原料、各類輔料、生產(chǎn)用水和內(nèi)包裝材料的描述，內(nèi)容有產(chǎn)品特性、配料組成、包裝情況、交付方式、貯存條件和保質(zhì)期、驗(yàn)收準(zhǔn)則等。查終產(chǎn)品描述：內(nèi)容有：產(chǎn)品加工類型、名稱、配料、重要的產(chǎn)品特征、計(jì)劃用途、食用方法、包裝類別、保質(zhì)期、標(biāo)簽說(shuō)明、銷售方式等；查生產(chǎn)流程圖：有產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖，內(nèi)容包括了從原料進(jìn)貨驗(yàn)收直至包裝貯存的所有步驟、對(duì)投入點(diǎn)、返工點(diǎn)、廢棄物排放點(diǎn)均有描述，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證確認(rèn)，其科學(xué)合理可操作，且實(shí)施了對(duì)每個(gè)加工步驟和控制措施進(jìn)行了描述。食品安全小組符合8.5.2F4.3H危害分析查危害分析表：包括了加工各步驟、潛在危害(物理的、化學(xué)的和生物的)、顯著性(是/否)、判斷依據(jù)、控制措施、是否是CCP/OPRP，按照每類產(chǎn)品的生產(chǎn)流程圖進(jìn)行了逐步進(jìn)行了描述。食品安全小組符合8.5.2F8.2F危害分析；前提方案。經(jīng)識(shí)別、評(píng)價(jià)和分析得出：配料、滅菌、金屬探測(cè)為關(guān)鍵控制點(diǎn)。公司為實(shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)危害的有效控制，符合前提方案的要求，制定了前提方案、原輔料驗(yàn)收規(guī)程等操作性前提方案，各方案都規(guī)定了要求、監(jiān)控和糾正等內(nèi)容。食品安全小組符合8.5.4F4.3.4H危害控制計(jì)劃；(ACCPOPRP)計(jì)劃。查危害控制計(jì)表：（1）CCP1配料GB2760規(guī)定要求；（2）CCP2滅菌滅菌后微生物符合×××要求。（3）見(jiàn)有CL值以及行動(dòng)準(zhǔn)則：有監(jiān)控對(duì)象、頻次、人員、糾偏、驗(yàn)證等。食品安全小組符合8.6F規(guī)定前提方案(PRP)和危害控制計(jì)劃的信息的更新。前提方案和危害控制計(jì)劃適用，無(wú)更新。食品安全小組符合8.8F驗(yàn)證的策劃公司制訂了驗(yàn)證控制程序，規(guī)定了：在危害控制計(jì)劃和操作性前提方案中的控制措施在實(shí)施前或變化及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，以確保其科學(xué)性和可操作性，在體系運(yùn)行后，對(duì)危害控制計(jì)劃及其它控制措施實(shí)施驗(yàn)證，每年進(jìn)行一次質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系內(nèi)審，以確保其符合性和有效性。食品安全小組符合8.5.3F控制措施組合的確認(rèn)查控制措施組合確認(rèn)記錄：確認(rèn)目的：控制措施或其組合的可操作性和科學(xué)合理性；確認(rèn)的時(shí)機(jī)：體系批準(zhǔn)后、運(yùn)行前或每年定期確認(rèn)的依據(jù)：食品添加劑通用衛(wèi)生規(guī)范、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范等；確認(rèn)的結(jié)論：經(jīng)確認(rèn)制定的控制措施科學(xué)合理有可操作性。食品安全小組符合8.8F驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)系統(tǒng)地評(píng)價(jià)所策劃驗(yàn)證的各個(gè)結(jié)果，當(dāng)其不符合策劃的安排時(shí)，要對(duì)以下方面進(jìn)行評(píng)審：①現(xiàn)有的程序和溝通渠道；②危害分析的結(jié)論；已建立的操作性前提方案和危害控制計(jì)劃；③前提方案；④人力資源和培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。食品安全小組符合7.1.2Q/F人力資源；人員；詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人，是否制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃？查看人員名冊(cè)和檔案,確認(rèn)食品安全管理體系運(yùn)行和控制所需的人員有哪些？員工健康。（1）公司制定了《人力資源控制程序》（2）查《任職條件規(guī)定》，其內(nèi)容適宜、充分?！秵T工培訓(xùn)計(jì)劃》有對(duì)ISO9001：2015和ISO22000：2018標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)審員的培訓(xùn)計(jì)劃等內(nèi)容。（3）查《培訓(xùn)記錄表》有管理體系標(biāo)準(zhǔn)及體系文件相關(guān)法律法規(guī)及操作規(guī)范的培訓(xùn)記錄，有對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督員培訓(xùn)的記錄。（4）查公司從業(yè)人員的健康證明，見(jiàn)臺(tái)賬及各部門明細(xì)，均合格有效。食品安全小組符合7.1.6Q組織的知識(shí)（1）公司將產(chǎn)品配方、技術(shù)文件等列入了公司的知識(shí)資產(chǎn)清單，并組織員工通過(guò)會(huì)議方式學(xué)習(xí)這些知識(shí)。（2）在年度培訓(xùn)計(jì)劃中也列入了學(xué)習(xí)知識(shí)的內(nèi)容。食品安全小組符合7.2Q/F能力；是否有提高員工能力所采取的措施記錄？包括：培訓(xùn)、教育入職引導(dǎo)等，確認(rèn)人員的能力是否滿足需求？查看組織驗(yàn)證措施有效的相關(guān)記錄，如：外部資格考試、內(nèi)部技能考試等。必要時(shí)，應(yīng)更新下述信息：指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改。查見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等指導(dǎo)性文件，在產(chǎn)品變更時(shí)均及時(shí)進(jìn)行了修訂并受控下發(fā)。（1）公司在各種質(zhì)量會(huì)議上將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性作為一項(xiàng)必備的議程，使各級(jí)管理人員能理解并在各部門向員工宣貫；同時(shí)，不定期舉行新、老員工質(zhì)量意識(shí)方面的培訓(xùn)，滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性就是其中主要內(nèi)容。（2）隨機(jī)抽查5名員工，均認(rèn)為滿足顧客要求和法律法規(guī)要求不僅關(guān)系產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和企業(yè)的聲譽(yù)，而且影響企業(yè)的生存、發(fā)展。辦公室符合7.3Q7.3F意識(shí)原輔料及內(nèi)包裝材料等食品安全方面相關(guān)信息由綜合辦采購(gòu)銷售與供方溝通：由綜合辦采購(gòu)銷售登記顧客或消費(fèi)者反饋的意見(jiàn)，并就食品安全方面問(wèn)題同他們溝通；由品控部負(fù)責(zé)與政府安全監(jiān)管部門加強(qiáng)溝通，了解信息、標(biāo)準(zhǔn)等；各職能部門、車間和上下層次之間通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳欄、電子郵件、面談、QQ、微信等方式就食品安全方面的信息進(jìn)行溝通。查件公司內(nèi)部為快速有效溝通，建立類各類微信群、QQ群,及專門的企業(yè)郵箱。辦公室符合7.4Q7.4F溝通；是否制定了內(nèi)部外部溝通的內(nèi)容？7.5Q7.5F總則：(交談了解、查閱文件)文件控制：形成文件的信息；文件是否在需要場(chǎng)合和時(shí)機(jī)，均可獲得并適用？是否分發(fā)、檢索和使用？是否進(jìn)行更改控制(如版本控制)？是否對(duì)必需的外部的文件進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別，并予以控制？預(yù)備信息的更新和規(guī)定PRP、OPRP計(jì)劃和HACCP計(jì)劃文件的更新：記錄控制形成文件信息的控制。(1)本公司管理體系文件架構(gòu)包括：①管理手冊(cè)；②程序文件匯編(含文件控制程序、記錄控制程序、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序等)；③危害控制計(jì)劃、前提計(jì)劃、支持性文件；④體系運(yùn)行記錄。(2)查《文件控制程序》，其內(nèi)容充分、適宜。(3)查《受控文件清單》有：管理手冊(cè)、文件控制程序、記錄控制程序等程序文件和食品安全小組成員名單、原輔料描述、終產(chǎn)品描述、生產(chǎn)流程圖、危害分析表、危害分析計(jì)劃表等質(zhì)量/食品安全管理體系/危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系文件及檢驗(yàn)規(guī)程等文件。(4)管理手冊(cè)發(fā)往總經(jīng)理、管理者代表和食品安全小組長(zhǎng)、各職能部門負(fù)責(zé)人：程序文件匯編發(fā)往總經(jīng)理、食品安全小組長(zhǎng)、各職能部門及車間主任。(5)查《適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單》有：《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2016《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》ISO22000-2018；《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》等發(fā)往品控部、綜合辦人事等。(6)公司制定了《記錄控制程序》，其內(nèi)容適宜、充分。(7)查《記錄清單》：有培訓(xùn)記錄，配料記錄，滅菌記錄，使用部門：辦公室；生產(chǎn)部。保存期限：三年等記錄。(8)公司各部門質(zhì)量記錄貯存在上鎖的鐵柜里，可做到防潮、防鼠、防丟等。辦公室符合7.1.5Q8.7F監(jiān)視和測(cè)量的控制確認(rèn)和驗(yàn)證查《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，可滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需要。查《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定計(jì)劃》有：溫度計(jì)、電子秤等計(jì)量器具的檢定計(jì)劃。品控部符合9.1.3Q數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)查有《CCP點(diǎn)監(jiān)控情況統(tǒng)計(jì)分析表》、《OPRP檢查情況統(tǒng)計(jì)分析表》、《抽檢統(tǒng)計(jì)分析表》《顧客反饋情況統(tǒng)計(jì)分析表》等驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生的原因用因果圖進(jìn)行分析，提供產(chǎn)品不合格的因果分析圖。部門負(fù)責(zé)人回答：通過(guò)分析，提供產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)、月度不合格品統(tǒng)計(jì)分析表等。品控部符合8.6Q8.5.4F產(chǎn)品和服務(wù)的放行(1)查2025.10~12月進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄原料輔料食品包裝袋的進(jìn)貨驗(yàn)收記錄，符合進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定要求。(2)查2025.10~12月××××××等成品檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)情況，控制有效。品控部符合8.7Q8.9.1-4F10.2Q不合格輸出的控制：糾正措施/糾正/潛在不安全產(chǎn)品的處置：不合格與糾正措施。公司制定了《不合格品控制程序》。查《不合格品評(píng)審處置表》有原因分析、糾正措施、再驗(yàn)證等內(nèi)容，控制有效。對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格和重大質(zhì)量事故時(shí),由責(zé)任部門實(shí)施糾正措施；對(duì)通過(guò)數(shù)據(jù)分析和管理評(píng)審確定的改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施改進(jìn)措施；對(duì)通過(guò)數(shù)據(jù)分析和管理評(píng)審確定的改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施改進(jìn)措施。品控部符合8.2.4F提供前提方案文件，內(nèi)容符合要求；查2025.9~11月等水質(zhì)安全；設(shè)備工器具與食品接觸面衛(wèi)生；蟲(chóng)害控制；交叉污染；外來(lái)雜物；化學(xué)品管理；人員衛(wèi)生；洗手消毒等衛(wèi)生控制結(jié)果符合要求。品控部符合7.4Q7.4F溝通；內(nèi)部溝通。公司規(guī)定：內(nèi)部溝通內(nèi)容有：公司的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)及其完成情況，消費(fèi)者反饋的要求及其滿意的信息、組織的績(jī)效等。內(nèi)部溝通的方式有：會(huì)議、微信、QQ、電話、培訓(xùn)等方式。綜合辦采購(gòu)銷售對(duì)供方的食品安全要求、回復(fù)及日常信息的溝通，以電話微信或在采購(gòu)合同等形式及時(shí)傳遞。食品安全對(duì)原輔料、內(nèi)包材等要求及時(shí)與供方進(jìn)行溝通，對(duì)不合格產(chǎn)品予以拒收、隔離和退貨等處置。供銷部符合8.4.1Q7.1.6F總則查《采購(gòu)控制程序》供銷部負(fù)責(zé)組織品控部、生產(chǎn)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和再符合評(píng)價(jià)，對(duì)供貨質(zhì)量、供貨能力、供貨及時(shí)性、售后服務(wù)，材料價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)等做出評(píng)定以及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)上年度合格供方每年根據(jù)供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于新供方根據(jù)所提供的物料的重要性進(jìn)行評(píng)價(jià)。查《合格供應(yīng)商清單》，共有原料、輔料、包裝材料等類供方。供銷部符合8.4.2Q7.1.6F8.4.