企業(yè)信息安全管理制度及執(zhí)行手冊一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范企業(yè)信息安全管理，保障企業(yè)信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性、可用性，防范信息安全風(fēng)險，依據(jù)《_________網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本手冊。（二）適用范圍適用對象：本手冊適用于企業(yè)全體員工（包括正式員工、實習(xí)生、勞務(wù)派遣人員）、外部合作單位（如供應(yīng)商、服務(wù)商）及相關(guān)人員。適用場景：覆蓋日常辦公（電腦使用、文件處理）、系統(tǒng)運維（服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫管理）、數(shù)據(jù)交互（內(nèi)部傳輸、外部共享）、終端設(shè)備（手機(jī)、平板等）及第三方合作等全場景信息安全活動。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分（一）信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由企業(yè)總經(jīng)理任組長，分管技術(shù)、行政、人力資源的副總經(jīng)理任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及核心技術(shù)人員為成員。職責(zé)：審定企業(yè)信息安全戰(zhàn)略、管理制度及年度工作計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門信息安全資源，解決重大信息安全問題；審批信息安全事件應(yīng)急預(yù)案及重大事件處置方案。（二）IT部門（信息安全執(zhí)行主體）職責(zé)：制定并落實信息安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如訪問控制、數(shù)據(jù)加密、漏洞修復(fù)等）；負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)（OA、ERP、CRM等）的日常運維與安全防護(hù)；組織信息安全技術(shù)培訓(xùn)，開展系統(tǒng)漏洞掃描與滲透測試；監(jiān)控信息系統(tǒng)運行，及時發(fā)覺并處置安全事件（如病毒攻擊、數(shù)據(jù)泄露等）。（三）各業(yè)務(wù)部門職責(zé)：落實本部門信息安全管理制度，執(zhí)行數(shù)據(jù)分類分級管理要求；開展部門內(nèi)部信息安全自查，配合IT部門完成安全檢查與整改；及時上報本部門發(fā)生的信息安全事件（如文件丟失、賬號異常等）。（四）人力資源部職責(zé)：將信息安全要求納入員工入職培訓(xùn)、在職考核及離職流程；管理員工信息安全承諾書簽署，監(jiān)督離職人員權(quán)限回收；配合IT部門對違規(guī)員工進(jìn)行調(diào)查與處理。（五）全體員工職責(zé)：嚴(yán)格遵守信息安全管理制度，妥善保管個人賬號及密碼；參加信息安全培訓(xùn)，提升安全意識與防護(hù)技能；發(fā)覺安全風(fēng)險或事件時，立即向IT部門及本部門負(fù)責(zé)人報告。三、核心管理制度（一）數(shù)據(jù)安全管理數(shù)據(jù)分類分級公開數(shù)據(jù)：可對外公開的信息（如企業(yè)宣傳資料、產(chǎn)品介紹），需標(biāo)注“公開”標(biāo)識，通過官方渠道發(fā)布。內(nèi)部數(shù)據(jù)：僅限企業(yè)內(nèi)部使用的信息（如內(nèi)部通知、會議紀(jì)要），需標(biāo)注“內(nèi)部”標(biāo)識，通過內(nèi)部系統(tǒng)傳輸。敏感數(shù)據(jù)：涉及企業(yè)核心利益或個人隱私的信息（如財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、員工證件號碼號），需標(biāo)注“敏感”標(biāo)識，采取加密存儲、權(quán)限控制等措施。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)備份要求：敏感數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份；內(nèi)部數(shù)據(jù)每周增量備份，每月全量備份；備份數(shù)據(jù)需存儲在獨立物理介質(zhì)中，并定期（每月）驗證備份數(shù)據(jù)的可用性?；謴?fù)流程：數(shù)據(jù)丟失或損壞時，由業(yè)務(wù)部門提交《數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表》（見模板1），IT部門在24小時內(nèi)完成數(shù)據(jù)恢復(fù)，并記錄恢復(fù)過程。（二）終端安全管理設(shè)備準(zhǔn)入：所有接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的終端設(shè)備（電腦、手機(jī)等）需安裝終端安全管理軟件，未經(jīng)IT部門許可，禁止私自接入網(wǎng)絡(luò)。使用規(guī)范：禁止在終端設(shè)備上安裝非工作軟件（如游戲、盜版工具）；禁止通過終端設(shè)備傳輸敏感數(shù)據(jù)至個人郵箱、網(wǎng)盤等外部渠道；下班后需鎖定設(shè)備屏幕（快捷鍵Win+L或設(shè)置自動鎖屏?xí)r間≤15分鐘）。設(shè)備維修與報廢：終端設(shè)備送修前，需由IT部門清除敏感數(shù)據(jù)；報廢設(shè)備需交IT部門進(jìn)行物理銷毀或數(shù)據(jù)擦除，并記錄《終端設(shè)備報廢清單》（見模板2）。（三）賬號與權(quán)限管理賬號申請：新員工入職時，由人力資源部提供《員工入職信息表》（含姓名、部門、崗位等信息），IT部門在2個工作日內(nèi)創(chuàng)建系統(tǒng)賬號（如OA、郵箱），并通過郵件告知賬號初始密碼。權(quán)限分配：遵循“最小權(quán)限原則”，員工僅可訪問崗位必需的系統(tǒng)與數(shù)據(jù)；權(quán)限變更時，需由部門負(fù)責(zé)人提交《系統(tǒng)權(quán)限變更申請表》（見模板3），經(jīng)IT部門審核后執(zhí)行。賬號注銷：員工離職時，人力資源部需提前3個工作日通知IT部門，IT部門在1個工作日內(nèi)注銷其所有系統(tǒng)賬號，并記錄《員工離職賬號注銷表》（見模板4）。四、關(guān)鍵操作流程（一）信息安全事件處置流程步驟：事件發(fā)覺：員工或監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)覺異常（如文件加密、系統(tǒng)卡頓、陌生IP登錄等），立即記錄事件時間、現(xiàn)象及涉及范圍。事件上報：通過電話、郵件或企業(yè)內(nèi)部通訊工具向IT部門及本部門負(fù)責(zé)人報告，提交《信息安全事件報告表》（見模板5），內(nèi)容需包括事件類型、發(fā)生時間、影響范圍、初步原因等。事件評估：IT部門在30分鐘內(nèi)對事件進(jìn)行分級（一般/較大/重大/特別重大，分級標(biāo)準(zhǔn)見模板6），并啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。事件響應(yīng)：一般事件（如單個終端病毒）：IT部門遠(yuǎn)程或現(xiàn)場處置，隔離受感染設(shè)備，清除病毒，2小時內(nèi)完成。較大事件（如部門數(shù)據(jù)泄露）：IT部門聯(lián)合業(yè)務(wù)部門封存相關(guān)數(shù)據(jù)、追溯泄露路徑，24小時內(nèi)形成初步處置報告。重大及以上事件：立即上報信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)（如網(wǎng)絡(luò)安全公司）處置，同時配合監(jiān)管部門調(diào)查。事件總結(jié)：事件處置完成后，IT部門需編寫《信息安全事件總結(jié)報告》，分析事件原因、處置過程及改進(jìn)措施，報信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批后存檔。（二）員工信息安全培訓(xùn)流程步驟：培訓(xùn)計劃：人力資源部聯(lián)合IT部每年12月制定下一年度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)時間、內(nèi)容、對象及方式（如線上課程、線下講座、案例分析）。培訓(xùn)實施：新員工入職培訓(xùn)：入職1周內(nèi)完成，內(nèi)容包括信息安全制度、數(shù)據(jù)分類、終端安全等，考核合格（80分以上）后方可上崗。在員工工培訓(xùn)：每季度組織1次，針對近期高發(fā)風(fēng)險（如釣魚郵件、勒索病毒）進(jìn)行專項培訓(xùn)。效果評估：培訓(xùn)后通過考試或問卷評估員工掌握情況，對考核不合格者進(jìn)行補訓(xùn)，直至合格。（三）第三方合作安全管理流程步驟：準(zhǔn)入審核：合作單位需提供《信息安全承諾書》（見模板7），明確其數(shù)據(jù)安全管理責(zé)任及違約責(zé)任；IT部門對其信息安全資質(zhì)（如ISO27001認(rèn)證）進(jìn)行審核。權(quán)限控制：合作人員需使用企業(yè)分配的臨時賬號，訪問權(quán)限僅限合作范圍必要數(shù)據(jù)，禁止訪問非合作相關(guān)系統(tǒng)；賬號有效期與合作期限一致，到期自動失效。過程監(jiān)督：IT部門定期檢查合作人員操作日志，發(fā)覺違規(guī)行為立即終止合作并追究責(zé)任；合作結(jié)束后，合作單位需刪除企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，并提供《數(shù)據(jù)刪除證明》（見模板8）。五、模板表格模板1：數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)類型（公開/內(nèi)部/敏感）丟失/損壞時間初步原因恢復(fù)需求（可附說明）部門負(fù)責(zé)人簽字IT部門處理意見處理結(jié)果模板2：終端設(shè)備報廢清單設(shè)備編號設(shè)備類型使用部門報廢日期報廢原因數(shù)據(jù)清除方式（IT部門填寫）經(jīng)辦人簽字模板3：系統(tǒng)權(quán)限變更申請表員工姓名工號部門崗位申請類型（新增/變更/注銷）申請權(quán)限（系統(tǒng)名稱+權(quán)限級別）變更原因部門負(fù)責(zé)人簽字IT部門審核意見完成時間模板4：員工離職賬號注銷表員工姓名工號部門離職日期應(yīng)注銷賬號清單（OA/郵箱/業(yè)務(wù)系統(tǒng)等）注銷狀態(tài)（已注銷/未注銷）未注銷原因IT經(jīng)辦人簽字人力資源部確認(rèn)簽字模板5：信息安全事件報告表事件發(fā)覺時間發(fā)覺人聯(lián)系方式事件發(fā)生時間事件發(fā)生位置（系統(tǒng)/終端/網(wǎng)絡(luò)等）事件類型（病毒攻擊/數(shù)據(jù)泄露/權(quán)限濫用等）事件現(xiàn)象（如文件無法打開、陌生登錄記錄）影響范圍（涉及數(shù)據(jù)/系統(tǒng)/用戶數(shù)量）初步原因（如釣魚郵件、密碼泄露）已采取措施（如斷網(wǎng)、備份數(shù)據(jù)）部門負(fù)責(zé)人簽字IT部門接收時間處理進(jìn)度（待處理/處理中/已解決）模板6：信息安全事件分級標(biāo)準(zhǔn)事件級別判斷標(biāo)準(zhǔn)處置時限一般事件單個終端受感染、少量內(nèi)部數(shù)據(jù)泄露（不影響業(yè)務(wù)），損失≤1萬元2小時內(nèi)解決較大事件部門數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)局部癱瘓，1萬元＜損失≤10萬元24小時內(nèi)解決重大事件核心數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)全癱，10萬元＜損失≤100萬元48小時內(nèi)解決特別重大事件敏感數(shù)據(jù)大規(guī)模泄露、業(yè)務(wù)中斷超48小時，損失＞100萬元立即啟動專項預(yù)案，配合外部機(jī)構(gòu)處置模板7：信息安全承諾書（第三方合作單位）承諾單位：______________________合作項目：______________________承諾內(nèi)容：嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理制度，不得泄露、篡改、毀損合作過程中獲取的企業(yè)數(shù)據(jù)；僅在合作范圍內(nèi)使用企業(yè)數(shù)據(jù)，禁止向任何第三方提供或用于合作無關(guān)用途；接受企業(yè)IT部門的安全監(jiān)督，配合開展安全檢查與事件調(diào)查；若違反承諾，承擔(dān)由此造成的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。承諾單位（蓋章）：______________________負(fù)責(zé)人簽字：______________________日期：______年_月_日模板8：數(shù)據(jù)刪除證明合作單位：______________________合作項目：______________________刪除數(shù)據(jù)范圍：______________________刪除時間：______年_月_日刪除方式：______________________（如邏輯刪除、低級格式化、物理銷毀）合作單位（蓋章）：______________________負(fù)責(zé)人簽字：______________________日期：______年_月_日六、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示（一）密碼管理規(guī)范密碼長度需≥8位，包含大小寫字母、數(shù)字及特殊符號（如、#、$），禁止使用生日、姓名等弱密碼；系統(tǒng)密碼需每90天更換一次，禁止多個系統(tǒng)使用相同密碼；發(fā)覺密碼泄露或疑似盜用時，立即修改密碼并向IT部門報告。（二）網(wǎng)絡(luò)訪問安全禁止通過公共Wi-Fi訪問企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)，如需遠(yuǎn)程辦公，需使用企業(yè)VPN；收到陌生郵件或短信（含、附件）時，需仔細(xì)核對發(fā)件人信息，勿隨意或；禁止私自連接未經(jīng)授權(quán)的外部設(shè)備（如U盤、移動硬盤）至企業(yè)終端，確需使用需經(jīng)IT部門病毒查殺。（三）違規(guī)處理措施對未造成損失的信息安全違規(guī)行為（如密碼設(shè)置不規(guī)范、私自安裝軟件），由IT部門發(fā)出《信息安全整改通知書》，限期整改并記錄在案；對造成損失或嚴(yán)重影響的違規(guī)行為（如數(shù)據(jù)泄露、故意傳播病毒），企業(yè)將視情節(jié)輕重給予警告、降薪、解除勞動合同等處罰，涉嫌違法的移送公安機(jī)關(guān)。（四）應(yīng)急演練要求IT部門每