安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表企業(yè)安全管理體系建設(shè)工具一、適用場景與價(jià)值定位本工具適用于企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)的全流程，具體場景包括：體系建設(shè)初期：幫助企業(yè)梳理安全管理現(xiàn)狀，識別體系要素缺失項(xiàng)，為標(biāo)準(zhǔn)化體系搭建提供基礎(chǔ)框架；標(biāo)準(zhǔn)化評審準(zhǔn)備：對照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)（如《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》GB/T33000-2016及行業(yè)細(xì)則），全面自查自糾，保證符合評審要求；日常安全管理：作為定期檢查工具，動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系運(yùn)行有效性，及時(shí)發(fā)覺并糾正管理漏洞；體系優(yōu)化升級：通過檢查數(shù)據(jù)積累，分析安全管理薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)體系持續(xù)改進(jìn)。其核心價(jià)值在于通過標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化的檢查流程，將抽象的安全管理體系要求轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行、可驗(yàn)證的具體指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)安全管理“有章可循、有據(jù)可查、有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督”。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確目標(biāo)與依據(jù)組建檢查團(tuán)隊(duì)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）牽頭，安全管理部門負(fù)責(zé)人（如安全總監(jiān)）具體組織，吸納生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等部門骨干及一線員工代表（如車間主任、班組長）組成專項(xiàng)檢查組，明確分工（如資料核查組、現(xiàn)場檢查組、訪談組）。要求檢查組成員熟悉安全生產(chǎn)法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)現(xiàn)有安全管理制度，必要時(shí)提前開展培訓(xùn)。確定檢查依據(jù)收集并整理檢查依據(jù)，包括：國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》）；行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（如《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》AQ3013）；企業(yè)內(nèi)部安全管理制度（如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、隱患排查治理制度等）；上級單位或監(jiān)管部門要求的其他文件。制定檢查計(jì)劃明確檢查范圍（覆蓋所有部門、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施）、檢查時(shí)間（如集中檢查1周，日常檢查每月1次）、檢查方式（資料查閱、現(xiàn)場核查、人員訪談、模擬測試等）；編制《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查任務(wù)清單》，細(xì)化檢查項(xiàng)目、責(zé)任人和完成時(shí)限。（二）實(shí)施階段：全面檢查與記錄資料核查按照檢查清單，逐項(xiàng)查閱安全管理文件記錄，重點(diǎn)包括：責(zé)任體系：各級安全生產(chǎn)責(zé)任制文件、責(zé)任書簽訂記錄、履職考核記錄；制度建設(shè)：安全管理制度匯編、修訂記錄、發(fā)布及宣貫記錄；教育培訓(xùn)：年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄（含新員工“三級教育”、特種作業(yè)人員培訓(xùn)）、考核結(jié)果；現(xiàn)場管理：設(shè)備設(shè)施臺賬、定期檢查維護(hù)記錄、作業(yè)許可審批表（如動(dòng)火、受限空間作業(yè)）；應(yīng)急管理：應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急演練記錄、應(yīng)急物資臺賬；管理：調(diào)查報(bào)告、處理記錄、整改措施落實(shí)情況。對資料完整性、有效性進(jìn)行標(biāo)注，缺失或不符合項(xiàng)記錄在《問題臺賬》中?，F(xiàn)場檢查對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，深入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，重點(diǎn)關(guān)注：作業(yè)環(huán)境：安全通道是否暢通、警示標(biāo)識是否齊全、消防設(shè)施是否完好；設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、安全防護(hù)裝置是否有效、電氣線路是否規(guī)范；人員行為：員工是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、特種作業(yè)人員是否持證上崗；危險(xiǎn)源管控：重大危險(xiǎn)源監(jiān)測監(jiān)控措施是否落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)辨識與管控記錄是否完整。采用“看、問、查、測”相結(jié)合方式：“看”現(xiàn)場狀態(tài)、“問”操作流程、“查”記錄數(shù)據(jù)、“測”設(shè)備功能（如用儀器檢測絕緣電阻、防護(hù)罩強(qiáng)度等）。人員訪談分層級開展訪談對象：管理層：知曉安全投入、體系建設(shè)推進(jìn)、隱患整改決策等情況；安全管理人員：詢問日常檢查、培訓(xùn)組織、應(yīng)急協(xié)調(diào)等具體工作；一線員工：抽查對安全操作規(guī)程的掌握程度、風(fēng)險(xiǎn)辨識能力、隱患上報(bào)渠道等。訪談時(shí)采用開放式提問，避免引導(dǎo)性，真實(shí)記錄訪談對象回答及佐證信息。（三）整改階段：問題閉環(huán)與驗(yàn)證問題分類與定級檢查組匯總《問題臺賬》，按問題性質(zhì)分為：管理類：制度缺失、職責(zé)不清、培訓(xùn)不到位等；現(xiàn)場類：設(shè)備缺陷、環(huán)境不良、違章操作等；記錄類：臺賬不完整、數(shù)據(jù)不真實(shí)、歸檔不規(guī)范等。按風(fēng)險(xiǎn)等級劃分為“重大隱患”（可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失）、“一般隱患”（可能造成人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失）、“輕微隱患”（對安全影響較?。?。制定整改方案針對每項(xiàng)問題，明確“五定”原則：定整改責(zé)任人（如部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)員）、定整改措施（如修訂制度、更換設(shè)備、增加培訓(xùn)）、定整改時(shí)限（重大隱患立即整改，一般隱患限期3-7天完成）、定整改資金、定驗(yàn)收人。形成《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化整改任務(wù)表》，經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*審批后下發(fā)至責(zé)任部門。跟蹤與驗(yàn)證安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未完成的部門進(jìn)行督辦；整改完成后，由驗(yàn)收人對照整改標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場核查或資料查驗(yàn)，確認(rèn)問題消除后簽字確認(rèn)，形成閉環(huán)；對重大隱患整改情況，必要時(shí)邀請外部專家參與驗(yàn)收。（四）應(yīng)用階段：總結(jié)提升與體系優(yōu)化編制檢查報(bào)告檢查組匯總檢查數(shù)據(jù)、問題臺賬、整改情況，編制《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查概況（時(shí)間、范圍、參與人員）；總體評價(jià)（體系運(yùn)行成效、得分情況）；問題分析（按類別統(tǒng)計(jì)問題數(shù)量、占比，深挖管理根源）；改進(jìn)建議（針對薄弱環(huán)節(jié)提出體系優(yōu)化方向）。推動(dòng)體系優(yōu)化根據(jù)檢查報(bào)告，修訂完善安全管理制度（如更新風(fēng)險(xiǎn)辨識清單、優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案）；調(diào)整安全管理資源分配（如增加高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的安全投入、強(qiáng)化特種作業(yè)人員培訓(xùn)）；將檢查結(jié)果納入部門及員工績效考核，建立“檢查-整改-提升”長效機(jī)制。動(dòng)態(tài)更新檢查表結(jié)合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新、企業(yè)工藝變化、案例教訓(xùn)等，每半年對檢查表內(nèi)容進(jìn)行評審和修訂，保證其適用性和有效性。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表示例檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改責(zé)任人整改期限安全生產(chǎn)責(zé)任制管理責(zé)任制建立是否建立從主要負(fù)責(zé)人到一線員工的各級安全生產(chǎn)責(zé)任制《安全生產(chǎn)法》第21條，企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制文件齊全查閱文件、訪談□符合□不符合未明確車間班組長職責(zé)車間主任*2023-XX-XX安全教育培訓(xùn)管理新員工“三級教育”新員工入職是否接受公司級、車間級、班組級安全教育，考核合格后方可上崗培訓(xùn)記錄完整，有培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)、考核成績，檔案齊全查閱培訓(xùn)檔案、抽查員工□符合□不符合3名新員工無班組級考核記錄培訓(xùn)專員*2023-XX-XX作業(yè)安全管理特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持有效證件上崗，證件在有效期內(nèi)特種作業(yè)操作證臺賬與現(xiàn)場人員一致，證件真實(shí)有效核查證件、現(xiàn)場比對□符合□不符合1名焊工證件過期1個(gè)月設(shè)備部*2023-XX-XX隱患排查治理隱患排查記錄是否定期開展隱患排查（日常、專項(xiàng)、季節(jié)性），記錄是否完整，整改是否閉環(huán)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》第10條，隱患臺賬、整改記錄、驗(yàn)收記錄齊全查閱臺賬、現(xiàn)場核查□符合□不符合7月份排查出5項(xiàng)隱患未按期整改安全主管*2023-XX-XX應(yīng)急管理應(yīng)急演練是否針對重大風(fēng)險(xiǎn)開展專項(xiàng)應(yīng)急演練，演練記錄完整，有評估改進(jìn)報(bào)告《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》第14條，每年至少開展1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練查閱演練記錄、評估報(bào)告□符合□不符合消防演練無影像記錄行政部*2023-XX-XX四、使用關(guān)鍵要點(diǎn)提示堅(jiān)持客觀公正：檢查人員需以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，避免主觀臆斷，對問題不隱瞞、不放大，保證檢查結(jié)果真實(shí)反映體系運(yùn)行狀況。突出風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先檢查涉及重大危險(xiǎn)源、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的項(xiàng)目，聚焦可能導(dǎo)致的核心環(huán)節(jié)。注重全員參與：邀請一線員工參與檢查，既能發(fā)覺現(xiàn)場實(shí)際問題，也能提升員工對安全管理的認(rèn)同感和參與度。強(qiáng)化整改實(shí)效：對重大隱患實(shí)行“掛牌督辦”，整改期間采取臨時(shí)安全措施，保證風(fēng)險(xiǎn)可控；整改不徹底的，不得銷號。結(jié)合行業(yè)特性：不同行業(yè)（如化工、建筑、制造）的安全管理重點(diǎn)