PAGE培訓(xùn)公司機(jī)票管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)培訓(xùn)公司機(jī)票管理，規(guī)范機(jī)票預(yù)訂、購買、報(bào)銷等流程，確保機(jī)票費(fèi)用合理、合規(guī)、透明，保障公司運(yùn)營的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于培訓(xùn)公司全體員工因業(yè)務(wù)需要乘坐飛機(jī)出行的機(jī)票管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及民航相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保機(jī)票業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)實(shí)際需求，合理安排出行行程，選擇經(jīng)濟(jì)、便捷的航班，控制機(jī)票費(fèi)用支出。3.審批原則：所有機(jī)票預(yù)訂、購買均需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，未經(jīng)審批不得擅自預(yù)訂和購買機(jī)票。4.信息準(zhǔn)確性原則：確保機(jī)票預(yù)訂信息準(zhǔn)確無誤，包括乘客姓名、身份證號(hào)、航班信息等，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的損失。二、機(jī)票預(yù)訂與購買（一）預(yù)訂流程1.員工因業(yè)務(wù)需要乘坐飛機(jī)出行，應(yīng)提前填寫《機(jī)票預(yù)訂申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出行日期、出發(fā)地、目的地、預(yù)計(jì)返程日期、出行人數(shù)、乘坐艙位要求等信息。2.將《機(jī)票預(yù)訂申請(qǐng)表》提交至所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況對(duì)出行必要性和合理性進(jìn)行審核，并簽署意見。3.初審?fù)ㄟ^后，申請(qǐng)表提交至公司行政部門。行政部門負(fù)責(zé)審核航班信息的合理性，包括航班時(shí)間是否符合業(yè)務(wù)安排、是否有更經(jīng)濟(jì)合適的航班可供選擇等。同時(shí)，行政部門應(yīng)查詢公司機(jī)票預(yù)訂合作平臺(tái)，獲取實(shí)時(shí)機(jī)票價(jià)格和余票信息。4.行政部門根據(jù)審核結(jié)果，在公司指定的機(jī)票預(yù)訂合作平臺(tái)上進(jìn)行機(jī)票預(yù)訂操作。預(yù)訂成功后，應(yīng)及時(shí)將預(yù)訂信息準(zhǔn)確記錄在《機(jī)票預(yù)訂登記表》中，包括預(yù)訂日期、航班號(hào)、起飛時(shí)間、到達(dá)時(shí)間、乘客姓名、身份證號(hào)、票價(jià)、手續(xù)費(fèi)等詳細(xì)內(nèi)容。（二）購買方式1.優(yōu)先選擇通過公司與航空公司或正規(guī)機(jī)票代理機(jī)構(gòu)簽訂的合作協(xié)議進(jìn)行購票，以獲取更優(yōu)惠的價(jià)格和服務(wù)保障。2.在合作平臺(tái)上預(yù)訂機(jī)票時(shí)，應(yīng)按照平臺(tái)操作流程進(jìn)行支付。支付方式可根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定選擇對(duì)公轉(zhuǎn)賬或員工個(gè)人墊付后報(bào)銷等方式。3.若因特殊情況無法通過合作平臺(tái)預(yù)訂機(jī)票，需經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可選擇其他正規(guī)渠道購買，但必須確保所購機(jī)票的真實(shí)性和合法性，并及時(shí)向行政部門報(bào)備購票信息。（三）特殊情況處理1.如遇航班臨時(shí)變更、取消等特殊情況，行政部門應(yīng)及時(shí)與航空公司或機(jī)票代理機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，爭取妥善解決方案。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)出行人員，并協(xié)助其調(diào)整行程安排。2.因緊急業(yè)務(wù)需要臨時(shí)出行且無法提前預(yù)訂機(jī)票的，員工應(yīng)在預(yù)訂機(jī)票前電話向部門負(fù)責(zé)人和行政部門負(fù)責(zé)人說明情況，經(jīng)同意后方可預(yù)訂。事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。三、機(jī)票價(jià)格與艙位管理（一）價(jià)格監(jiān)控1.行政部門應(yīng)定期關(guān)注機(jī)票市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，通過與機(jī)票預(yù)訂合作平臺(tái)、航空公司官網(wǎng)等渠道對(duì)比價(jià)格信息，分析不同時(shí)段、不同航線的價(jià)格波動(dòng)情況，為公司員工提供合理的購票建議。2.建立機(jī)票價(jià)格預(yù)警機(jī)制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某條航線機(jī)票價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)或可能影響公司成本時(shí)，及時(shí)向公司管理層匯報(bào)，并提出應(yīng)對(duì)措施建議。（二）艙位選擇1.員工應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要和公司成本控制原則合理選擇乘坐艙位。一般情況下，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)艙出行。如因特殊業(yè)務(wù)需求確需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，需在《機(jī)票預(yù)訂申請(qǐng)表》中詳細(xì)說明理由，并經(jīng)公司管理層審批同意。2.行政部門在審核機(jī)票預(yù)訂申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)艙位選擇的合理性，對(duì)于不符合規(guī)定的艙位申請(qǐng)予以駁回，并要求員工重新選擇合適的艙位。四、機(jī)票報(bào)銷管理（一）報(bào)銷憑證1.員工乘坐飛機(jī)出行后，應(yīng)及時(shí)取得有效的機(jī)票報(bào)銷憑證。機(jī)票必須為稅務(wù)部門監(jiān)制的正規(guī)電子客票行程單或紙質(zhì)機(jī)票，行程單應(yīng)包含乘客姓名、身份證號(hào)、航班信息、票價(jià)、手續(xù)費(fèi)等完整信息。2.除機(jī)票行程單外，如因購買機(jī)票產(chǎn)生的保險(xiǎn)費(fèi)、燃油附加費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，也應(yīng)取得相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票作為報(bào)銷憑證。（二）報(bào)銷流程1.員工應(yīng)在出行結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將填寫完整的《機(jī)票報(bào)銷申請(qǐng)表》及相關(guān)報(bào)銷憑證一并提交至所在部門。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核出行的真實(shí)性、必要性以及報(bào)銷憑證的完整性、合規(guī)性。審核通過后，在申請(qǐng)表上簽署意見并提交至財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)審，核對(duì)報(bào)銷金額與機(jī)票行程單及其他憑證的一致性，檢查審批流程是否完整。復(fù)審無誤后，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷支付。（三）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1.機(jī)票報(bào)銷金額以實(shí)際支付的票價(jià)及相關(guān)費(fèi)用為準(zhǔn)，但不得超過公司規(guī)定的相應(yīng)艙位報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。具體報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下：經(jīng)濟(jì)艙：按照實(shí)際票價(jià)及燃油附加費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等合理費(fèi)用報(bào)銷。商務(wù)艙：報(bào)銷金額不得超過經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)票的[X]%，超出部分由員工自行承擔(dān)。頭等艙：原則上不予報(bào)銷，如有特殊情況需經(jīng)公司管理層特批。2.對(duì)于因業(yè)務(wù)需要乘坐低成本航空公司航班且票價(jià)明顯低于市場平均水平的，可按照實(shí)際票價(jià)報(bào)銷，但需提供相關(guān)證明材料，如航班信息、票價(jià)對(duì)比截圖等，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核確認(rèn)后予以報(bào)銷。五、機(jī)票退票與改簽管理（一）退票規(guī)定1.因員工個(gè)人原因退票的，退票手續(xù)費(fèi)由員工自行承擔(dān)。退票手續(xù)費(fèi)按照航空公司或機(jī)票代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行，具體金額在預(yù)訂機(jī)票時(shí)應(yīng)明確告知員工。2.因公司業(yè)務(wù)原因需要退票的，如培訓(xùn)計(jì)劃變更、航班取消等，行政部門應(yīng)及時(shí)與航空公司或機(jī)票代理機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，爭取減免退票手續(xù)費(fèi)。如無法減免，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，退票手續(xù)費(fèi)可由公司承擔(dān)，但需提供相關(guān)證明材料。（二）改簽規(guī)定1.員工因個(gè)人原因需要改簽機(jī)票的，改簽手續(xù)費(fèi)由員工自行承擔(dān)。改簽手續(xù)費(fèi)按照航空公司或機(jī)票代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行，具體金額在預(yù)訂機(jī)票時(shí)應(yīng)明確告知員工。2.因公司業(yè)務(wù)原因需要改簽機(jī)票的，行政部門應(yīng)及時(shí)與航空公司或機(jī)票代理機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，辦理改簽手續(xù)。改簽產(chǎn)生的費(fèi)用按照退票規(guī)定執(zhí)行，如因公司原因?qū)е赂暮炠M(fèi)用增加，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，可由公司承擔(dān)。六、機(jī)票信息管理（一）信息記錄1.行政部門應(yīng)建立完善的機(jī)票信息管理檔案，對(duì)每一次機(jī)票預(yù)訂、購買、報(bào)銷、退票、改簽等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括機(jī)票預(yù)訂申請(qǐng)表、機(jī)票行程單、報(bào)銷憑證、退票改簽申請(qǐng)及相關(guān)審批文件等。2.機(jī)票信息管理檔案應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行分類整理，確保信息的完整性和可追溯性。同時(shí)，應(yīng)采用電子和紙質(zhì)兩種方式進(jìn)行存檔，以便查閱和核對(duì)。（二）信息查詢與統(tǒng)計(jì)1.員工可根據(jù)需要向行政部門查詢本人的機(jī)票預(yù)訂及報(bào)銷等相關(guān)信息，但應(yīng)提供必要的身份驗(yàn)證信息。2.行政部門應(yīng)定期對(duì)機(jī)票信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括機(jī)票費(fèi)用支出情況、不同航線出行頻率、艙位選擇情況等，為公司成本控制、業(yè)務(wù)安排等提供數(shù)據(jù)支持。統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告應(yīng)定期提交至公司管理層。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)機(jī)票報(bào)銷情況進(jìn)行審計(jì)檢查，核實(shí)報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合規(guī)性以及報(bào)銷流程的完整性。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)人員進(jìn)行整改，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。2.行政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)機(jī)票預(yù)訂和購買環(huán)節(jié)的管理，定期檢查機(jī)票預(yù)訂登記表的記錄準(zhǔn)確性，確保機(jī)票業(yè)務(wù)操作規(guī)范。同時(shí)，應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門的審計(jì)檢查工作，提供相關(guān)資料和信息。（二）外部監(jiān)督1.接受民航管理部門、稅務(wù)部門等相關(guān)外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)機(jī)票業(yè)務(wù)的資料和信息。如發(fā)現(xiàn)公司機(jī)票管理存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)整改并按照法律法規(guī)要求進(jìn)行處理。2.關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和相關(guān)政策法規(guī)的變化，及時(shí)調(diào)整公司機(jī)票管理制度，確保制度的有效性和合規(guī)性。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自預(yù)訂或購買機(jī)票的。2.提供虛假機(jī)票預(yù)訂、報(bào)銷信息的。3.違反艙位選擇規(guī)定，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐艙位且未經(jīng)批準(zhǔn)的。4.因個(gè)人原因?qū)е聶C(jī)票退票、改簽產(chǎn)生高額費(fèi)用，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。5.其他違反本機(jī)票管理制度的行為。（二）處理措施1.對(duì)于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的員工，給予警告處分，并要求其作出書面檢討。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的員工，除給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰外，可根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行降職、降薪、辭退等處理。經(jīng)濟(jì)處罰金額根據(jù)違規(guī)行為造成的損失程度確定，一般為違規(guī)金額的[X]