PAGEit制度管理規(guī)范一、總則（一）目的本規(guī)范旨在建立健全公司IT管理制度，確保公司IT系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，規(guī)范員工IT使用行為，保障公司信息資產(chǎn)的安全與完整，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司全體員工、合作伙伴以及涉及公司IT系統(tǒng)訪問(wèn)和使用的相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司IT活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效措施保護(hù)公司信息資產(chǎn)免受未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、破壞、泄露等風(fēng)險(xiǎn)。3.規(guī)范性原則：明確各項(xiàng)IT管理流程和操作規(guī)范，確保員工在使用IT資源時(shí)遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。4.可操作性原則：制度內(nèi)容具有實(shí)際指導(dǎo)意義，便于員工理解和執(zhí)行，同時(shí)具備可監(jiān)督、可考核的機(jī)制。二、IT資產(chǎn)管理制度（一）資產(chǎn)分類與登記1.硬件資產(chǎn)包括服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備等，按照資產(chǎn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、使用部門(mén)等信息進(jìn)行詳細(xì)登記。建立硬件資產(chǎn)臺(tái)賬，定期更新，確保賬實(shí)相符。2.軟件資產(chǎn)涵蓋操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等各類軟件。記錄軟件名稱、版本、授權(quán)方式、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、使用范圍等信息，對(duì)于授權(quán)軟件，要妥善保存授權(quán)文件和相關(guān)證書(shū)。（二）資產(chǎn)采購(gòu)與驗(yàn)收1.采購(gòu)流程使用部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫(xiě)IT資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至IT管理部門(mén)。IT管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)合理性和預(yù)算審核，審核通過(guò)后提交至采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。2.驗(yàn)收環(huán)節(jié)資產(chǎn)到貨后，由IT管理部門(mén)會(huì)同使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、配置等是否與采購(gòu)合同一致，軟件是否能正常安裝和使用，硬件設(shè)備是否能正常運(yùn)行等。驗(yàn)收合格后填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，資產(chǎn)方可投入使用。（三）資產(chǎn)使用與維護(hù)1.使用規(guī)范員工應(yīng)按照公司規(guī)定正確使用IT資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)配置或挪作他用。對(duì)于共享資產(chǎn)，使用后應(yīng)及時(shí)歸還至指定地點(diǎn)，保持資產(chǎn)整潔完好。2.維護(hù)責(zé)任硬件資產(chǎn)的日常維護(hù)由IT管理部門(mén)負(fù)責(zé)，定期進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和故障排除。員工發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告IT管理部門(mén)，不得自行拆卸或維修。軟件資產(chǎn)的維護(hù)包括系統(tǒng)更新、補(bǔ)丁安裝、病毒防護(hù)等，由IT管理部門(mén)統(tǒng)一安排實(shí)施，員工應(yīng)配合執(zhí)行。（四）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)與處置1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃IT管理部門(mén)制定年度IT資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等安排。盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)全面覆蓋公司所有IT資產(chǎn)，確保無(wú)遺漏。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)資產(chǎn)臺(tái)賬與實(shí)物是否一致。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要詳細(xì)記錄原因，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。3.處置流程對(duì)于閑置、報(bào)廢的IT資產(chǎn)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)資產(chǎn)處置申請(qǐng)，說(shuō)明處置原因、資產(chǎn)狀況等信息。申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和IT管理部門(mén)審核后，報(bào)公司管理層審批。資產(chǎn)處置方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢等，處置過(guò)程應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保資產(chǎn)處置的合規(guī)性和合理性。三、IT網(wǎng)絡(luò)管理制度（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與安全策略1.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)規(guī)劃IT管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定公司網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)規(guī)劃，確保網(wǎng)絡(luò)滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，具備高可用性、可靠性和安全性。網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)包括核心網(wǎng)絡(luò)、接入網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等部分，明確各部分的功能和連接方式。2.安全策略制定根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和安全需求，制定網(wǎng)絡(luò)安全策略，包括訪問(wèn)控制策略、防火墻策略、入侵檢測(cè)/防范策略等。安全策略應(yīng)定期評(píng)估和更新，以應(yīng)對(duì)不斷變化的網(wǎng)絡(luò)安全威脅。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.設(shè)備選型與配置采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時(shí)，應(yīng)綜合考慮性能、可靠性、安全性等因素，選擇符合公司需求的產(chǎn)品。IT管理部門(mén)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行，并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和安全策略進(jìn)行合理設(shè)置。2.設(shè)備維護(hù)與監(jiān)控：建立網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和故障排除。部署網(wǎng)絡(luò)設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、流量情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。（三）網(wǎng)絡(luò)用戶管理1.用戶賬號(hào)創(chuàng)建與權(quán)限分配員工入職時(shí)，由IT管理部門(mén)為其創(chuàng)建公司網(wǎng)絡(luò)用戶賬號(hào)，并根據(jù)工作需要分配相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限。用戶賬號(hào)應(yīng)遵循“一人一號(hào)”原則，嚴(yán)禁共用賬號(hào)。2.賬號(hào)使用與變更管理員工應(yīng)妥善保管個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)和密碼，不得泄露給他人。如因工作變動(dòng)需要調(diào)整網(wǎng)絡(luò)權(quán)限，員工應(yīng)及時(shí)向IT管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)審核后進(jìn)行權(quán)限變更。（四）網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)與使用規(guī)范1.訪問(wèn)權(quán)限控制嚴(yán)格按照網(wǎng)絡(luò)安全策略控制用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的訪問(wèn)權(quán)限，未經(jīng)授權(quán)不得訪問(wèn)敏感信息和受限區(qū)域。對(duì)于外部網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)，應(yīng)通過(guò)VPN等安全通道進(jìn)行，并進(jìn)行身份認(rèn)證和加密傳輸。2.網(wǎng)絡(luò)使用行為規(guī)范員工不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博等。不得在公司網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行大規(guī)模的數(shù)據(jù)傳輸或開(kāi)展影響網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的活動(dòng)。四、IT系統(tǒng)管理制度（一）系統(tǒng)建設(shè)與開(kāi)發(fā)1.項(xiàng)目立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)提出IT系統(tǒng)建設(shè)或開(kāi)發(fā)需求，填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)算等信息。申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至IT管理部門(mén)。IT管理部門(mén)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等方面的評(píng)估，審核通過(guò)后報(bào)公司管理層審批。2.項(xiàng)目實(shí)施立項(xiàng)通過(guò)后，由IT管理部門(mén)組織成立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量要求、人員分工等。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照軟件開(kāi)發(fā)規(guī)范和項(xiàng)目管理流程進(jìn)行，確保系統(tǒng)的質(zhì)量和進(jìn)度。3.系統(tǒng)測(cè)試與上線系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成后，進(jìn)行全面測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)試通過(guò)后，制定系統(tǒng)上線計(jì)劃，選擇合適的時(shí)間進(jìn)行上線切換，并做好上線后的監(jiān)控和維護(hù)工作。（二）系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)1.日常運(yùn)行監(jiān)控建立系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、性能指標(biāo)、交易情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)故障和異常情況。對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠快速恢復(fù)，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性。2.維護(hù)計(jì)劃與變更管理制定系統(tǒng)維護(hù)計(jì)劃定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，包括系統(tǒng)更新、數(shù)據(jù)備份、優(yōu)化調(diào)整等。對(duì)于系統(tǒng)變更，應(yīng)嚴(yán)格按照變更管理流程進(jìn)行，包括變更申請(qǐng)、評(píng)估、審批、實(shí)施、測(cè)試等環(huán)節(jié)，確保變更的安全性和穩(wěn)定性。（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)建立完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠快速恢復(fù)，保證業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。2.數(shù)據(jù)安全與保密?chē)?yán)格控制對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。對(duì)涉及公司機(jī)密的數(shù)據(jù)，應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、傳輸?shù)却胧乐箶?shù)據(jù)泄露。（四）系統(tǒng)用戶培訓(xùn)與支持1.用戶培訓(xùn)在新系統(tǒng)上線前，IT管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)用戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，使其熟悉系統(tǒng)功能和操作流程。根據(jù)用戶反饋和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，定期開(kāi)展系統(tǒng)培訓(xùn)和知識(shí)更新培訓(xùn)，提高用戶的系統(tǒng)使用能力。2.技術(shù)支持設(shè)立IT服務(wù)熱線或在線支持平臺(tái)，及時(shí)響應(yīng)用戶在系統(tǒng)使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題。IT管理部門(mén)應(yīng)定期收集用戶反饋，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，提高用戶滿意度。五、IT安全管理制度（一）安全策略與規(guī)劃1.安全策略制定根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和安全需求，制定全面的IT安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略等。安全策略應(yīng)明確安全目標(biāo)、原則、措施和責(zé)任，確保公司IT安全工作有章可循。2.安全規(guī)劃與預(yù)算IT管理部門(mén)制定年度IT安全規(guī)劃，明確安全工作重點(diǎn)、項(xiàng)目計(jì)劃、資源需求等。根據(jù)安全規(guī)劃編制安全預(yù)算，確保安全工作所需的資金投入。（二）安全技術(shù)措施1.防火墻與入侵檢測(cè)/防范系統(tǒng)在公司網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻，阻止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。安裝入侵檢測(cè)/防范系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量和系統(tǒng)活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全威脅。2.防病毒與惡意軟件防護(hù)部署企業(yè)級(jí)防病毒軟件，對(duì)公司所有IT設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)病毒防護(hù)，定期更新病毒庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的管理，防止惡意軟件通過(guò)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備傳播。3.數(shù)據(jù)加密與訪問(wèn)控制對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的安全性。嚴(yán)格實(shí)施訪問(wèn)控制策略，根據(jù)用戶角色和權(quán)限限制對(duì)系統(tǒng)資源的訪問(wèn)。（三）安全審計(jì)與監(jiān)控1.審計(jì)機(jī)制建立建立IT安全審計(jì)制度，定期對(duì)公司IT系統(tǒng)的操作日志、訪問(wèn)記錄等進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在違規(guī)操作和安全隱患。審計(jì)工作應(yīng)由獨(dú)立的審計(jì)人員或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行，確保審計(jì)結(jié)果的公正性和客觀性。2.實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警設(shè)置安全監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控公司IT系統(tǒng)的安全狀態(tài)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全事件及時(shí)發(fā)出預(yù)警。安全監(jiān)控應(yīng)覆蓋網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、應(yīng)用等各個(gè)層面，確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全問(wèn)題。（四）安全事件應(yīng)急處理1.應(yīng)急預(yù)案制定IT管理部門(mén)制定IT安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.事件響應(yīng)與處理發(fā)生安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施進(jìn)行事件隔離、調(diào)查和處理，防止事件擴(kuò)大。及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告安全事件情況，并配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查和處理。六、IT人員管理制度（一）人員招聘與入職1.招聘需求與流程IT管理部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和IT工作需要，制定IT人員招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、職責(zé)、要求等。招聘流程包括發(fā)布招聘信息、篩選簡(jiǎn)歷、面試、筆試、背景調(diào)查等環(huán)節(jié)，確保招聘到符合公司要求的優(yōu)秀人才。2.入職手續(xù)辦理新員工入職時(shí)，IT用戶部門(mén)應(yīng)協(xié)助其辦理相關(guān)入職手續(xù)，包括領(lǐng)取辦公設(shè)備、開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)、分配系統(tǒng)權(quán)限等。IT管理部門(mén)對(duì)新員工進(jìn)行IT安全培訓(xùn)和公司IT制度培訓(xùn)，使其盡快熟悉公司IT環(huán)境和管理要求。（二）人員培訓(xùn)與發(fā)展1.培訓(xùn)計(jì)劃制定IT管理部門(mén)根據(jù)公司IT戰(zhàn)略和員工技能需求，制定年度IT人員培訓(xùn)計(jì)劃，包括技術(shù)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)、安全培訓(xùn)等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和實(shí)用性，能夠滿足不同崗位員工的發(fā)展需求。2.培訓(xùn)實(shí)施與考核按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展各類培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式可包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。建立培訓(xùn)考核機(jī)制，對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，考核結(jié)果與員工績(jī)效、晉升等掛鉤。（三）人員考核與激勵(lì)1.考核指標(biāo)與方法制定IT人員績(jī)效考核指標(biāo)，包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、技術(shù)能力等方面?？己朔椒刹捎蒙霞?jí)評(píng)價(jià)、同事評(píng)價(jià)、自我評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，確?？己私Y(jié)果的客觀公正。2.激勵(lì)措施根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的IT人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，包括獎(jiǎng)金、晉升、榮譽(yù)證書(shū)等。建立員工職業(yè)發(fā)展通道，為表現(xiàn)突出的員工提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)和空間，激勵(lì)員工不斷提升自身能力。（四）人員離職與交接1.離職手續(xù)辦理員工離職時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理離職手續(xù)，包括歸還辦公設(shè)備、清理個(gè)人賬號(hào)