2026年生物科技服務公司應急采購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司應急采購管理工作，建立快速、高效、合規(guī)的應急采購響應機制，保障突發(fā)情況下公司生物科技服務業(yè)務（含實驗檢測、研發(fā)協(xié)作、技術(shù)支持等）所需物資、設備及服務的及時供應，控制采購風險，降低應急成本，依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，結(jié)合公司業(yè)務實際，制定本制度。第二條本制度所稱應急采購，是指因突發(fā)公共衛(wèi)生事件、實驗應急需求、設備故障搶修、客戶緊急訂單配套、自然災害等不可抗力因素，或其他緊急情況，導致公司常規(guī)采購流程無法滿足即時需求時，啟動的臨時性、緊急性采購活動。本制度所稱應急采購物資及服務，主要包括但不限于：實驗用試劑、耗材、標準品；實驗儀器及配件、維修服務；應急檢測設備；客戶緊急訂單所需專用物資；突發(fā)情況下的安全防護物資；其他緊急需求的物資及配套服務。第三條本制度適用于公司及各分支機構(gòu)所有應急采購活動的策劃、組織、實施、管控及監(jiān)督工作。公司各部門、各分支機構(gòu)及全體員工，在參與或涉及應急采購工作時，均需嚴格遵守本制度規(guī)定。第四條應急采購管理遵循以下基本原則：（一）快速響應原則。簡化審批流程，優(yōu)化采購環(huán)節(jié)，確保應急采購物資及服務在最短時間內(nèi)到位，保障緊急需求的及時滿足；（二）質(zhì)量優(yōu)先原則。嚴格把控應急采購物資及服務的質(zhì)量，確保其符合業(yè)務要求、安全標準及相關(guān)法規(guī)規(guī)定，杜絕因質(zhì)量問題影響應急工作開展；（三）合規(guī)可控原則。在保障效率的前提下，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司制度要求，規(guī)范采購操作流程，確保采購過程可追溯、風險可管控；（四）成本合理原則。在緊急情況下，以滿足應急需求為首要目標，同時兼顧采購成本的合理性，避免不必要的浪費，確保資金使用效益；（五）協(xié)同高效原則。明確各部門職責，加強跨部門協(xié)同配合，形成應急采購工作合力，提升采購工作效率；（六）預防為先原則。建立應急采購預案及備用供應商名錄，提前做好應急采購的各項準備工作，提升應急響應能力。第五條公司應急采購管理工作實行“統(tǒng)一領導、分級負責、快速響應、協(xié)同聯(lián)動”的管理體制。采購部門牽頭統(tǒng)籌應急采購的組織、實施及管理工作，需求部門、財務部門、法務部門、質(zhì)量部門、倉儲部門等按職責分工協(xié)同推進；各分支機構(gòu)根據(jù)授權(quán)開展本區(qū)域內(nèi)的應急采購工作。第二章職責分工第六條公司決策層職責：（一）審定公司應急采購管理制度及相關(guān)配套文件；（二）審批應急采購預案、備用供應商名錄及重大應急采購項目（如采購金額較大、涉及核心業(yè)務的應急采購）；（三）協(xié)調(diào)解決應急采購工作中的重大問題（如重大采購糾紛、緊急物資供應短缺、采購資金保障等）；（四）審定應急采購重大獎懲事項及特殊采購方式的審批。第七條采購部門職責：（一）牽頭制定、修訂公司應急采購管理制度及相關(guān)實施細則（如應急采購流程、供應商管理規(guī)范等）；（二）制定并更新應急采購預案及備用供應商名錄，組織開展備用供應商的篩選、評估及維護工作；（三）牽頭組織應急采購的實施工作，包括采購信息收集、供應商對接、采購談判、合同簽訂、物資催交等；（四）負責應急采購過程的組織協(xié)調(diào)，對接各相關(guān)部門，保障采購流程順暢推進；（五）負責應急采購物資的驗收組織工作，協(xié)調(diào)質(zhì)量部門、需求部門開展質(zhì)量檢驗；（六）建立應急采購檔案，對采購過程中的相關(guān)資料（如采購申請、審批文件、合同、驗收記錄、付款憑證等）進行整理歸檔；（七）定期對公司應急采購工作進行總結(jié)評估，優(yōu)化應急采購流程及供應商管理體系；（八）負責應急采購相關(guān)知識的培訓工作，提升相關(guān)人員的應急采購操作能力。第八條需求部門職責：（一）準確、及時提出應急采購申請，明確采購物資或服務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、緊急程度、用途及所需到位時間等關(guān)鍵信息；（二）配合采購部門開展應急采購工作，提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標準等資料，協(xié)助對接供應商進行技術(shù)溝通；（三）參與應急采購物資的驗收工作，確認物資是否符合實際需求；（四）負責應急采購物資的領用、使用及保管工作，及時反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題；（五）應急采購工作結(jié)束后，及時向采購部門反饋采購效果及改進建議。第九條財務部門職責：（一）負責應急采購資金的保障工作，建立應急采購資金專項保障機制，確保緊急采購資金及時到位；（二）審核應急采購合同中的財務條款，確保財務合規(guī)性；（三）負責應急采購款項的審核及支付工作，簡化付款流程，保障款項及時支付，同時嚴格把控資金使用風險；（四）負責應急采購相關(guān)費用的核算工作，及時整理相關(guān)財務憑證，納入公司財務核算體系；（五）監(jiān)督應急采購資金的使用情況，確保資金使用合理、合規(guī)。第十條法務部門職責：（一）審核公司應急采購管理制度及相關(guān)配套文件，確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求；（二）審核應急采購合同及相關(guān)法律文書，防范法律風險，明確雙方權(quán)利義務及違約責任；（三）為應急采購工作提供法律咨詢支持，解答采購過程中的法律疑問；（四）協(xié)助處理應急采購過程中出現(xiàn)的法律糾紛及爭議；（五）監(jiān)督應急采購過程的合規(guī)性，防范違規(guī)采購行為。第十一條質(zhì)量部門職責：（一）負責應急采購物資的質(zhì)量標準審核，明確質(zhì)量檢驗要求；（二）牽頭開展應急采購物資的質(zhì)量檢驗工作，出具質(zhì)量檢驗報告；（三）對檢驗不合格的應急采購物資，提出處理意見（如退貨、更換、拒收等），并監(jiān)督處理過程；（四）負責應急采購物資質(zhì)量相關(guān)問題的跟蹤處理，確保質(zhì)量風險得到有效控制。第十二條倉儲部門職責：（一）負責應急采購物資的入庫驗收、登記及保管工作，確保物資存儲安全；（二）及時對接采購部門及需求部門，做好應急采購物資的入庫、出庫記錄，保障物資流轉(zhuǎn)順暢；（三）定期對倉儲的應急備用物資進行盤點，及時向采購部門反饋物資庫存狀況及有效期情況；（四）配合開展應急采購物資的驗收及退換貨工作。第十三條應急采購專員職責：（一）熟練掌握應急采購管理制度及流程，快速響應應急采購需求；（二）負責應急采購信息的快速收集、整理及傳遞，及時對接供應商；（三）協(xié)助完成應急采購談判、合同簽訂及物資催交等工作；（四）負責應急采購過程資料的及時整理及歸檔；（五）及時向采購部門及相關(guān)領導匯報應急采購進展情況及存在的問題。第三章應急采購啟動條件與流程第十四條應急采購啟動條件。出現(xiàn)以下情形之一，常規(guī)采購流程無法滿足需求時，可啟動應急采購：（一）突發(fā)公共衛(wèi)生事件、自然災害、事故災難等不可抗力因素，導致公司正常運營所需物資嚴重短缺，需緊急采購補充的；（二）實驗過程中突發(fā)故障、意外事故，需緊急采購實驗試劑、耗材、儀器配件等物資，否則將導致實驗中斷、數(shù)據(jù)丟失或重大損失的；（三）客戶提出緊急服務需求，需臨時采購專用物資或服務，否則將導致訂單違約或重大客戶流失的；（四）公司核心業(yè)務設備突發(fā)故障，需緊急采購維修配件或維修服務，否則將導致業(yè)務全面停滯的；（五）其他經(jīng)公司決策層認定的緊急采購情形。第十五條應急采購分級。根據(jù)采購需求的緊急程度及影響范圍，將應急采購分為一級、二級兩個級別：（一）一級應急采購。指涉及公司核心業(yè)務停滯、重大財產(chǎn)損失、重大客戶違約風險或影響公共安全的緊急采購，需在24小時內(nèi)完成物資或服務到位；（二）二級應急采購。指其他緊急采購需求，需在48-72小時內(nèi)完成物資或服務到位。第十六條應急采購啟動流程。應急采購啟動需遵循以下流程，確?？焖?、規(guī)范：（一）申請?zhí)峤?。需求部門填寫《應急采購申請表》，明確采購物資或服務的詳細信息、緊急級別、所需到位時間及申請理由，經(jīng)部門負責人簽字確認后，立即提交至采購部門；情況特別緊急時，可先通過口頭、電話等方式提出緊急申請，后續(xù)24小時內(nèi)補齊書面申請材料；（二）初步審核。采購部門收到申請后，立即對申請材料的完整性、采購需求的合理性及緊急程度進行初步審核，確認是否符合應急采購啟動條件；（三）分級審批。1.一級應急采購：采購部門初步審核通過后，立即報公司決策層審批，審批通過后啟動應急采購；2.二級應急采購：采購部門初步審核通過后，報采購部門負責人審批，審批通過后啟動應急采購；金額較大的二級應急采購，需報公司分管領導審批；（四）啟動通知。采購部門收到審批通過的意見后，立即向需求部門、財務部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門發(fā)出應急采購啟動通知，明確各部門職責及配合要求。第十七條應急采購實施流程。應急采購啟動后，采購部門按以下流程快速推進采購工作：（一）供應商選擇。優(yōu)先從公司備用供應商名錄中選擇符合要求的供應商；備用供應商無法滿足需求時，采購部門快速通過行業(yè)資源、網(wǎng)絡平臺、合作伙伴推薦等方式尋找潛在供應商，確保至少對接2家及以上供應商進行比價或談判；（二）采購談判。采購部門聯(lián)合需求部門、法務部門（必要時）與供應商開展快速談判，明確采購價格、質(zhì)量標準、交貨時間、付款方式、違約責任等核心條款；談判過程中需做好談判記錄，留存相關(guān)溝通憑證；（三）合同簽訂。談判達成一致后，采購部門立即組織簽訂應急采購合同；情況特別緊急時，可先簽訂簡易采購協(xié)議或通過書面確認、郵件確認等方式明確核心條款，后續(xù)48小時內(nèi)補齊正式合同；合同簽訂前需經(jīng)法務部門審核（緊急情況下可簡化審核流程，先口頭確認核心合規(guī)要點，后續(xù)補齊書面審核意見）；（四）物資催交。合同簽訂后，采購部門指定專人負責物資催交工作，實時跟蹤供應商的生產(chǎn)、備貨及發(fā)貨進度，確保物資按約定時間到位；出現(xiàn)延遲風險時，及時與供應商溝通解決，必要時啟動備選供應商；（五）到貨接收。應急采購物資到貨后，采購部門立即通知需求部門、質(zhì)量部門、倉儲部門開展聯(lián)合驗收；驗收合格后，倉儲部門辦理入庫手續(xù)，需求部門可憑領用手續(xù)領取物資；驗收不合格的，采購部門立即與供應商協(xié)商退貨、更換或補貨事宜，確保不影響應急需求的滿足。第十八條應急采購流程簡化措施。為提升應急采購效率，可采取以下簡化措施：（一）簡化審批環(huán)節(jié)。對一級應急采購，采用“先采購、后補全部分非核心審批材料”的方式，確保采購工作快速啟動；（二）簡化合同流程。使用公司標準應急采購合同模板，減少合同條款協(xié)商時間；緊急情況下可采用電子合同、傳真合同等便捷方式簽訂；（三）簡化驗收流程。對急需使用的物資，可采用“先驗收核心質(zhì)量指標、后補全詳細檢驗流程”的方式，確保物資能及時投入使用；（四）簡化付款流程。財務部門對審核通過的應急采購付款申請，優(yōu)先安排付款，可采用預付款、加急付款等方式保障供應商履約。第十九條應急采購終止。出現(xiàn)以下情形之一時，應急采購工作終止：（一）應急采購物資或服務已按要求到位，且驗收合格，滿足應急需求；（二）應急需求消失或緩解，無需繼續(xù)采購；（三）因客觀原因（如供應商無法供貨、物資無法滿足質(zhì)量要求且無替代方案等），導致采購工作無法繼續(xù)推進，且經(jīng)公司決策層批準終止。第四章應急采購供應商管理第二十條備用供應商名錄建立。采購部門牽頭建立應急采購備用供應商名錄，覆蓋實驗試劑、耗材、儀器配件、維修服務、安全防護物資等各類應急采購需求；名錄需明確供應商名稱、聯(lián)系方式、主營產(chǎn)品或服務、資質(zhì)等級、合作年限、應急響應能力、質(zhì)量保障能力等關(guān)鍵信息。第二十一條備用供應商準入條件。納入備用供應商名錄的供應商需滿足以下條件：（一）具有獨立法人資格或合法經(jīng)營主體資格，具備有效的營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)認證（如試劑經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證等，根據(jù)采購物資類型要求）；（二）具備較強的應急響應能力，能在緊急情況下快速組織貨源并交付；（三）產(chǎn)品或服務質(zhì)量可靠，具有良好的質(zhì)量信譽，近3年內(nèi)無重大質(zhì)量事故或嚴重違法違規(guī)記錄；（四）具備合理的價格體系，能在應急采購中提供公平、合理的價格；（五）具備完善的售后服務體系，能及時解決采購后出現(xiàn)的質(zhì)量或使用問題；（六）認同公司的應急采購管理要求，愿意配合開展緊急采購工作。第二十二條備用供應商篩選與評估。采購部門聯(lián)合質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)部門，通過資質(zhì)審核、實地考察、樣品測試、歷史合作情況評估等方式，對潛在備用供應商進行篩選；建立備用供應商定期評估機制，每半年開展一次全面評估，評估內(nèi)容包括應急響應速度、產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理性、售后服務等；根據(jù)評估結(jié)果，及時更新備用供應商名錄，淘汰不合格供應商。第二十三條應急供應商動態(tài)管理。采購部門指定專人負責備用供應商的日常維護工作，定期與供應商保持溝通，更新供應商信息（如聯(lián)系方式、產(chǎn)品范圍、資質(zhì)有效期等）；及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、應急供貨能力變化等情況，確保名錄信息準確、有效；對合作良好的備用供應商，可建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，提升應急采購保障能力。第二十四條臨時供應商準入。當備用供應商無法滿足應急采購需求時，可選擇臨時供應商；臨時供應商需經(jīng)采購部門、質(zhì)量部門快速審核，確認其資質(zhì)合規(guī)、具備應急供貨能力及質(zhì)量保障能力，并經(jīng)采購部門負責人（二級應急采購）或公司決策層（一級應急采購）審批后，方可開展合作；采購部門需及時收集臨時供應商信息，待應急采購結(jié)束后，評估其是否符合備用供應商準入條件，符合條件的可納入備用供應商名錄。第二十五條供應商獎懲。對在應急采購工作中表現(xiàn)突出的供應商（如應急響應迅速、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、配合度高），公司可給予增加合作機會、優(yōu)先選擇合作、公開表彰等激勵；對存在應急響應遲緩、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、哄抬價格、違約等行為的供應商，視情節(jié)輕重采取暫停合作、從備用供應商名錄中剔除、追究違約責任等措施。第五章應急采購實施與驗收第二十六條采購方式選擇。應急采購可根據(jù)實際情況選擇以下采購方式，確?？焖?、合規(guī)：（一）直接談判采購。優(yōu)先與備用供應商進行直接談判，明確采購條款，快速達成采購協(xié)議；（二）比價采購。對接2家及以上符合要求的供應商，進行快速比價，選擇價格合理、供貨及時的供應商；（三）單一來源采購。因物資特殊、僅有唯一供應商或緊急情況下無法從其他供應商處采購的，可采用單一來源采購方式，需在采購后向公司決策層說明理由并備案；（四）其他合規(guī)采購方式。符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度要求的其他緊急采購方式。第二十七條采購價格管控。應急采購過程中，采購部門需嚴格把控價格風險，確保采購價格合理：（一）優(yōu)先選擇報價合理的供應商，避免因緊急情況被供應商哄抬價格；（二）參考歷史采購價格、市場行情價格，對供應商報價進行合理性審核；（三）對價格明顯偏高的采購，需與供應商充分談判，必要時向公司決策層匯報，經(jīng)批準后再推進；（四）采購過程中需留存價格談判記錄、比價單等相關(guān)憑證，以備核查。第二十八條質(zhì)量管控要求。應急采購物資的質(zhì)量管控需貫穿采購全流程：（一）采購前，需求部門需明確物資的質(zhì)量標準、技術(shù)參數(shù)等要求，采購部門向供應商明確質(zhì)量要求并要求其提供質(zhì)量承諾；（二）采購過程中，必要時可要求供應商提供樣品進行快速檢驗，確保符合質(zhì)量要求；（三）到貨后，質(zhì)量部門牽頭開展質(zhì)量檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件（如合格證、檢驗報告、校準證書等）、核心性能指標等；（四）對檢驗合格的物資，出具合格檢驗報告，方可辦理入庫手續(xù)；對檢驗不合格的物資，采購部門立即與供應商協(xié)商處理，要求其在規(guī)定時間內(nèi)退貨、更換或補貨，確保不影響應急需求。第二十九條驗收流程。應急采購物資驗收按以下流程開展：（一）到貨通知。供應商發(fā)貨后，采購部門及時跟蹤物流信息，物資到貨前通知需求部門、質(zhì)量部門、倉儲部門做好驗收準備；（二）現(xiàn)場核對。各相關(guān)部門聯(lián)合對到貨物資的外觀、包裝、規(guī)格型號、數(shù)量等進行現(xiàn)場核對，確認是否與合同約定一致；（三）質(zhì)量檢驗。質(zhì)量部門按既定質(zhì)量標準開展檢驗工作，必要時需求部門提供技術(shù)支持；（四）驗收確認。驗收完成后，各部門在《應急采購驗收單》上簽字確認，明確驗收結(jié)論（合格/不合格）；（五）后續(xù)處理。驗收合格的，倉儲部門辦理入庫；驗收不合格的，采購部門立即啟動退換貨流程，并做好記錄。第三十條采購記錄留存。應急采購過程中，采購部門需及時收集、整理以下資料，建立專項檔案，確保采購過程可追溯：（一）應急采購申請表及審批文件；（二）供應商資質(zhì)證明文件、報價單、比價單、談判記錄；（三）采購合同或協(xié)議（含簡易協(xié)議、電子合同等）；（四）物流配送憑證、到貨通知記錄；（五）驗收單、質(zhì)量檢驗報告；（六）付款申請、付款憑證；（七）其他與應急采購相關(guān)的資料（如溝通記錄、問題處理記錄等）。第六章應急采購資金管理第三十一條資金保障。公司建立應急采購資金專項保障機制，財務部門預留一定額度的應急采購專項資金，確保緊急采購資金及時到位；專項資金由財務部門單獨核算管理，?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。第三十二條資金審批。應急采購付款審批流程簡化如下：（一）采購部門根據(jù)采購合同及到貨驗收情況，填寫《應急采購付款申請表》，附上相關(guān)憑證（如合同、驗收單等），提交至財務部門；（二）財務部門對付款申請及相關(guān)憑證進行快速審核，確認合規(guī)性及準確性；（三）一級應急采購付款需報公司決策層審批，二級應急采購付款需報采購部門負責人及公司分管領導審批；（四）審批通過后，財務部門立即安排付款，可根據(jù)合同約定采用預付款、一次性付款等方式。第三十三條預付款管理。對情況特別緊急、供應商要求預付款的應急采購，經(jīng)公司決策層（一級應急采購）或采購部門負責人及分管領導（二級應急采購）審批后，可支付預付款；預付款金額一般不超過合同總金額的50%，特殊情況需超過的，需報公司決策層審批；采購部門需跟蹤預付款使用情況及物資交付進度，確保資金安全。第三十四條資金核算。財務部門需及時對急采購相關(guān)費用進行核算，將采購成本、運輸費用、檢驗費用等納入相應成本核算科目；定期對專項應急采購資金的使用情況進行匯總分析，形成資金使用報告，報公司決策層備案。第三十五條資金監(jiān)督。財務部門需加強對急采購資金使用的監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、合理；對資金使用過程中出現(xiàn)的異常情況（如超預算付款、違規(guī)付款等），及時向公司決策層匯報，并追究相關(guān)責任人責任。第七章應急采購風險防控第三十六條合規(guī)風險防控。建立應急采購合規(guī)風險防控機制，確保采購過程符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度要求：（一）法務部門全程參與重大應急采購工作，對采購方式、合同條款等進行合規(guī)審核；（二）嚴格執(zhí)行應急采購審批流程，杜絕無審批采購、越權(quán)采購等違規(guī)行為；（三）加強對采購人員的合規(guī)培訓，提升合規(guī)意識，杜絕商業(yè)賄賂、串通投標等違法違規(guī)行為；（四）對采購過程中的合規(guī)風險進行實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第三十七條質(zhì)量風險防控。強化應急采購物資質(zhì)量風險管控，避免因質(zhì)量問題影響應急工作：（一）嚴格備用供應商準入及評估，從源頭把控供應商質(zhì)量能力；（二）明確采購物資的質(zhì)量標準及檢驗要求，確保供應商理解并遵守；（三）嚴格執(zhí)行到貨驗收流程，未經(jīng)驗收或驗收不合格的物資不得投入使用；（四）建立質(zhì)量問題追溯機制，對采購物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時追溯原因，追究相關(guān)方責任。第三十八條供應風險防控。提前做好應急采購供應保障準備，降低供應短缺風險：（一）完善備用供應商名錄，確保每種應急物資至少有2家及以上備選供應商；（二）對常用應急物資（如常規(guī)實驗耗材、易損儀器配件等），倉儲部門保持一定的安全庫存，定期盤點更新；（三）與核心備用供應商簽訂應急供貨協(xié)議，明確緊急情況下的供貨責任及響應時限；（四）建立供應短缺預警機制，及時了解市場供應狀況，提前做好應對準備。第三十九條價格風險防控。加強應急采購價格管控，避免價格虛高：（一）建立應急采購價格數(shù)據(jù)庫，收集歷史采購價格、市場參考價格，為價格審核提供依據(jù)；（二）嚴格執(zhí)行比價或談判流程，確保采購價格合理；（三）對價格明顯偏高的采購，需詳細說明理由并報上級審批；（四）加強對供應商價格行為的監(jiān)督，杜絕哄抬價格、價格欺詐等行為。第四十條資金風險防控。規(guī)范應急采購資金管理，保障資金安全：（一）嚴格執(zhí)行資金審批流程，確保資金支付合規(guī)；（二）加強預付款管理，跟蹤資金使用及物資交付進度；（三）建立資金使用監(jiān)督機制，及時發(fā)現(xiàn)并處理資金使用異常情況；（四）定期對應急采購資金進行審計，確保資金使用透明、合理。第四十一條應急處置預案。針對應急采購過程中可能出現(xiàn)的突發(fā)問題（如供應商無法按時供貨、物資質(zhì)量不合格、運輸受阻等），制定相應的應急處置預案：（一）供應商無法按時供貨的，立即啟動備選供應商，確保物資及時到位；（二）物資質(zhì)量不合格的，立即與供應商協(xié)商退換貨，同時啟動備選方案；（三）運輸受阻的，及時調(diào)整運輸方式，選擇應急物流渠道，確保物資快速送達；（四）其他突發(fā)問題，由采購部門牽頭及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決，必要時上報公司決策層。第八章監(jiān)督考核與責任追究第四十二條監(jiān)督檢查機制。公司建立應急采購管理監(jiān)督檢查機制，由采購部門牽頭，聯(lián)合財務部門、法務部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，定期或不定期對公司應急采購工作開展監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括：（一）應急采購管理制度的執(zhí)行情況；（二）應急采購啟動條件的適用準確性及審批流程的規(guī)范性；（三）應急采購供應商選擇、評估及管理的規(guī)范性；（四）應急采購物資質(zhì)量管控及驗收流程的落實情況；（五）應急采購資金使用的合規(guī)性與合理性；（六）應急采購檔案的完整性及采購過程的可追溯性；（七）各部門及人員應急采購職責的履行情況。監(jiān)督檢查可采取資料查閱、現(xiàn)場核查、人員訪談等方式開展，檢查過程中做好檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達《整改通知書》，明確整改責任人及整改期限，跟蹤整改落實情況，確保問題整改到位。第四十三條考核機制。公司將應急采購管理工作的履職情況納入各部門及相關(guān)人員的績效考核體系，考核指標包括：（一）響應效率指標。應急采購啟動的及時性、采購流程推進的效率、物資到位的及時性等；（二）質(zhì)量管控指標。應急采購物資的驗收合格率、質(zhì)量問題處理的及時性及有效性等；（三）成本控制指標。應急采購價格的合理性、資金使用的經(jīng)濟性等；（四）合規(guī)操作指標。應急采購審批流程的規(guī)范性、采購過程的合規(guī)性、檔案資料的完整性等；（