2026年資源回收公司半成品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司半成品質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，建立“全流程檢驗(yàn)、分層管控、責(zé)任到人、閉環(huán)處置”的半成品檢驗(yàn)體系，明確半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、流程、責(zé)任及不合格品處置要求，確保回收加工環(huán)節(jié)產(chǎn)出的半成品質(zhì)量達(dá)標(biāo)，防范不合格半成品流入下道工序或出廠，保障最終產(chǎn)品質(zhì)量及公司聲譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《再生資源加工技術(shù)規(guī)范》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司再生回收加工業(yè)務(wù)實(shí)際（含拆解、分揀、初加工等半成品產(chǎn)出環(huán)節(jié)），制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有再生加工環(huán)節(jié)半成品質(zhì)量檢驗(yàn)的管理工作，涵蓋拆解半成品、分揀半成品、初加工半成品等各類(lèi)中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)策劃、取樣、檢測(cè)、結(jié)果判定、不合格品處置及檢驗(yàn)記錄歸檔等全流程。參與半成品檢驗(yàn)、管控、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)的各部門(mén)、崗位人員，包括質(zhì)檢員、生產(chǎn)班組長(zhǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)管理員、一線作業(yè)員工等，均需嚴(yán)格遵守本制度要求。（三）基本原則依法合規(guī)原則：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、流程及處置要求符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保檢驗(yàn)工作合法有效。2.全程管控原則：覆蓋半成品從產(chǎn)出到流轉(zhuǎn)的全流程檢驗(yàn)，無(wú)檢驗(yàn)盲區(qū)，確保每批次半成品均經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可流轉(zhuǎn)。3.客觀公正原則：檢驗(yàn)過(guò)程以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，數(shù)據(jù)為支撐，嚴(yán)禁主觀判定，確保檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確。4.權(quán)責(zé)明晰原則：明確各部門(mén)、崗位半成品檢驗(yàn)及管控責(zé)任，做到“誰(shuí)檢驗(yàn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)管控、誰(shuí)追責(zé)”。5.閉環(huán)處置原則：不合格半成品需及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審，明確處置方案，跟蹤整改效果，確保閉環(huán)管理。6.持續(xù)優(yōu)化原則：結(jié)合檢驗(yàn)實(shí)踐、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新及質(zhì)量改進(jìn)需求，不斷優(yōu)化檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及流程，提升檢驗(yàn)效率及質(zhì)量管控水平。二、組織與職責(zé)（一）半成品質(zhì)量檢驗(yàn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司高層管理人員、質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，作為半成品檢驗(yàn)管理的決策機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：審批半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃及不合格品處置細(xì)則；審核重大不合格品處置方案及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃；審定檢驗(yàn)管理考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲決定；監(jiān)督制度落地執(zhí)行及檢驗(yàn)管控成效；裁決檢驗(yàn)管理中的重大爭(zhēng)議問(wèn)題。（二）質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)（牽頭部門(mén)）作為半成品質(zhì)量檢驗(yàn)的牽頭執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)制定半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃及取樣規(guī)范；組建檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)，明確質(zhì)檢員崗位職責(zé)及檢驗(yàn)分工；配備符合標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)設(shè)備及工具，定期開(kāi)展校準(zhǔn)維護(hù)；組織開(kāi)展半成品日常檢驗(yàn)、專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)及復(fù)試工作；記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定檢驗(yàn)結(jié)果；牽頭開(kāi)展不合格品評(píng)審，制定處置方案，跟蹤整改效果；建立半成品檢驗(yàn)管理臺(tái)賬，歸檔檢驗(yàn)記錄及報(bào)告；組織檢驗(yàn)人員培訓(xùn)及考核，提升檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè)能力；監(jiān)督各環(huán)節(jié)半成品檢驗(yàn)要求的執(zhí)行，排查檢驗(yàn)管控隱患。（三）配合部門(mén)生產(chǎn)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)半成品質(zhì)量管控，規(guī)范生產(chǎn)操作，減少不合格半成品產(chǎn)出；配合質(zhì)檢員開(kāi)展取樣工作，提供生產(chǎn)工藝參數(shù)、半成品產(chǎn)出批次等信息；對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，及時(shí)組織返工、返修或報(bào)廢處置，跟蹤整改進(jìn)度；將半成品質(zhì)量指標(biāo)納入生產(chǎn)考核，強(qiáng)化生產(chǎn)班組質(zhì)量意識(shí)。2.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)半成品的存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)及流轉(zhuǎn)管控，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品方可辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)；嚴(yán)格隔離存放不合格半成品，懸掛明顯“不合格”標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁與合格半成品混放；配合檢驗(yàn)工作，規(guī)范半成品堆放，便于取樣及檢驗(yàn)；記錄半成品流轉(zhuǎn)信息，確?？勺匪?。3.技術(shù)部門(mén)：提供半成品檢驗(yàn)技術(shù)支撐，協(xié)助制定及優(yōu)化檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；參與不合格品評(píng)審，分析質(zhì)量問(wèn)題原因，提出技術(shù)改進(jìn)建議；跟蹤行業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)更新，推動(dòng)檢驗(yàn)技術(shù)升級(jí)；協(xié)助開(kāi)展檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)，解答檢驗(yàn)技術(shù)疑問(wèn)。4.人力資源部門(mén)：組織開(kāi)展半成品檢驗(yàn)制度及標(biāo)準(zhǔn)的全員培訓(xùn)，提升全員質(zhì)量及檢驗(yàn)認(rèn)知；將檢驗(yàn)人員考核結(jié)果納入績(jī)效評(píng)價(jià)體系，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施；協(xié)助質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)組建檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)，保障檢驗(yàn)人員配置。5.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)、校準(zhǔn)維護(hù)、檢驗(yàn)耗材及不合格品處置等相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算審核及撥付；核查不合格品處置導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，為考核獎(jiǎng)懲提供依據(jù)。（四）核心崗位職責(zé)檢驗(yàn)主管：負(fù)責(zé)制定半成品檢驗(yàn)計(jì)劃及取樣規(guī)范，統(tǒng)籌檢驗(yàn)工作安排；審核檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及報(bào)告，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確；牽頭組織不合格品評(píng)審，制定處置方案；監(jiān)督檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)及維護(hù)，確保設(shè)備達(dá)標(biāo)；組織檢驗(yàn)人員培訓(xùn)及考核，提升團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)能力；建立檢驗(yàn)管理臺(tái)賬，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)資料歸檔。2.質(zhì)檢員：嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及取樣規(guī)范開(kāi)展半成品檢驗(yàn)，準(zhǔn)確記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，立即標(biāo)識(shí)并通知相關(guān)部門(mén)隔離；跟蹤不合格品處置進(jìn)度，驗(yàn)證整改后的半成品質(zhì)量；配合開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)及復(fù)試工作；每日核查檢驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)，確保正常使用；及時(shí)上報(bào)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及檢驗(yàn)異常。3.生產(chǎn)班組長(zhǎng)：牽頭落實(shí)本班組半成品質(zhì)量管控，規(guī)范員工操作，減少不合格品產(chǎn)出；配合質(zhì)檢員取樣，提供班組半成品產(chǎn)出信息；對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，及時(shí)組織人員返工、返修，確保整改達(dá)標(biāo)；監(jiān)督班組員工做好半成品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁不合格半成品流入下道工序；記錄班組半成品質(zhì)量情況，反饋生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量隱患。4.倉(cāng)儲(chǔ)管理員：嚴(yán)格執(zhí)行半成品入庫(kù)檢驗(yàn)流程，無(wú)合格檢驗(yàn)報(bào)告的半成品一律不予入庫(kù)；規(guī)范存放合格與不合格半成品，確保標(biāo)識(shí)清晰、隔離到位；辦理半成品出庫(kù)手續(xù)時(shí)，核查檢驗(yàn)合格狀態(tài)，確保流轉(zhuǎn)合規(guī)；記錄半成品存儲(chǔ)及流轉(zhuǎn)信息，保障可追溯；及時(shí)上報(bào)半成品存儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常。三、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)全流程管控（一）檢驗(yàn)準(zhǔn)備管控標(biāo)準(zhǔn)制定：質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)牽頭，結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)需求及生產(chǎn)實(shí)際，制定各類(lèi)半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目（如外觀、規(guī)格、純度、雜質(zhì)含量等）、檢驗(yàn)方法、判定標(biāo)準(zhǔn)及抽樣比例；標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)技術(shù)部門(mén)審核、管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布實(shí)施，更新時(shí)需履行同等審批流程。2.設(shè)備準(zhǔn)備：配備符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的儀器、工具及耗材，明確設(shè)備校準(zhǔn)周期，每季度至少校準(zhǔn)一次，年度委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)校準(zhǔn)，校準(zhǔn)記錄留存歸檔；檢驗(yàn)設(shè)備需定期維護(hù)保養(yǎng)，確保運(yùn)行穩(wěn)定、精度達(dá)標(biāo)，出現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)修，嚴(yán)禁使用未校準(zhǔn)或故障設(shè)備開(kāi)展檢驗(yàn)。3.人員準(zhǔn)備：檢驗(yàn)人員需經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法及設(shè)備操作規(guī)范；定期開(kāi)展復(fù)訓(xùn)及技能考核，提升檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè)能力；檢驗(yàn)人員需堅(jiān)守崗位職責(zé)，秉持客觀公正原則，嚴(yán)禁違規(guī)檢驗(yàn)。4.環(huán)境準(zhǔn)備：檢驗(yàn)區(qū)域需整潔規(guī)范，配備必要的防護(hù)設(shè)施，溫度、濕度等環(huán)境條件符合檢驗(yàn)要求，避免環(huán)境因素影響檢驗(yàn)結(jié)果；檢驗(yàn)區(qū)域劃分清晰，設(shè)置樣品存放區(qū)、檢驗(yàn)操作區(qū)、不合格品暫存區(qū)，標(biāo)識(shí)明確。（二）取樣與送檢管控取樣規(guī)范：半成品產(chǎn)出后，生產(chǎn)班組長(zhǎng)需及時(shí)通知質(zhì)檢員取樣，取樣采用隨機(jī)抽樣方式，抽樣比例按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，批量較大的半成品需分批次取樣；取樣時(shí)需記錄半成品產(chǎn)出批次、數(shù)量、生產(chǎn)班組、產(chǎn)出時(shí)間等信息，確保樣品可追溯；樣品需封裝完好，粘貼標(biāo)識(shí)，注明樣品信息，避免混淆。2.送檢流程：取樣完成后，生產(chǎn)班組需在2小時(shí)內(nèi)將樣品送至檢驗(yàn)區(qū)域，提交送檢申請(qǐng)，注明檢驗(yàn)需求；倉(cāng)儲(chǔ)管理員入庫(kù)時(shí)送檢的半成品，需同步提交入庫(kù)申請(qǐng)及相關(guān)產(chǎn)出信息，確保檢驗(yàn)流程順暢。3.樣品管控：檢驗(yàn)人員接收樣品后，核查樣品標(biāo)識(shí)、封裝及送檢信息，確認(rèn)無(wú)誤后登記備案；樣品需按規(guī)定存放，妥善保管，避免損壞、污染或丟失；檢驗(yàn)完成后，合格樣品可隨半成品流轉(zhuǎn)，不合格樣品需留存至處置完畢，留存期限不少于15天，便于復(fù)核。（三）檢驗(yàn)實(shí)施管控檢驗(yàn)流程：檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法開(kāi)展檢驗(yàn)，逐項(xiàng)核查檢驗(yàn)項(xiàng)目，準(zhǔn)確記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄表，嚴(yán)禁漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)或篡改數(shù)據(jù)；檢驗(yàn)過(guò)程中需做好操作記錄，確保檢驗(yàn)過(guò)程可追溯；對(duì)檢驗(yàn)難度較大或存在爭(zhēng)議的項(xiàng)目，需由2名及以上檢驗(yàn)人員共同檢驗(yàn)，集體判定結(jié)果。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目：外觀檢驗(yàn)需核查半成品色澤、形態(tài)、完整性，無(wú)破損、變形、污染等缺陷；規(guī)格檢驗(yàn)需核查尺寸、重量、粒度等，符合標(biāo)準(zhǔn)要求；純度及雜質(zhì)含量檢驗(yàn)需按規(guī)定方法檢測(cè)，確保雜質(zhì)含量不超標(biāo)；其他專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)（如性能、安全性等）按標(biāo)準(zhǔn)要求逐項(xiàng)完成，確保檢驗(yàn)全面覆蓋。3.結(jié)果判定：檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定結(jié)果，合格半成品出具《半成品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告》，不合格半成品出具《半成品質(zhì)量不合格檢驗(yàn)報(bào)告》，明確不合格項(xiàng)目及原因；檢驗(yàn)報(bào)告需簽字確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn)主管審核后生效，方可作為半成品流轉(zhuǎn)依據(jù)。（四）檢驗(yàn)結(jié)果處置管控合格半成品處置：經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品，由倉(cāng)儲(chǔ)管理員核對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告后辦理入庫(kù)手續(xù)，粘貼“合格”標(biāo)識(shí)，按規(guī)定區(qū)域存放；流轉(zhuǎn)至下道工序時(shí)，需同步攜帶檢驗(yàn)報(bào)告，確保追溯可查；合格半成品存儲(chǔ)過(guò)程中，倉(cāng)儲(chǔ)管理員需定期檢查質(zhì)量狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)并送檢。2.不合格半成品處置：經(jīng)檢驗(yàn)不合格的半成品，立即懸掛“不合格”標(biāo)識(shí)，隔離存放至專(zhuān)用暫存區(qū)，嚴(yán)禁流轉(zhuǎn)或混入合格半成品；質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)牽頭，組織生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)開(kāi)展不合格品評(píng)審，明確處置方案（返工、返修、降級(jí)使用或報(bào)廢）；處置方案經(jīng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，返工、返修后的半成品需重新送檢，檢驗(yàn)合格后方可流轉(zhuǎn)，不合格則按原方案重新處置；報(bào)廢的半成品需按環(huán)保要求合規(guī)處置，記錄處置過(guò)程，留存處置憑證。3.復(fù)試管控：對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議、返工返修后的半成品，需開(kāi)展復(fù)試，復(fù)試流程與初次檢驗(yàn)一致，復(fù)試結(jié)果為最終判定結(jié)果；復(fù)試由不同檢驗(yàn)人員承擔(dān)，確保檢驗(yàn)公正準(zhǔn)確，復(fù)試記錄及報(bào)告單獨(dú)歸檔。（五）檢驗(yàn)資料歸檔管控質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)將半成品檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、取樣記錄、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品評(píng)審記錄、處置憑證、設(shè)備校準(zhǔn)維護(hù)記錄等相關(guān)資料系統(tǒng)整理，建立半成品檢驗(yàn)管理檔案；檔案實(shí)行紙質(zhì)與電子雙重記錄，紙質(zhì)資料存入專(zhuān)用檔案柜，電子資料加密存儲(chǔ)，明確歸檔責(zé)任人；歸檔資料需完整可追溯，保存期限不少于3年，重大不合格品處置相關(guān)資料保存期限不少于5年；查閱檢驗(yàn)檔案需履行審批手續(xù)，規(guī)范記錄查閱信息，嚴(yán)禁涂改、損毀或私自復(fù)制檔案資料。四、核心管控要求（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)范統(tǒng)一：各類(lèi)半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需統(tǒng)一格式、清晰表述，檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法及判定標(biāo)準(zhǔn)明確具體，無(wú)模糊表述，確保檢驗(yàn)人員可準(zhǔn)確執(zhí)行；標(biāo)準(zhǔn)更新需及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)及人員，舊標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)回收作廢，避免執(zhí)行混亂。2.適配實(shí)用：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需貼合半成品特性及生產(chǎn)實(shí)際，兼顧檢驗(yàn)效率與質(zhì)量管控需求，確保標(biāo)準(zhǔn)可操作、可落地；結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新及客戶(hù)需求變化，及時(shí)優(yōu)化檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保合規(guī)適配。（二）檢驗(yàn)實(shí)施要求流程合規(guī)：檢驗(yàn)工作需嚴(yán)格按取樣規(guī)范、檢驗(yàn)流程執(zhí)行，抽樣比例達(dá)標(biāo)，檢驗(yàn)項(xiàng)目全覆蓋，嚴(yán)禁擅自簡(jiǎn)化流程或減少檢驗(yàn)項(xiàng)目；檢驗(yàn)過(guò)程記錄完整，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，無(wú)篡改、偽造情況。2.設(shè)備達(dá)標(biāo)：檢驗(yàn)設(shè)備需定期校準(zhǔn)維護(hù)，校準(zhǔn)記錄完整，運(yùn)行狀態(tài)良好，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)；檢驗(yàn)耗材需符合標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)禁使用不合格耗材開(kāi)展檢驗(yàn)。3.人員合規(guī)：檢驗(yàn)人員需持證上崗，嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)規(guī)范，秉持客觀公正原則，不徇私舞弊；發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)異?；蛸|(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。（三）不合格品處置要求隔離及時(shí)：不合格半成品需立即標(biāo)識(shí)隔離，嚴(yán)禁流轉(zhuǎn)，避免流入下道工序或出廠，造成質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；隔離區(qū)域需專(zhuān)人管控，標(biāo)識(shí)清晰，與合格半成品嚴(yán)格區(qū)分。2.評(píng)審規(guī)范：不合格品評(píng)審需按流程開(kāi)展，多方參與，明確處置方案，評(píng)審記錄完整；處置方案需針對(duì)性強(qiáng)，確保整改有效或處置合規(guī)。3.閉環(huán)管理：不合格半成品處置后需重新送檢，確保達(dá)標(biāo)后方可流轉(zhuǎn)；處置全過(guò)程記錄完整，從評(píng)審到實(shí)施、復(fù)試，形成閉環(huán)，可追溯核查。（四）資料管控要求完整歸檔：檢驗(yàn)相關(guān)資料需全面收集、系統(tǒng)整理，無(wú)缺失、遺漏；歸檔資料需規(guī)范分類(lèi)，便于查閱追溯；電子資料加密存儲(chǔ)，防范信息泄露或丟失。2.期限合規(guī)：歸檔資料需按規(guī)定期限保存，到期后按檔案管理規(guī)定合規(guī)處置，嚴(yán)禁隨意丟棄或銷(xiāo)毀；重大質(zhì)量事件相關(guān)資料需延長(zhǎng)保存期限，確?？勺匪?。五、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督管理日常監(jiān)督：質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)、生產(chǎn)管理部門(mén)每日開(kāi)展半成品檢驗(yàn)及管控巡查，核查檢驗(yàn)流程合規(guī)性、數(shù)據(jù)真實(shí)性、不合格品處置規(guī)范性等，做好巡查記錄，對(duì)違規(guī)行為現(xiàn)場(chǎng)督促整改。2.定期監(jiān)督：管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開(kāi)展一次半成品檢驗(yàn)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，審核檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)合理性、檢驗(yàn)記錄完整性、處置方案有效性等，評(píng)估管控成效，提出優(yōu)化改進(jìn)意見(jiàn)。3.專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督：針對(duì)不合格品頻發(fā)、檢驗(yàn)爭(zhēng)議較大、客戶(hù)投訴涉及半成品質(zhì)量等情況，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查質(zhì)量問(wèn)題原因、檢驗(yàn)流程及責(zé)任落實(shí)情況，防范管控風(fēng)險(xiǎn)。4.投訴舉報(bào)：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)半成品檢驗(yàn)管理中的違規(guī)行為（如檢驗(yàn)造假、數(shù)據(jù)虛假、不合格品流入下道工序等），可向管理領(lǐng)導(dǎo)小組或紀(jì)檢部門(mén)舉報(bào)，相關(guān)部門(mén)接到舉報(bào)后3個(gè)工作日內(nèi)核查處理，反饋舉報(bào)人員，并對(duì)舉報(bào)信息保密。（二）責(zé)任追究情形檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定不合理、更新不及時(shí)，導(dǎo)致檢驗(yàn)工作失控的；2.檢驗(yàn)人員違規(guī)檢驗(yàn)、篡改數(shù)據(jù)、偽造報(bào)告，導(dǎo)致不合格半成品流轉(zhuǎn)的；3.未按規(guī)范取樣、送檢，導(dǎo)致檢驗(yàn)結(jié)果失真的；4.檢驗(yàn)設(shè)備未校準(zhǔn)或故障運(yùn)行，影響檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的；5.不合格半成品未及時(shí)標(biāo)識(shí)隔離，導(dǎo)致流入下道工序或出廠的；6.不合格品評(píng)審處置不及時(shí)、整改不到位，造成質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大的；7.檢驗(yàn)資料缺失、歸檔不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法追溯的；8.監(jiān)督人員未履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī)行為未及時(shí)制止、整改的；9.各部門(mén)負(fù)責(zé)人未落管控職責(zé)，導(dǎo)致本部門(mén)半成品質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)的。（三）責(zé)任追究方式根據(jù)情節(jié)輕重，采取以下追究方式：1.情節(jié)較輕的，給予批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣分、罰款；2.情節(jié)較重的，給予崗位調(diào)整、待崗培訓(xùn)、取消年度評(píng)優(yōu)資格；3.情