2026年資源回收公司不合格加工品整改管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司不合格加工品整改管理工作，建立標(biāo)準(zhǔn)化、全閉環(huán)的整改管控體系，明確不合格加工品識(shí)別、判定、隔離、分析、整改、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的要求及責(zé)任分工，防范不合格品流入市場(chǎng)、規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升加工品質(zhì)量合格率與生產(chǎn)工藝水平，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序開(kāi)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《再生資源加工技術(shù)規(guī)范》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司再生加工業(yè)務(wù)實(shí)際（含廢舊物資拆解、分揀、深加工等），制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有再生加工環(huán)節(jié)不合格加工品的整改管理工作，涵蓋加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格半成品、成品，及入庫(kù)后、出廠前檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格加工品，包括但不限于分揀不合格、尺寸不達(dá)標(biāo)、純度不合格、性能不達(dá)標(biāo)等各類(lèi)不合格情形。參與不合格加工品識(shí)別、判定、整改、監(jiān)督、驗(yàn)證的各部門(mén)、崗位人員及加工班組成員，均需嚴(yán)格遵守本制度要求。（三）基本原則依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)，不合格品整改、處置流程符合法定要求，杜絕不合格品違規(guī)流入市場(chǎng)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：堅(jiān)持“質(zhì)量第一、預(yù)防為主、閉環(huán)管控”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格加工品立即管控，全程跟蹤整改過(guò)程，確保整改合格。3.全程追溯原則：明確不合格加工品全流程追溯要求，確保每批次不合格品的來(lái)源、整改過(guò)程、處置結(jié)果可追溯。4.權(quán)責(zé)明晰原則：明確各部門(mén)、崗位整改管理職責(zé)，落實(shí)驗(yàn)證責(zé)任，避免權(quán)責(zé)脫節(jié)、流程混亂。5.源頭管控原則：深入分析不合格品產(chǎn)生原因，針對(duì)性制定整改措施，同步優(yōu)化生產(chǎn)工藝，從源頭防范同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。二、組織與職責(zé)（一）不合格加工品整改管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司高層管理人員、質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、加工車(chē)間負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，作為整改管理的決策機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：審批重大不合格品整改方案（如批量不合格、重大質(zhì)量問(wèn)題等）；審核整改過(guò)程中的重大爭(zhēng)議及風(fēng)險(xiǎn)處置方案；審定整改驗(yàn)證結(jié)果及獎(jiǎng)懲決定；監(jiān)督制度落地執(zhí)行及整改管控成效；裁決整改管理中的重大問(wèn)題。（二）質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)（牽頭部門(mén)）作為不合格加工品整改的牽頭執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)制定整改管控細(xì)則及操作流程；組織開(kāi)展不合格加工品的識(shí)別、抽樣檢驗(yàn)、判定，出具不合格判定報(bào)告；牽頭組織不合格品原因分析，督促制定整改方案；跟蹤整改執(zhí)行進(jìn)度，牽頭開(kāi)展整改效果驗(yàn)證；建立不合格加工品整改臺(tái)賬，記錄全流程信息；匯總整改數(shù)據(jù)，分析質(zhì)量波動(dòng)趨勢(shì)，提出工藝優(yōu)化建議；牽頭開(kāi)展整改工作考核評(píng)估；配合不合格品追溯及風(fēng)險(xiǎn)處置。（三）配合部門(mén)生產(chǎn)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)不合格品整改過(guò)程中的生產(chǎn)資源調(diào)配，優(yōu)化生產(chǎn)計(jì)劃，保障整改工作有序推進(jìn)；參與不合格品原因分析，協(xié)助制定生產(chǎn)環(huán)節(jié)整改措施；監(jiān)督加工車(chē)間落實(shí)整改要求，跟蹤整改進(jìn)度；同步優(yōu)化生產(chǎn)流程，防范同類(lèi)不合格問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。2.加工車(chē)間（執(zhí)行部門(mén)）：負(fù)責(zé)按要求落實(shí)不合格品整改具體操作，組織班組成員開(kāi)展不合格品隔離、標(biāo)識(shí)；配合開(kāi)展原因分析，制定針對(duì)性整改措施并執(zhí)行；記錄整改過(guò)程信息，反饋整改過(guò)程中的問(wèn)題；整改完成后提交驗(yàn)證申請(qǐng)；組織班組成員學(xué)習(xí)整改要求，規(guī)范作業(yè)行為。3.設(shè)備管理部門(mén)：負(fù)責(zé)參與不合格品原因分析，核查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)對(duì)加工品質(zhì)量的影響；針對(duì)設(shè)備故障、精度不足等導(dǎo)致的不合格，制定設(shè)備檢修、調(diào)試方案并執(zhí)行；跟蹤設(shè)備整改效果，確保設(shè)備運(yùn)行達(dá)標(biāo)；優(yōu)化設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，從設(shè)備角度防范質(zhì)量問(wèn)題。4.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)不合格加工品的隔離存放、臺(tái)賬登記，做好標(biāo)識(shí)管控，嚴(yán)禁與合格品混存；配合不合格品的清點(diǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置，記錄相關(guān)信息；整改合格后按要求辦理入庫(kù)手續(xù)，確保賬物相符。5.銷(xiāo)售部門(mén)：負(fù)責(zé)反饋市場(chǎng)端發(fā)現(xiàn)的不合格品信息，配合開(kāi)展原因分析；參與制定市場(chǎng)端不合格品召回、處置方案；跟蹤客戶(hù)對(duì)整改結(jié)果的反饋，提供市場(chǎng)需求相關(guān)信息，支撐質(zhì)量?jī)?yōu)化。6.人力資源部門(mén)：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展員工質(zhì)量意識(shí)及整改要求培訓(xùn)，提升操作規(guī)范性；協(xié)助落實(shí)整改考核獎(jiǎng)懲，將整改成效與員工績(jī)效掛鉤；協(xié)調(diào)整改期間人員調(diào)配，確保整改崗位人員充足。（四）核心崗位職責(zé)質(zhì)檢員：嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展加工品檢驗(yàn)，精準(zhǔn)識(shí)別、判定不合格品；出具不合格判定報(bào)告，明確不合格項(xiàng)、批次、數(shù)量等信息；跟蹤不合格品隔離、整改過(guò)程，牽頭開(kāi)展整改效果驗(yàn)證；記錄整改全流程信息，建立整改臺(tái)賬；反饋質(zhì)量波動(dòng)情況，提出質(zhì)量管控建議。2.班組長(zhǎng)：牽頭落實(shí)本班組不合格品整改工作，組織班組成員做好不合格品隔離、標(biāo)識(shí)；配合開(kāi)展原因分析，制定班組層面整改措施并執(zhí)行；監(jiān)督班組成員規(guī)范作業(yè)，避免同類(lèi)不合格問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；整改完成后提交驗(yàn)證申請(qǐng)，記錄班組整改情況。3.設(shè)備管理員：負(fù)責(zé)核查設(shè)備狀態(tài)，針對(duì)設(shè)備因素導(dǎo)致的不合格品，及時(shí)開(kāi)展設(shè)備檢修、調(diào)試；記錄設(shè)備整改信息，優(yōu)化設(shè)備維護(hù)計(jì)劃；配合驗(yàn)證設(shè)備整改效果，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求。4.倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)不合格品的入庫(kù)登記、隔離存放，規(guī)范張貼標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁混存、挪用；跟蹤不合格品整改、處置進(jìn)度，做好出入庫(kù)記錄；整改合格后按流程辦理入庫(kù)，確保臺(tái)賬清晰可追溯。三、不合格加工品整改全流程管控（一）不合格品識(shí)別與判定管控識(shí)別排查：質(zhì)檢員按生產(chǎn)進(jìn)度開(kāi)展加工品抽樣檢驗(yàn)，涵蓋加工過(guò)程半成品、成品入庫(kù)前、出廠前等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；加工班組成員在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)疑似不合格品，立即暫停作業(yè)，上報(bào)質(zhì)檢員核查；倉(cāng)儲(chǔ)管理員在入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，立即隔離并上報(bào)質(zhì)檢部門(mén)。2.檢驗(yàn)判定：質(zhì)檢員接到不合格品上報(bào)后，按公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)，明確不合格項(xiàng)（如純度、尺寸、性能等）、不合格程度（輕微、一般、嚴(yán)重）、涉及批次及數(shù)量；檢驗(yàn)完成后2小時(shí)內(nèi)出具《不合格加工品判定報(bào)告》，注明判定依據(jù)、不合格情況及初步處置建議，上報(bào)質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。3.分級(jí)管控：輕微不合格（單批次不合格率≤3%，可快速整改）由質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批管控；一般不合格（單批次不合格率3%-10%）由生產(chǎn)管理部門(mén)、質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)聯(lián)合審核管控；嚴(yán)重不合格（單批次不合格率＞10%、批量不合格或存在重大質(zhì)量隱患）上報(bào)整改管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批管控。（二）不合格品隔離與標(biāo)識(shí)管控立即隔離：接到不合格判定通知后，加工車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)需在1小時(shí)內(nèi)完成不合格品隔離，將不合格品轉(zhuǎn)移至專(zhuān)用隔離區(qū)域，設(shè)置物理隔離設(shè)施（如隔離帶、隔離欄），嚴(yán)禁與合格品混存、流轉(zhuǎn)；隔離區(qū)域需獨(dú)立劃分，明確標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。2.規(guī)范標(biāo)識(shí)：不合格品隔離后，需在顯著位置張貼《不合格加工品標(biāo)識(shí)卡》，注明不合格品名稱(chēng)、批次、數(shù)量、不合格項(xiàng)、判定日期、隔離責(zé)任人、處置狀態(tài)等信息；標(biāo)識(shí)卡需清晰規(guī)范，確保全程可追溯，嚴(yán)禁涂改、損毀。3.臺(tái)賬登記：倉(cāng)儲(chǔ)管理員、質(zhì)檢員同步更新不合格品整改臺(tái)賬，詳細(xì)記錄不合格品來(lái)源、批次、數(shù)量、不合格項(xiàng)、隔離時(shí)間、責(zé)任人等信息；臺(tái)賬需實(shí)時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，為后續(xù)整改、追溯提供依據(jù)。（三）不合格品原因分析管控分析組織：輕微不合格由質(zhì)檢員牽頭，聯(lián)合班組長(zhǎng)、操作員開(kāi)展原因分析，1個(gè)工作日內(nèi)完成分析；一般不合格由質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)管理、設(shè)備管理部門(mén)及加工車(chē)間開(kāi)展分析，2個(gè)工作日內(nèi)完成分析；嚴(yán)重不合格由整改管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各相關(guān)部門(mén)參與，3個(gè)工作日內(nèi)完成深度分析。2.分析維度：圍繞人員、設(shè)備、原料、工藝、環(huán)境五個(gè)維度開(kāi)展分析，明確不合格品產(chǎn)生的核心原因，如人員操作不規(guī)范、設(shè)備精度不足、原料質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、工藝參數(shù)不合理、作業(yè)環(huán)境不符合要求等；分析過(guò)程需留存記錄，明確各維度排查結(jié)果，避免主觀臆斷。3.分析報(bào)告：原因分析完成后，形成《不合格加工品原因分析報(bào)告》，注明不合格情況、排查過(guò)程、核心原因、責(zé)任部門(mén)及初步整改方向，按分級(jí)管控要求上報(bào)審批；審批通過(guò)后，作為整改方案制定的依據(jù)。（四）整改方案制定與審批管控方案制定：根據(jù)原因分析報(bào)告，由責(zé)任部門(mén)牽頭制定《不合格加工品整改方案》，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人、整改時(shí)限、資源需求及驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)；整改措施需針對(duì)性強(qiáng)、可操作，涵蓋即時(shí)整改措施（如不合格品返工、報(bào)廢）及長(zhǎng)效防范措施（如人員培訓(xùn)、工藝優(yōu)化、設(shè)備檢修）。2.審批流程：輕微不合格整改方案由質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；一般不合格整改方案經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)、生產(chǎn)管理部門(mén)審核后，報(bào)整改管理領(lǐng)導(dǎo)小組備案；嚴(yán)重不合格整改方案經(jīng)各相關(guān)部門(mén)審核后，上報(bào)整改管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批通過(guò)后方可執(zhí)行。3.方案交底：整改方案審批通過(guò)后，責(zé)任部門(mén)組織開(kāi)展交底，向參與整改的人員明確整改要求、操作規(guī)范及安全注意事項(xiàng)，確保全員知曉整改細(xì)節(jié)，無(wú)理解偏差。（五）整改實(shí)施與跟蹤管控實(shí)施執(zhí)行：責(zé)任部門(mén)按整改方案組織開(kāi)展整改，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)整改措施；加工車(chē)間負(fù)責(zé)不合格品的返工、返修等現(xiàn)場(chǎng)整改操作，確保操作規(guī)范，避免二次不合格；設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備檢修、調(diào)試，確保設(shè)備達(dá)標(biāo)；人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)，提升操作技能。2.過(guò)程跟蹤：質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)安排專(zhuān)人跟蹤整改執(zhí)行進(jìn)度，每日核查整改措施落實(shí)情況，記錄整改過(guò)程信息；對(duì)整改過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)處置，確保整改按計(jì)劃推進(jìn)；整改時(shí)限臨近未完成的，下發(fā)整改督辦通知，督促責(zé)任人加快進(jìn)度。3.階段性驗(yàn)證：針對(duì)重大、復(fù)雜不合格品整改，設(shè)置階段性驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)，每完成一個(gè)階段整改，由質(zhì)檢員開(kāi)展階段性驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后方可進(jìn)入下一階段，確保整改效果逐步落地。（六）整改效果驗(yàn)證與閉環(huán)管控驗(yàn)證申請(qǐng)：整改完成后，責(zé)任部門(mén)提交《不合格加工品整改驗(yàn)證申請(qǐng)》，附整改實(shí)施記錄、過(guò)程數(shù)據(jù)等資料，向質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)申請(qǐng)效果驗(yàn)證。2.驗(yàn)證實(shí)施：質(zhì)檢員接到申請(qǐng)后，按整改方案明確的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展全面驗(yàn)證，抽樣檢驗(yàn)不合格品整改后質(zhì)量，核查長(zhǎng)效防范措施落實(shí)情況；輕微不合格整改驗(yàn)證1個(gè)工作日內(nèi)完成，一般不合格2個(gè)工作日內(nèi)完成，嚴(yán)重不合格3個(gè)工作日內(nèi)完成。3.驗(yàn)證結(jié)果處置：驗(yàn)證合格的，由質(zhì)檢員出具《整改驗(yàn)證合格報(bào)告》，注明驗(yàn)證結(jié)果，上報(bào)審批后，方可解除不合格品隔離，辦理入庫(kù)、出廠等手續(xù)；驗(yàn)證不合格的，退回責(zé)任部門(mén)重新整改，明確整改不足及優(yōu)化要求，整改完成后再次申請(qǐng)驗(yàn)證，直至驗(yàn)證合格；連續(xù)兩次驗(yàn)證不合格的，上報(bào)整改管理領(lǐng)導(dǎo)小組，調(diào)整整改方案并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。4.閉環(huán)歸檔：整改驗(yàn)證合格后，質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)將《不合格判定報(bào)告》《原因分析報(bào)告》《整改方案》《整改實(shí)施記錄》《驗(yàn)證合格報(bào)告》等資料系統(tǒng)整理，存入不合格品整改檔案；檔案實(shí)行紙質(zhì)與電子雙重記錄，紙質(zhì)資料存入專(zhuān)用檔案柜，電子資料加密存儲(chǔ)，歸檔期限不少于3年，確保整改全流程可追溯。（七）不合格品處置管控處置方式：根據(jù)不合格程度及整改可行性，采取針對(duì)性處置方式：可返工返修的，經(jīng)整改驗(yàn)證合格后可正常入庫(kù)、出廠；無(wú)法返工返修的，由責(zé)任部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)、生產(chǎn)管理部門(mén)審核，上報(bào)整改管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，按環(huán)保要求合規(guī)處置，嚴(yán)禁擅自變賣(mài)、流轉(zhuǎn)；涉及已出廠的不合格品，由銷(xiāo)售部門(mén)牽頭制定召回方案，按法律法規(guī)要求召回，妥善處置并向客戶(hù)說(shuō)明情況。2.處置要求：不合格品處置需全程記錄，明確處置時(shí)間、方式、數(shù)量、處置責(zé)任人及接收單位（如報(bào)廢處置單位）；處置過(guò)程需符合環(huán)保要求，危險(xiǎn)廢物類(lèi)不合格品需委托具備資質(zhì)的單位處置，留存處置憑證；處置完成后，及時(shí)更新整改臺(tái)賬，確保賬物相符。四、核心管控要求（一）識(shí)別判定要求檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一：質(zhì)檢員需嚴(yán)格按公司既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范開(kāi)展檢驗(yàn)，確保判定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、精準(zhǔn)，避免誤判、漏判；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需定期更新，貼合生產(chǎn)實(shí)際及市場(chǎng)需求。2.上報(bào)及時(shí)：發(fā)現(xiàn)不合格品后，相關(guān)人員需立即上報(bào)，嚴(yán)禁隱瞞、包庇不合格品，嚴(yán)禁將不合格品混入合格品流轉(zhuǎn)；隱瞞不合格品的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅追究責(zé)任。3.判定準(zhǔn)確：不合格品判定需明確不合格項(xiàng)、批次、數(shù)量及嚴(yán)重程度，出具的判定報(bào)告需數(shù)據(jù)真實(shí)、依據(jù)充分，為后續(xù)整改、分析提供準(zhǔn)確支撐。（二）隔離標(biāo)識(shí)要求隔離及時(shí)規(guī)范：不合格品需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成隔離，隔離區(qū)域需獨(dú)立、安全，具備防潮、防火、防泄漏等防護(hù)措施；危險(xiǎn)廢物類(lèi)不合格品需落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)隔離措施，避免環(huán)境污染。2.標(biāo)識(shí)清晰完整：《不合格加工品標(biāo)識(shí)卡》信息需完整、清晰，嚴(yán)禁缺項(xiàng)、涂改；標(biāo)識(shí)需張貼在顯著位置，確保在整改、處置全程可見(jiàn)，避免誤拿、誤用。3.臺(tái)賬可追溯：不合格品整改臺(tái)賬需詳細(xì)記錄全流程信息，做到“一批一檔、一物一記錄”，確保每批次不合格品可追溯至來(lái)源、整改過(guò)程及處置結(jié)果。（三）整改實(shí)施要求措施落地：整改措施需嚴(yán)格按方案執(zhí)行，責(zé)任人需切實(shí)履行職責(zé)，確保整改措施落地見(jiàn)效；嚴(yán)禁敷衍整改、虛假整改，整改過(guò)程需留存真實(shí)記錄，以備核查。2.時(shí)限管控：整改需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，確需延長(zhǎng)整改時(shí)限的，責(zé)任部門(mén)需提前提交申請(qǐng)，說(shuō)明原因及延長(zhǎng)時(shí)限，按原審批層級(jí)審批通過(guò)后執(zhí)行；無(wú)特殊原因逾期未完成的，追究責(zé)任人責(zé)任。3.長(zhǎng)效防范：整改需兼顧即時(shí)整改與長(zhǎng)效防范，針對(duì)核心原因優(yōu)化生產(chǎn)工藝、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、人員培訓(xùn)方案，從源頭防范同類(lèi)不合格問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；每月匯總不合格品整改情況，分析質(zhì)量波動(dòng)趨勢(shì)，持續(xù)優(yōu)化管控措施。（四）處置合規(guī)要求處置合規(guī)：不合格品處置需符合法律法規(guī)及環(huán)保要求，報(bào)廢處置需委托具備資質(zhì)的單位，留存處置憑證；嚴(yán)禁擅自拆解、變賣(mài)、流轉(zhuǎn)不合格品，尤其是危險(xiǎn)廢物類(lèi)不合格品，需嚴(yán)格按危險(xiǎn)廢物處置規(guī)范執(zhí)行。2.召回及時(shí)：已出廠的不合格品，需立即啟動(dòng)召回流程，及時(shí)通知客戶(hù)，妥善處置召回產(chǎn)品，減少客戶(hù)損失及公司聲譽(yù)影響；召回過(guò)程需全程記錄，及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)備（如涉及強(qiáng)制召回）。五、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督管理日常監(jiān)督：質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)、生產(chǎn)管理部門(mén)每日開(kāi)展整改現(xiàn)場(chǎng)巡查，核查不合格品隔離、整改措施落實(shí)、驗(yàn)證流程合規(guī)等情況，做好巡查記錄，對(duì)違規(guī)行為現(xiàn)場(chǎng)督促整改。2.定期監(jiān)督：整改管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)檢查，審核整改方案執(zhí)行情況、驗(yàn)證結(jié)果真實(shí)性、歸檔資料完整性等，評(píng)估整改管控成效，提出優(yōu)化改進(jìn)意見(jiàn)。3.專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督：針對(duì)批量不合格、重大質(zhì)量問(wèn)題整改，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查整改措施有效性、長(zhǎng)效防范機(jī)制落實(shí)情況，防范同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。4.投訴舉報(bào)：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)不合格品整改過(guò)程中的違規(guī)行為（如隱瞞不合格品、虛假整改、違規(guī)處置等），可向整改管理領(lǐng)導(dǎo)小組或紀(jì)檢部門(mén)舉報(bào)，相關(guān)部門(mén)接到舉報(bào)后3個(gè)工作日內(nèi)核查處理，反饋舉報(bào)人員，并對(duì)舉報(bào)信息保密。（二）責(zé)任追究情形質(zhì)檢員未按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)