2026年資源回收公司加工工藝文件受控管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司加工工藝文件受控管理工作，建立標(biāo)準(zhǔn)化、全流程的工藝文件管控體系，明確工藝文件編制、審核、審批、發(fā)放、使用、變更、作廢等環(huán)節(jié)的要求及責(zé)任分工，確保工藝文件的準(zhǔn)確性、完整性、統(tǒng)一性和有效性，為再生加工生產(chǎn)提供合規(guī)依據(jù)，防范因工藝文件失控導(dǎo)致的質(zhì)量安全問(wèn)題，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《再生資源加工技術(shù)規(guī)范》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司再生加工業(yè)務(wù)實(shí)際（含廢舊物資拆解、分揀、深加工等），制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有再生加工工藝文件的受控管理工作，涵蓋加工工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝參數(shù)表、流程示意圖、質(zhì)量控制點(diǎn)文件等各類(lèi)工藝相關(guān)文件，包括拆解工藝、分揀工藝、破碎工藝、環(huán)保處理工藝等不同加工環(huán)節(jié)的工藝文件。參與工藝文件編制、審核、管控、使用、監(jiān)督的各部門(mén)、崗位人員，均需嚴(yán)格遵守本制度要求。（三）基本原則依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，工藝文件內(nèi)容及管控流程符合法定要求，適配再生加工行業(yè)規(guī)范。2.全程受控原則：覆蓋工藝文件全生命周期，從編制到作廢歸檔逐一管控，確保每環(huán)節(jié)可追溯、可核查。3.統(tǒng)一規(guī)范原則：工藝文件的格式、編號(hào)、內(nèi)容表述統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，確保文件清晰易懂、便于執(zhí)行。4.權(quán)責(zé)明晰原則：明確各部門(mén)、崗位工藝文件管控職責(zé)，落實(shí)驗(yàn)證責(zé)任，避免權(quán)責(zé)脫節(jié)、流程混亂。5.動(dòng)態(tài)更新原則：根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化、質(zhì)量改進(jìn)需求，及時(shí)修訂工藝文件，確保文件與生產(chǎn)實(shí)際適配。6.保密管控原則：對(duì)涉密工藝文件采取專(zhuān)項(xiàng)保密措施，防范文件外泄，保障公司技術(shù)信息安全。二、組織與職責(zé)（一）加工工藝文件受控管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司高層管理人員、生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，作為工藝文件受控管理的決策機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：審批工藝文件管控細(xì)則、重大工藝文件及變更方案；審核工藝文件管控過(guò)程中的重大爭(zhēng)議及風(fēng)險(xiǎn)處置方案；審定工藝文件管控考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲決定；監(jiān)督制度落地執(zhí)行及管控成效；裁決工藝文件管控中的重大問(wèn)題。（二）生產(chǎn)管理部門(mén)（牽頭部門(mén)）作為工藝文件受控管理的牽頭執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)制定工藝文件管控細(xì)則、統(tǒng)一格式及編號(hào)規(guī)則；組織開(kāi)展工藝文件的編制、審核、審批流程；牽頭落實(shí)工藝文件的發(fā)放、領(lǐng)用、回收、作廢等管控工作；建立工藝文件受控管理臺(tái)賬，記錄全流程信息；監(jiān)督工藝文件的使用合規(guī)性，核查現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行與文件要求的一致性；組織開(kāi)展工藝文件培訓(xùn)及宣貫；牽頭開(kāi)展工藝文件復(fù)盤(pán)優(yōu)化，及時(shí)處理管控過(guò)程中的問(wèn)題；負(fù)責(zé)工藝文件的歸檔管理及涉密文件的保密管控。（三）配合部門(mén)技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)提供工藝文件編制所需的技術(shù)參數(shù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等支撐資料；參與工藝文件的編制、審核工作，確保文件技術(shù)可行性；針對(duì)生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)，提出工藝文件修訂建議，協(xié)助完成修訂工作；配合開(kāi)展工藝文件培訓(xùn)，解答技術(shù)疑問(wèn)。2.質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)：參與工藝文件審核，核查文件中質(zhì)量控制點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合理性；監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，反饋工藝文件存在的問(wèn)題；協(xié)助優(yōu)化工藝文件中的質(zhì)量管控要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。3.設(shè)備管理部門(mén)：參與工藝文件審核，核查文件中設(shè)備參數(shù)、操作要求與現(xiàn)有設(shè)備的適配性；反饋設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中工藝參數(shù)的優(yōu)化需求；協(xié)助修訂工藝文件中設(shè)備相關(guān)內(nèi)容，確保工藝與設(shè)備匹配。4.安全環(huán)保部門(mén)：參與工藝文件審核，核查文件中安全操作規(guī)范、環(huán)保處理要求的合規(guī)性；監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行的安全環(huán)保合規(guī)性，反饋文件中存在的安全環(huán)保隱患；協(xié)助修訂工藝文件中的安全環(huán)保條款，確保符合安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。5.加工車(chē)間：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按受控工藝文件組織生產(chǎn)作業(yè)，落實(shí)文件中的操作要求、工藝參數(shù)及安全規(guī)范；反饋工藝文件在實(shí)際執(zhí)行中的問(wèn)題，提出優(yōu)化建議；妥善保管領(lǐng)用的工藝文件，確保文件完好、不泄露；配合開(kāi)展工藝文件培訓(xùn)及執(zhí)行核查。6.人力資源部門(mén)：組織開(kāi)展工藝文件全員培訓(xùn)，將工藝執(zhí)行要求納入員工崗前培訓(xùn)及在崗考核；協(xié)助落實(shí)工藝文件管控考核獎(jiǎng)懲，提升員工工藝執(zhí)行意識(shí)；協(xié)調(diào)培訓(xùn)資源，確保培訓(xùn)效果。（四）核心崗位職責(zé)工藝管理員：負(fù)責(zé)工藝文件的編制、修訂、審核流轉(zhuǎn)等具體工作；嚴(yán)格執(zhí)行文件格式、編號(hào)規(guī)則，確保文件規(guī)范統(tǒng)一；建立工藝文件受控臺(tái)賬，記錄文件發(fā)放、領(lǐng)用、變更、作廢等信息；跟蹤工藝文件執(zhí)行情況，反饋執(zhí)行問(wèn)題；負(fù)責(zé)工藝文件歸檔及保密管控；協(xié)助開(kāi)展工藝文件培訓(xùn)。2.班組長(zhǎng)：牽頭落實(shí)本班組工藝文件執(zhí)行工作，組織班組成員學(xué)習(xí)工藝要求；監(jiān)督班組成員按文件規(guī)范作業(yè)，及時(shí)糾正違規(guī)操作；反饋班組工藝執(zhí)行中的問(wèn)題，提出優(yōu)化建議；妥善保管班組領(lǐng)用的工藝文件，防止丟失、損毀或外泄。3.質(zhì)檢員：按受控工藝文件中的質(zhì)量要求開(kāi)展檢驗(yàn)工作，核查工藝執(zhí)行對(duì)質(zhì)量的影響；記錄工藝執(zhí)行偏差導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，反饋給工藝管理部門(mén)；參與工藝文件質(zhì)量條款的審核與優(yōu)化。4.設(shè)備管理員：按工藝文件中的設(shè)備要求核查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，確保設(shè)備參數(shù)與工藝要求一致；反饋設(shè)備運(yùn)行中工藝參數(shù)的適配問(wèn)題；協(xié)助優(yōu)化工藝文件中的設(shè)備操作條款。三、加工工藝文件受控全流程管控（一）工藝文件編制管控編制啟動(dòng)：根據(jù)生產(chǎn)需求、技術(shù)升級(jí)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新等情況，由生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭啟動(dòng)工藝文件編制工作，明確編制責(zé)任人、編制時(shí)限及核心要求；編制前需收集相關(guān)技術(shù)資料、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備參數(shù)、質(zhì)量要求等，確保編制依據(jù)充分。2.編制要求：工藝文件需采用公司統(tǒng)一格式，編號(hào)規(guī)則為“部門(mén)代碼-工藝類(lèi)型-文件序號(hào)-版本號(hào)”，確保編號(hào)唯一可追溯；內(nèi)容需清晰準(zhǔn)確，明確操作步驟、工藝參數(shù)、質(zhì)量控制點(diǎn)、安全環(huán)保要求、適用范圍等核心內(nèi)容，語(yǔ)言通俗易懂，便于一線員工執(zhí)行；編制完成后，編制人需自查文件內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性，簽字確認(rèn)后提交審核。3.編制范圍：需覆蓋所有再生加工環(huán)節(jié)，包括拆解工藝文件需明確拆解流程、拆解工具、安全防護(hù)要求等；分揀工藝文件需明確分揀標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)規(guī)格、分揀流程等；深加工工藝文件需明確加工參數(shù)、操作步驟、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。（二）工藝文件審核與審批管控分級(jí)審核：工藝文件編制完成后，按層級(jí)開(kāi)展審核。首先由技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)、安全環(huán)保部門(mén)分別從技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、安全環(huán)保維度審核，審核人員需提出明確審核意見(jiàn)，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)；審核未通過(guò)的，退回編制人修改完善，重新提交審核。2.最終審批：審核通過(guò)的工藝文件，普通工藝文件由生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；重大工藝文件（如全新加工工藝、涉及重大技術(shù)變更的文件）需上報(bào)管控領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批通過(guò)后方可生效；審批人需核查文件的合規(guī)性、可行性，確保文件符合公司生產(chǎn)實(shí)際及行業(yè)要求。3.審批記錄：審核、審批過(guò)程需留存完整記錄，明確審核審批人員、意見(jiàn)、時(shí)間等信息，作為工藝文件追溯的依據(jù)；未通過(guò)審核審批的文件，需記錄修改意見(jiàn)及修改情況，確保閉環(huán)管理。（三）工藝文件發(fā)放與領(lǐng)用管控發(fā)放準(zhǔn)備：審批通過(guò)的工藝文件，由工藝管理員按受控文件管理要求加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí)，明確文件版本、生效日期等信息；建立發(fā)放臺(tái)賬，明確發(fā)放部門(mén)、發(fā)放份數(shù)、領(lǐng)取人等內(nèi)容，確保發(fā)放可追溯。2.分級(jí)發(fā)放：工藝文件按使用需求分級(jí)發(fā)放，加工車(chē)間領(lǐng)取與本車(chē)間生產(chǎn)相關(guān)的工藝文件，班組長(zhǎng)領(lǐng)取班組作業(yè)所需文件，相關(guān)管理部門(mén)領(lǐng)取對(duì)應(yīng)管控職責(zé)的文件；發(fā)放時(shí)需由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)，明確文件保管責(zé)任。3.領(lǐng)用管理：領(lǐng)取工藝文件后，領(lǐng)取人需妥善保管，存放于指定位置，防止丟失、損毀、涂改或外泄；車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)擺放的工藝文件需放置在易查看、不易損壞的位置，便于員工查閱；如需復(fù)制工藝文件，需向生產(chǎn)管理部門(mén)提交申請(qǐng)，審批通過(guò)后由工藝管理員統(tǒng)一復(fù)制，復(fù)制件需加蓋“受控復(fù)制件”標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁私自復(fù)制。4.回收管控：當(dāng)工藝文件版本更新、作廢或領(lǐng)取人崗位調(diào)整時(shí)，領(lǐng)取人需及時(shí)將文件退回生產(chǎn)管理部門(mén)，工藝管理員核對(duì)文件數(shù)量、完整性，確認(rèn)無(wú)誤后在發(fā)放臺(tái)賬中記錄回收情況；未按時(shí)回收的，責(zé)令限期回收，追究領(lǐng)取人責(zé)任。（四）工藝文件使用與執(zhí)行管控使用要求：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)必須使用加蓋“受控文件”或“受控復(fù)制件”標(biāo)識(shí)的有效版本文件，嚴(yán)禁使用作廢、未審批或私自復(fù)制的文件；員工在作業(yè)前需認(rèn)真查閱工藝文件，明確操作要求及工藝參數(shù)，嚴(yán)格按文件規(guī)范作業(yè)，嚴(yán)禁擅自更改工藝參數(shù)或操作流程。2.執(zhí)行監(jiān)督：班組長(zhǎng)每日監(jiān)督班組工藝執(zhí)行情況，核查員工操作與文件要求的一致性，及時(shí)糾正違規(guī)操作；生產(chǎn)管理部門(mén)、質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)定期開(kāi)展工藝執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)核查，重點(diǎn)核查工藝參數(shù)執(zhí)行、質(zhì)量控制點(diǎn)落實(shí)等情況，記錄核查結(jié)果，對(duì)違規(guī)行為責(zé)令整改。3.問(wèn)題反饋：?jiǎn)T工在工藝執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件內(nèi)容不合理、與實(shí)際生產(chǎn)不符或存在技術(shù)漏洞時(shí)，需及時(shí)向班組長(zhǎng)或工藝管理員反饋；相關(guān)部門(mén)接到反饋后，需在3個(gè)工作日內(nèi)核查處理，提出解決方案，確保生產(chǎn)順利開(kāi)展。4.文件維護(hù)：使用過(guò)程中需保持工藝文件整潔、完好，嚴(yán)禁涂改、圈畫(huà)、撕毀文件；文件破損、模糊時(shí)，需向生產(chǎn)管理部門(mén)提交更換申請(qǐng)，經(jīng)審批后更換新文件，舊文件回收作廢。（五）工藝文件變更與修訂管控變更觸發(fā)：當(dāng)出現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)、設(shè)備更新改造、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化、質(zhì)量改進(jìn)需求、安全環(huán)保要求調(diào)整等情況時(shí)，需啟動(dòng)工藝文件變更修訂工作；變更申請(qǐng)可由任何使用部門(mén)或崗位提出，提交《工藝文件變更申請(qǐng)表》，注明變更原因、變更內(nèi)容、變更范圍及預(yù)期效果。2.變更審核審批：變更申請(qǐng)表提交后，由生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭組織技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、安全環(huán)保等部門(mén)審核，審核通過(guò)后按原文件審批層級(jí)審批；重大變更需上報(bào)管控領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批通過(guò)后方可實(shí)施修訂。3.修訂與發(fā)放：審批通過(guò)后，由工藝管理員負(fù)責(zé)修訂工藝文件，修訂后的文件需重新編號(hào)（版本號(hào)遞增），加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí)；及時(shí)回收舊版本文件，發(fā)放新版本文件，更新發(fā)放臺(tái)賬，確保各使用部門(mén)使用的均為最新有效版本；修訂過(guò)程需留存記錄，明確變更前后內(nèi)容、修訂人、審批人等信息。4.變更培訓(xùn)：新版本工藝文件發(fā)放后，生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，確保相關(guān)員工掌握變更后的工藝要求；培訓(xùn)考核合格后，方可按新版本文件組織生產(chǎn)。（六）工藝文件作廢與銷(xiāo)毀管控作廢觸發(fā)：工藝文件因版本更新、生產(chǎn)工藝淘汰、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廢止等原因不再使用時(shí)，由生產(chǎn)管理部門(mén)啟動(dòng)作廢流程，明確作廢文件名稱(chēng)、編號(hào)、版本等信息，報(bào)原審批人審批。2.作廢標(biāo)識(shí)與回收：審批通過(guò)后，工藝管理員在作廢文件上加蓋“作廢文件”標(biāo)識(shí)，通知各使用部門(mén)及時(shí)回收；回收完成后，核對(duì)文件數(shù)量，確保無(wú)遺漏，在受控臺(tái)賬中記錄作廢回收情況。3.銷(xiāo)毀處置：作廢文件需統(tǒng)一存放于指定區(qū)域，由生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭組織銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀時(shí)需有2人以上在場(chǎng)監(jiān)督，做好銷(xiāo)毀記錄，明確銷(xiāo)毀時(shí)間、數(shù)量、銷(xiāo)毀人、監(jiān)督人等信息；涉密工藝文件需采取專(zhuān)項(xiàng)銷(xiāo)毀措施，防止信息外泄；嚴(yán)禁私自留存、變賣(mài)或隨意丟棄作廢文件。4.留存歸檔：如需留存作廢文件作為參考，需單獨(dú)存放，標(biāo)注“作廢留存”標(biāo)識(shí)，納入歸檔管理，留存期限不少于3年。（七）工藝文件歸檔與保密管控歸檔要求：生效的工藝文件及相關(guān)審核審批記錄、變更記錄、發(fā)放回收記錄等資料，由工藝管理員系統(tǒng)整理，建立歸檔檔案；檔案實(shí)行紙質(zhì)與電子雙重記錄，紙質(zhì)資料存入專(zhuān)用檔案柜，電子資料加密存儲(chǔ)，明確歸檔責(zé)任人，確保資料完整可追溯。2.歸檔期限：現(xiàn)行有效工藝文件歸檔期限為文件有效期內(nèi)永久留存，作廢工藝文件及相關(guān)記錄歸檔期限不少于3年，涉密工藝文件歸檔期限不少于5年。3.保密管控：涉密工藝文件需單獨(dú)標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放，設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，僅限指定人員查閱、領(lǐng)用；查閱涉密文件需履行審批手續(xù)，登記查閱信息，嚴(yán)禁私自復(fù)制、傳播；涉密文件的發(fā)放、回收、作廢銷(xiāo)毀需全程管控，防范信息外泄。4.檔案查閱：查閱工藝文件檔案需向生產(chǎn)管理部門(mén)提交申請(qǐng)，審批通過(guò)后在指定地點(diǎn)查閱，嚴(yán)禁帶出查閱區(qū)域；查閱時(shí)需保持檔案整潔，嚴(yán)禁涂改、損毀，查閱后及時(shí)歸還，工藝管理員核對(duì)檔案完整性。四、核心管控要求（一）文件編制規(guī)范要求格式統(tǒng)一：所有工藝文件需采用公司統(tǒng)一制定的格式，包括字體、字號(hào)、行距、頁(yè)面布局等，確保文件外觀規(guī)范統(tǒng)一；編號(hào)需嚴(yán)格按規(guī)則編制，唯一可追溯，嚴(yán)禁重復(fù)編號(hào)或隨意編號(hào)。2.內(nèi)容合規(guī)：文件內(nèi)容需符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司生產(chǎn)實(shí)際，明確操作要求、工藝參數(shù)、質(zhì)量控制點(diǎn)、安全環(huán)保要求等核心內(nèi)容，無(wú)模糊表述，便于一線員工執(zhí)行。3.依據(jù)充分：編制工藝文件需以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、設(shè)備性能、質(zhì)量要求等為依據(jù)，確保文件技術(shù)可行、操作可控，避免主觀臆斷。（二）版本管控要求版本唯一：各使用部門(mén)及崗位使用的工藝文件必須為最新有效版本，嚴(yán)禁同時(shí)使用多個(gè)版本文件；版本更新后，舊版本文件需及時(shí)回收作廢，確保版本統(tǒng)一。2.版本追溯：工藝文件的編制、審核、審批、變更、作廢等環(huán)節(jié)需明確版本信息，建立版本追溯臺(tái)賬，確保每版文件的演變過(guò)程可追溯。3.變更閉環(huán)：工藝文件變更需履行完整的審核審批流程，修訂后及時(shí)發(fā)放回收，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，確保變更后的版本有效落地，形成閉環(huán)管理。（三）使用執(zhí)行要求嚴(yán)格執(zhí)行：所有加工環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格按受控工藝文件執(zhí)行，嚴(yán)禁擅自更改工藝參數(shù)、操作流程或質(zhì)量要求；確需臨時(shí)調(diào)整的，需履行審批手續(xù)，審批通過(guò)后方可調(diào)整，調(diào)整后及時(shí)記錄。2.監(jiān)督到位：各級(jí)管理人員需履行監(jiān)督職責(zé)，定期核查工藝執(zhí)行情況，及時(shí)糾正違規(guī)操作，確保文件要求落地執(zhí)行；對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的執(zhí)行偏差，需分析原因，優(yōu)化文件或加強(qiáng)培訓(xùn)。3.問(wèn)題閉環(huán)：工藝執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的文件問(wèn)題，需及時(shí)反饋，相關(guān)部門(mén)限期核查處理，確保問(wèn)題閉環(huán)；反饋與處理情況需留存記錄，作為文件優(yōu)化的依據(jù)。（四）保密管控要求涉密識(shí)別：明確涉密工藝文件范圍，對(duì)涉及公司核心技術(shù)、獨(dú)特工藝的文件標(biāo)識(shí)為涉密文件，采取專(zhuān)項(xiàng)保密措施。2.全程保密：涉密工藝文件的編制、審核、發(fā)放、領(lǐng)用、回收、作廢銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)需全程管控，僅限指定人員接觸，嚴(yán)禁外泄。3.責(zé)任落實(shí)：明確涉密文件保管責(zé)任人，簽訂保密協(xié)議，對(duì)泄露涉密文件的行為，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。五、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督管理日常監(jiān)督：生產(chǎn)管理部門(mén)每日開(kāi)展工藝文件管控現(xiàn)場(chǎng)巡查，核查文件使用、執(zhí)行、保管等情況，做好巡查記錄，對(duì)違規(guī)行為現(xiàn)場(chǎng)督促整改。2.定期監(jiān)督：工藝文件受控管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)檢查，審核工藝文件編制、變更、歸檔等流程合規(guī)性，評(píng)估管控成效，提出優(yōu)化改進(jìn)意見(jiàn)。3.專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督：針對(duì)重大工藝文件變更、涉密工藝文件管控，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查流程合規(guī)性、保密措施落實(shí)情況，防范管控風(fēng)險(xiǎn)。4.投訴舉報(bào)：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)工藝文件管控中的違規(guī)行為（如使用作廢文件、擅自變更工藝、泄露涉密文件等），可向管控領(lǐng)導(dǎo)小組或紀(jì)檢部門(mén)舉報(bào)，相關(guān)部門(mén)接到舉報(bào)后3個(gè)工作日內(nèi)核查處理，反饋舉報(bào)人員，并