低壓配電室巡檢制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《電力安全工作規(guī)程》《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及集團母公司關于安全生產與設備管理的相關規(guī)定制定，同時結合公司低壓配電室運行維護的實際情況，旨在全面防控設備運行風險、規(guī)范巡檢業(yè)務流程、提升安全管理水平，確保企業(yè)生產運營與人員生命財產安全。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋低壓配電室的設計、建設、運維、檢修、應急管理等全生命周期管理場景，以及所有涉及配電室操作、檢查、維護的相關業(yè)務活動。第三條本制度涉及的核心術語定義如下：（一）“低壓配電室專項管理”指為保障低壓配電室設備安全穩(wěn)定運行，所實施的系統(tǒng)性風險識別、控制措施、操作規(guī)范及應急處置的管理活動。（二）“專項風險”指因設備故障、人為操作失誤、外部環(huán)境干擾等因素可能導致配電室停運、火災、觸電等安全事故的潛在威脅。（三）“合規(guī)”指低壓配電室的所有業(yè)務活動均須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部管理制度要求，不存在違法違規(guī)行為。第四條低壓配電室專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的原則：（一）全面覆蓋：確保所有配電室及關聯設施納入管理范圍，不留死角。（二）責任到人：明確各層級管理主體的職責權限，實現風險責任閉環(huán)。（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先處理高風險環(huán)節(jié)。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本單位低壓配電室專項管理的第一責任人，對管理制度完整性、執(zhí)行有效性負總責；分管領導為直接責任人，具體組織落實制度執(zhí)行與監(jiān)督考核。第六條設立低壓配電室專項管理領導小組，由分管領導擔任組長，成員包括安全生產部、設備管理部、技術部等相關部門負責人。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調全盤工作，制定年度管理計劃，審批重大風險處置方案，并定期開展監(jiān)督評價。第七條明確三類主體的職責分工：（一）牽頭部門：由設備管理部擔任，負責專項管理制度建設與修訂，組織開展風險識別與評估，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，組織專項培訓與考核，并協(xié)調跨部門協(xié)作。（二）專責部門：由安全生產部承擔，負責業(yè)務合規(guī)審核，參與流程優(yōu)化，監(jiān)督重大風險處置，指導業(yè)務部門落實安全操作規(guī)程，并出具合規(guī)評價報告。（三）業(yè)務部門/下屬單位：由各用電單位或運維班組承擔，負責本領域低壓配電室的日常巡檢、隱患整改、操作執(zhí)行，并定期向牽頭部門匯報管理情況。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責任包括：（一）嚴格履行崗位合規(guī)承諾，熟知操作規(guī)程與風險點。（二）發(fā)現異常情況及時上報，嚴禁隱瞞或拖延處理。（三）操作前必須確認設備狀態(tài)，嚴禁無票操作或越級操作。第三章專項管理重點內容與要求第九條設備巡檢規(guī)范：每日開展設備外觀、接線、儀表讀數檢查，每月開展絕緣測試與接地電阻檢測，每季度對關鍵設備（如斷路器、接觸器）進行性能評估，并形成記錄。禁止未經巡檢直接操作設備。第十條操作票制度：所有操作必須使用標準操作票，執(zhí)行前由專責部門審核，單人操作需經雙重許可，嚴禁口頭或電話下達指令。緊急操作除外，但事后須補辦手續(xù)。第十一條禁止性行為：（一）嚴禁擅自改動設備參數或拆除保護裝置。（二）嚴禁在帶電狀態(tài)下進行絕緣測試或接觸器調試。（三）嚴禁使用不合格工具或未檢驗合格的設備。第十二條風險重點防控：（一）設備老化風險：重點監(jiān)控使用年限超過X年的設備，建立淘汰計劃。（二）環(huán)境隱患：防范潮濕、腐蝕等不良環(huán)境對設備的影響，定期除濕加固。（三）人為誤操作：通過雙重確認、權限分級等措施降低失誤概率。第十三條合規(guī)標準：（一）采購環(huán)節(jié)需嚴格審查供應商資質，確保產品符合國標。（二）施工檢修必須執(zhí)行“工作票-許可-監(jiān)護-終結”閉環(huán)管理。（三）所有操作人員須持證上崗，每年考核一次。第十四條能源管理：落實“誰使用、誰管理”原則，非工作電源必須定期斷開，夜間停用設備應上鎖。第十五條異常處置：發(fā)現設備異響、異味、溫度超標等情況，立即停用并隔離，同時上報技術部處理。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新：每年X月由牽頭部門牽頭，結合法規(guī)變更、事故案例、業(yè)務調整等修訂制度，修訂后報領導小組審批。第十七條風險識別預警：每季度開展風險排查，按“低/中/高”等級分類，重大風險須發(fā)布預警通知單，并制定專項整改方案。第十八條合規(guī)審查嵌入關鍵節(jié)點：（一）新建配電室需經安全生產部預審。（二）檢修方案須包含風險分析，未經評審不得實施。（三）設備采購合同需專責部門簽署合規(guī)意見。第十九條風險應對分級處置：（一）一般風險由業(yè)務部門限期整改，并報牽頭部門備案。（二）重大風險需成立應急小組，啟動應急預案，必要時上報決策層協(xié)調資源。第二十條責任追究：違反本制度的行為視情節(jié)輕重，采取口頭警告、通報批評、績效扣減等措施，涉嫌違紀的移交紀律部門處理。第二十一條評估改進：每年X月組織專項評審，對照檢查表評估制度執(zhí)行效果，形成報告并優(yōu)化流程。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：各層級領導須在月度會議上匯報管理進展，確保資源投入到位。第二十三條考核激勵：專項合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀案例予以獎勵，連續(xù)X次不合格的部門負責人須述職。第二十四條培訓宣傳：新員工必須參加配電室安全培訓，每年X月開展實操演練，并通過線上平臺推送法規(guī)動態(tài)。第二十五條信息化支撐：開發(fā)移動巡檢系統(tǒng)，實現數據自動歸檔、風險實時推送，并與設備臺賬打通。第二十六條文化建設：制作《低壓配電室安全手冊》，全員簽署合規(guī)承諾書，設立安全標語墻。第二十七條報告制度：每月X日前上報風險事件匯總表，年度須提交《專項管理總結報告》，內容包括：（一）全年檢查數據統(tǒng)計。（二）未完成整改事項的改進計劃。（三）下階段風險防控重點。第六