企業(yè)行政流程審批標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用場景與價值說明二、標(biāo)準(zhǔn)化審批操作流程詳解（一）申請發(fā)起階段明確申請事項：申請人根據(jù)實際需求（如“辦公用品采購”“差旅費報銷”等），確認(rèn)申請類型及所需材料。登錄審批系統(tǒng)：通過企業(yè)OA系統(tǒng)、釘釘/企業(yè)審批模塊或線下行政服務(wù)中心，進(jìn)入“行政流程審批”入口。填寫基礎(chǔ)信息：依次輸入申請人姓名（*）、所屬部門、申請日期、聯(lián)系方式（內(nèi)部短號），并選擇對應(yīng)的審批事項類型。提交申請材料：根據(jù)事項類型附件（如采購需求單、費用發(fā)票、身份證復(fù)印件等），保證附件清晰、完整，關(guān)鍵信息（如金額、數(shù)量、用途）可辨識。（二）部門初審階段審批人接收任務(wù)：申請人提交后，系統(tǒng)自動將審批任務(wù)推送至部門負(fù)責(zé)人（或部門指定審批人）的審批隊列。材料完整性審核：部門負(fù)責(zé)人重點檢查申請材料是否齊全（如“采購申請”是否包含需求部門簽字的《物品需求清單》）、基礎(chǔ)信息（申請人、部門、日期）是否填寫完整。合理性與合規(guī)性初審：對“辦公用品采購”，審核申請物品是否為部門必需、數(shù)量是否合理、是否符合部門預(yù)算；對“費用報銷”，審核報銷事由是否真實、發(fā)票是否合規(guī)、是否符合公司《費用管理制度》標(biāo)準(zhǔn)。提交初審意見：審核通過后，在系統(tǒng)中“同意”并填寫備注（如“同意采購，建議優(yōu)先選擇性價比供應(yīng)商”）；若需補充材料，“駁回”并注明需補充的內(nèi)容（如“請補充供應(yīng)商報價單”）。（三）跨部門協(xié)辦階段（如涉及）觸發(fā)協(xié)辦流程：當(dāng)申請事項需其他部門配合（如“固定資產(chǎn)領(lǐng)用”需IT部門確認(rèn)設(shè)備配置、“公章使用”需法務(wù)部門審核文件合規(guī)性）時，系統(tǒng)自動將協(xié)辦任務(wù)推送至對應(yīng)部門接口人。協(xié)辦部門審核：接口人收到任務(wù)后，在1個工作日內(nèi)完成專業(yè)審核（如IT部門確認(rèn)設(shè)備庫存與配置匹配度、法務(wù)部門審核用印文件法律風(fēng)險）。反饋協(xié)辦意見：審核通過則“確認(rèn)協(xié)辦”；若不通過，需說明原因并退回申請人調(diào)整。（四）終審與決策階段審批人接收任務(wù)：跨部門協(xié)辦通過后，系統(tǒng)將申請推送至終審人（如行政部負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理，根據(jù)事項金額/重要性分級）。綜合審批決策：終審人結(jié)合初審意見、協(xié)辦意見及公司整體資源情況，進(jìn)行最終決策：對“小額采購”（如金額≤500元），可直接審批通過；對“大額采購”或“重要事項”（如會議室預(yù)訂涉及外部客戶接待），需結(jié)合行政部統(tǒng)籌安排確認(rèn)可行性。簽署審批結(jié)果：審批通過后，系統(tǒng)電子審批意見；若需駁回，需明確駁回原因（如“超出季度預(yù)算，請下月重新申請”）。（五）結(jié)果執(zhí)行與歸檔階段通知申請人：審批通過后，系統(tǒng)通過消息提醒或郵件通知申請人，并告知后續(xù)執(zhí)行步驟（如“辦公用品采購：請于3個工作日內(nèi)至行政倉庫領(lǐng)取”“費用報銷：審批通過后5個工作日內(nèi)財務(wù)打款”）。流程執(zhí)行落地：申請人根據(jù)通知完成后續(xù)動作（如領(lǐng)取物品、提交發(fā)票至財務(wù)），相關(guān)部門（行政、財務(wù)）負(fù)責(zé)執(zhí)行并記錄。資料歸檔管理：審批完成后，系統(tǒng)自動將申請表、附件、審批意見等資料歸檔至“行政審批檔案庫”，保存期限不少于3年（涉及固定資產(chǎn)、重大合同的歸檔期限不少于5年）。三、企業(yè)行政流程審批通用模板表單基礎(chǔ)信息申請人姓名*（系統(tǒng)自動讀取登錄人信息，可手動修改）所屬部門*（下拉選擇：行政部/市場部/財務(wù)部等）申請日期*（系統(tǒng)自動，可手動修改）聯(lián)系方式（內(nèi)部短號）*（填寫便于溝通的短號）申請事項*（單選：□辦公用品采購□固定資產(chǎn)領(lǐng)用□費用報銷□會議室預(yù)訂□印章使用□其他______）申請詳情（文字描述：如申請采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估金額；或報銷事由、起止時間等）附件清單（附件：如《采購需求單》《費用發(fā)票》《訪客信息表》等，支持多文件）審批流程記錄審批環(huán)節(jié)審批人部門初審*（部門負(fù)責(zé)人）跨部門協(xié)辦（如涉及）*（IT/法務(wù)等）終審決策*（分管領(lǐng)導(dǎo)）備注說明（可填寫特殊需求或補充說明，如“急需采購，請加急處理”）四、執(zhí)行過程中的關(guān)鍵注意事項申請材料規(guī)范性：附件需為原件掃描件或清晰照片，關(guān)鍵信息（如發(fā)票金額、物品規(guī)格）不得模糊或遮擋；涉及多人簽字的申請（如部門《物品需求清單》），需保證簽字真實、完整，不得代簽。審批時限要求：部門初審：需在收到申請后1個工作日內(nèi)完成，緊急事項（如“會議室臨時預(yù)訂”）需在4小時內(nèi)反饋；跨部門協(xié)辦：需在1個工作日內(nèi)完成，涉及專業(yè)評估的事項（如“IT設(shè)備配置確認(rèn)”）可延長至2個工作日；終審審批：根據(jù)事項分級，小額事項（≤1000元）需在1個工作日內(nèi)完成，大額事項（＞10000元）需在3個工作日內(nèi)完成。特殊情況處理：緊急事項：申請人需在申請標(biāo)題前標(biāo)注“【緊急】”，并通過電話或即時通訊工具提醒審批人，審批人需優(yōu)先處理；材料不完整：審批人駁回后，申請人需在2個工作日內(nèi)補充材料并重新提交，逾期未補充則視為自動撤回；審批人外出：審批人可通過系統(tǒng)設(shè)置“代理人”，或由部門負(fù)責(zé)人指定臨時審批人，保證流程不中斷。數(shù)據(jù)安全與保密：審批過程中涉及的敏感信息（如員工薪資、合同金額）僅限審批人及相關(guān)部門人員查看，嚴(yán)禁截圖、外傳；歸檔資