一、適用范圍與典型應(yīng)用場景二、合同全生命周期管理操作流程（一）合同起草階段操作目標(biāo)：明確合作雙方權(quán)利義務(wù)，形成條款清晰、內(nèi)容完整的合同初稿。操作步驟：需求對接：由業(yè)務(wù)部門（如采購部、項(xiàng)目部）與合作方溝通，明確合作標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、履行期限等核心要素，形成《業(yè)務(wù)需求確認(rèn)單》（作為合同附件）。模板選用：根據(jù)合同類型（如采購、服務(wù)），從企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板庫中選擇對應(yīng)基礎(chǔ)模板，避免“一稿多改”導(dǎo)致的條款遺漏。條款填充：將需求確認(rèn)信息填入模板，重點(diǎn)細(xì)化以下條款：主體信息：雙方全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、地址（需與營業(yè)執(zhí)照一致）；標(biāo)的描述：具體名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)（如為服務(wù)類，需明確服務(wù)范圍、交付標(biāo)準(zhǔn)）；權(quán)利義務(wù)：雙方核心責(zé)任（如供貨方的質(zhì)量保證，采購方的付款節(jié)點(diǎn)）；違約責(zé)任：明確違約情形及對應(yīng)的賠償標(biāo)準(zhǔn)（如逾期交貨的違約金比例，服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的處理方式）；爭議解決：約定管轄法院（建議選擇己方所在地法院）或仲裁機(jī)構(gòu)。內(nèi)部審核：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對初稿的完整性、業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交法務(wù)/合規(guī)部門。（二）合同審查階段操作目標(biāo)：識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)、條款漏洞，保證合同合規(guī)性及可執(zhí)行性。操作步驟：法務(wù)審查：法務(wù)部門重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：主體合法性：核查合作方營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號碼明（如為授權(quán)代表，需提供授權(quán)委托書及代理人證件號碼明），保證簽約主體有權(quán)簽署合同；條款合規(guī)性：排除法律禁止性條款（如“合同簽訂后不可撤銷”），保證格式條款符合《民法典》及行業(yè)監(jiān)管規(guī)定；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查：檢查違約責(zé)任是否對等、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否明確、保密條款是否覆蓋合作全程等。業(yè)務(wù)復(fù)核：法務(wù)出具《合同審查意見表》后，業(yè)務(wù)部門根據(jù)意見調(diào)整條款，重點(diǎn)確認(rèn)技術(shù)參數(shù)、交付時(shí)間等業(yè)務(wù)內(nèi)容是否滿足需求，避免“法務(wù)改完業(yè)務(wù)錯(cuò)”。會(huì)簽確認(rèn)：對于重大合同（如金額超過50萬元或涉及核心業(yè)務(wù)），需組織財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門會(huì)簽，重點(diǎn)審核付款方式、稅務(wù)處理、成本預(yù)算等內(nèi)容。（三）合同審批階段操作目標(biāo)：履行企業(yè)內(nèi)部審批權(quán)限，保證合同簽署的合規(guī)性。操作步驟：權(quán)限劃分：根據(jù)合同金額、類型及重要性，按《合同審批權(quán)限表》分級審批（示例：10萬元以下由部門經(jīng)理審批；10萬-100萬元由分管副總審批；100萬元以上由總經(jīng)理審批）。材料提交：業(yè)務(wù)部門提交完整審批材料，包括：合同終稿、審查意見表、業(yè)務(wù)需求確認(rèn)單、合作方資質(zhì)文件復(fù)印件等。審批執(zhí)行：審批人在權(quán)限范圍內(nèi)簽署審批意見，對審批通過的合同，標(biāo)注“同意簽署”及簽署日期；對未通過的，明確修改意見并退回業(yè)務(wù)部門。（四）合同簽署階段操作目標(biāo)：完成合同生效法定程序，明確合同法律效力。操作步驟：文本核對：簽署前，業(yè)務(wù)部門與法務(wù)部門共同核對合同文本與審批版本是否一致，保證頁碼完整、無修改（如有修改需雙方蓋章確認(rèn)）。簽署方式：根據(jù)合作方要求及企業(yè)規(guī)定，選擇簽署方式：線下簽署：雙方加蓋合同專用章或公章（需預(yù)留公章使用登記記錄），法定代表人或授權(quán)代表簽字（簽字需清晰可辨）；線上簽署：通過企業(yè)指定的電子簽約平臺(tái)（如e簽寶、法大大）完成簽署，保證電子簽名合法有效。文本分發(fā)：簽署后，業(yè)務(wù)部門留存原件至少2份（企業(yè)留存1份，合作方1份），同步將掃描件歸檔至合同管理系統(tǒng)，抄送財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門。（五）合同履行階段操作目標(biāo)：跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)處理履行中的問題，保證合同目標(biāo)達(dá)成。操作步驟：履行交底：業(yè)務(wù)部門向履行團(tuán)隊(duì)（如采購執(zhí)行崗、項(xiàng)目組）傳達(dá)合同核心條款（如交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款節(jié)點(diǎn)），明確責(zé)任人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。進(jìn)度跟蹤：建立《合同履行跟蹤表》，定期記錄履行情況（如供貨進(jìn)度、服務(wù)完成階段），對關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如發(fā)貨、驗(yàn)收）提前7天提醒合作方。問題處理：履行中出現(xiàn)變更（如交付時(shí)間調(diào)整、標(biāo)的物增減），需與合作方簽訂《合同變更協(xié)議》，明確變更內(nèi)容、責(zé)任及費(fèi)用調(diào)整，經(jīng)審批后履行；如對方違約，及時(shí)收集證據(jù)（如逾期交付的物流記錄），發(fā)函催告并保留追償權(quán)利。驗(yàn)收確認(rèn)：按合同約定組織驗(yàn)收（如貨物驗(yàn)收需質(zhì)檢部門出具報(bào)告，服務(wù)驗(yàn)收需用戶部門確認(rèn)），簽署《驗(yàn)收合格證明》作為付款及履約完成的依據(jù)。（六）合同歸檔階段操作目標(biāo)：規(guī)范合同檔案管理，保證后續(xù)可追溯、可審計(jì)。操作步驟：材料整理：將合同正本、審批文件、審查意見表、變更協(xié)議、驗(yàn)收證明、往來函件等資料統(tǒng)一整理，按“一合同一檔”原則編號。歸檔移交：業(yè)務(wù)部門在合同履行完畢后30日內(nèi)，將檔案移交至檔案管理部門，填寫《檔案移交登記表》，雙方簽字確認(rèn)。保管期限：根據(jù)檔案管理規(guī)定明保證管期限（如采購合同保管期限不少于10年，戰(zhàn)略合作協(xié)議不少于15年），到期后按流程銷毀并記錄。三、標(biāo)準(zhǔn)化工具表格模板（一）合同審查清單表審查項(xiàng)目審查標(biāo)準(zhǔn)審查結(jié)果（通過/不通過）處理意見主體信息雙方全稱、信用代碼、地址與營業(yè)執(zhí)照一致，法定代表人或授權(quán)代表身份有效標(biāo)的條款標(biāo)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)描述清晰，無歧義權(quán)利義務(wù)雙方責(zé)任明確，對等（如供貨方質(zhì)保期、采購方付款節(jié)點(diǎn)）違約責(zé)任違約情形具體，賠償標(biāo)準(zhǔn)合理（不超過實(shí)際損失的30%）爭議解決約定明確管轄地（法院/仲裁），無“由雙方協(xié)商解決”等模糊表述保密條款保密范圍、期限、違約責(zé)任明確，覆蓋合作期間及合作結(jié)束后一定年限簽署形式加蓋公章或合同專用章，法定代表人或授權(quán)代表簽字（需附授權(quán)委托書）（二）合同履行跟蹤表合同編號合同名稱合作方履行階段計(jì)劃節(jié)點(diǎn)實(shí)際完成情況責(zé)任人備注（如延遲原因）CG-2024-001辦公設(shè)備采購合同A科技公司供貨2024-03-152024-03-18*經(jīng)理物流延遲2天CG-2024-002系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)合同B軟件公司需求調(diào)研階段2024-02-282024-02-28*主管按時(shí)完成CG-2024-003市場推廣合作協(xié)議C傳媒公司推廣方案執(zhí)行2024-04-30待完成*專員需確認(rèn)媒體排期（三）合同變更申請表原合同編號原合同名稱變更類型（□內(nèi)容□期限□金額）變更原因說明CG-2024-001辦公設(shè)備采購合同內(nèi)容因生產(chǎn)需求增加，采購打印機(jī)數(shù)量從10臺(tái)增至15臺(tái)擬變更條款原條款擬修改為采購數(shù)量采購10臺(tái)采購15臺(tái)變更后金額原合同金額：5萬元變更后金額：7.5萬元合作方意見□同意□不同意（如同意，需蓋章確認(rèn)）內(nèi)部審批意見業(yè)務(wù)部門：*經(jīng)理法務(wù)部門：*主管財(cái)務(wù)部門：*總監(jiān)最終審批結(jié)果□批準(zhǔn)□不批準(zhǔn)審批人：*總經(jīng)理日期：2024-XX-XX四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制與管理要點(diǎn)主體資質(zhì)審查：簽約前務(wù)必核查合作方營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質(zhì)（如食品經(jīng)營許可證、安全生產(chǎn)許可證）及履約能力（如過往業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況），避免與無資質(zhì)主體合作導(dǎo)致合同無效。條款表述清晰：避免使用“盡可能”“大概”等模糊詞匯，技術(shù)參數(shù)、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等需量化（如“30日內(nèi)交付”“產(chǎn)品合格率≥99%”），防止履行時(shí)產(chǎn)生爭議。履行過程留痕：重要溝通（如變更需求、催告履約）建議采用書面形式（郵件、函件），并保留發(fā)送記錄；驗(yàn)收環(huán)節(jié)需多方簽字確認(rèn)，避免“口頭