交通設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范制度交通設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范制度第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國道路交通安全法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《城市道路管理?xiàng)l例》等國家法律法規(guī)，以及《中華人民共和國企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）、《基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施安全生產(chǎn)條例》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理辦法》《風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制指引》等內(nèi)部制度要求，為規(guī)范公司交通設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作，防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提升設(shè)施運(yùn)行效率，保障員工及公眾安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司管轄范圍內(nèi)所有交通設(shè)施（包括但不限于道路、橋梁、隧道、照明、信號(hào)燈、護(hù)欄、標(biāo)志標(biāo)線等）的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、驗(yàn)收、運(yùn)維、更新改造等全生命周期管理。涉及業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括但不限于：日常巡查、維修作業(yè)、應(yīng)急搶險(xiǎn)、技術(shù)改造、第三方服務(wù)管理及安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)等。第三條核心術(shù)語定義1.交通設(shè)施專項(xiàng)管理：指公司為保障交通設(shè)施安全、高效運(yùn)行，圍繞風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、過程管控、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)開展的一系列系統(tǒng)性管理活動(dòng)。其外延包括設(shè)施維護(hù)計(jì)劃編制、作業(yè)方案審批、資源調(diào)配、質(zhì)量監(jiān)督、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等。2.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在交通設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)過程中可能引發(fā)人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或公共安全事件的潛在威脅。例如：設(shè)施結(jié)構(gòu)安全隱患、作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、極端天氣影響、第三方施工干擾等。3.合規(guī)管理：指公司所有交通設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)活動(dòng)必須符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度要求，包括但不限于作業(yè)許可、資質(zhì)審查、安全防護(hù)、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性管理。4.持續(xù)改進(jìn)：指通過定期評(píng)估、數(shù)據(jù)分析、技術(shù)升級(jí)、管理優(yōu)化等方式，不斷提升交通設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)體系的有效性，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。第四條專項(xiàng)管理核心原則1.全面覆蓋：確保所有交通設(shè)施納入管理范疇，不留盲區(qū)；所有作業(yè)環(huán)節(jié)均須符合規(guī)范要求。2.責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰作業(yè)、誰負(fù)責(zé)”。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)景，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，優(yōu)先保障重大風(fēng)險(xiǎn)防范。4.持續(xù)改進(jìn)：建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，通過技術(shù)、管理、文化協(xié)同提升維護(hù)效能。5.預(yù)防為主：強(qiáng)化日常巡檢與技術(shù)檢測(cè)，通過預(yù)防性維護(hù)降低故障發(fā)生率。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司交通設(shè)施專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)安全生產(chǎn)第一責(zé)任，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案、應(yīng)急資源配置及體系建設(shè)戰(zhàn)略決策；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、資源協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及跨部門協(xié)同。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“交通設(shè)施專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全生產(chǎn)部、工程管理部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。主要職能為：（1）統(tǒng)籌制定與修訂專項(xiàng)管理制度；（2）審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案及應(yīng)急資源調(diào)配；（3）監(jiān)督考核專項(xiàng)管理落實(shí)情況；（4）協(xié)調(diào)跨部門重大問題解決。第七條部門職責(zé)分工1.牽頭部門（安全生產(chǎn)部）-負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；-組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與分級(jí)評(píng)估；-編制年度維護(hù)計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；-開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)與宣傳。2.專責(zé)部門（工程管理部、技術(shù)部）-工程管理部：負(fù)責(zé)作業(yè)方案審核、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、質(zhì)量監(jiān)督及第三方單位資質(zhì)管理；-技術(shù)部：負(fù)責(zé)設(shè)施檢測(cè)技術(shù)支持、維護(hù)方案優(yōu)化及信息化系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)。3.業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如項(xiàng)目部、運(yùn)維中心）-負(fù)責(zé)本領(lǐng)域設(shè)施日常巡查、小型維修作業(yè)及應(yīng)急響應(yīng)；-建立設(shè)施臺(tái)賬，定期報(bào)送運(yùn)行狀態(tài)；-執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門的指令。4.基層執(zhí)行崗（一線作業(yè)人員）-嚴(yán)格遵守作業(yè)規(guī)程，落實(shí)安全防護(hù)措施；-發(fā)現(xiàn)隱患須立即上報(bào)并協(xié)助處置；-簽署崗位合規(guī)承諾書。第八條基層執(zhí)行崗合規(guī)責(zé)任1.所有作業(yè)人員須接受崗前培訓(xùn)，通過考核后方可上崗；2.作業(yè)過程中須持證操作，嚴(yán)禁無資質(zhì)人員獨(dú)立實(shí)施高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)；3.遇突發(fā)情況須立即啟動(dòng)應(yīng)急處置程序并逐級(jí)上報(bào)；4.每年簽署《崗位安全合規(guī)承諾書》，對(duì)違規(guī)行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條維護(hù)計(jì)劃與方案管理（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：年度維護(hù)計(jì)劃須基于設(shè)施檢測(cè)報(bào)告、使用年限、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等因素編制，經(jīng)安全生產(chǎn)部審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；（2）禁止行為：嚴(yán)禁超期未維護(hù)、維護(hù)方案未經(jīng)審批擅自實(shí)施；（3）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注老舊設(shè)施、交通樞紐區(qū)域設(shè)施，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。第十條作業(yè)安全管控（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如高空作業(yè)、密閉空間作業(yè)）須編制專項(xiàng)方案，經(jīng)專家論證并通過安全評(píng)估；作業(yè)前執(zhí)行“三交底”（任務(wù)交底、安全交底、風(fēng)險(xiǎn)交底）；（2）禁止行為：嚴(yán)禁惡劣天氣強(qiáng)行作業(yè)、無資質(zhì)人員操作特種設(shè)備；（3）風(fēng)險(xiǎn)防控：落實(shí)“雙人監(jiān)護(hù)”制度，設(shè)置安全警示區(qū)，作業(yè)人員須佩戴標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)裝備。第十一條第三方服務(wù)管理（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：選擇第三方單位須進(jìn)行資質(zhì)審查，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確違約責(zé)任；作業(yè)前進(jìn)行安全培訓(xùn)；（2）禁止行為：嚴(yán)禁將高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)轉(zhuǎn)包給無資質(zhì)單位；（3）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立第三方單位績效考核機(jī)制，定期抽查作業(yè)質(zhì)量。第十二條設(shè)施檢測(cè)與評(píng)估（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)鍵設(shè)施（如橋梁、隧道）每年至少檢測(cè)一次，檢測(cè)報(bào)告存檔備查；檢測(cè)結(jié)果不合格的須制定整改方案；（2）禁止行為：嚴(yán)禁偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)或隱瞞隱患；（3）風(fēng)險(xiǎn)防控：引入第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，檢測(cè)結(jié)論作為維修決策依據(jù)。第十三條應(yīng)急預(yù)案與處置（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制設(shè)施坍塌、滑坡、斷電等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，定期演練；儲(chǔ)備應(yīng)急物資并建立臺(tái)賬；（2）禁止行為：嚴(yán)禁預(yù)案失效或演練流于形式；（3）風(fēng)險(xiǎn)防控：明確應(yīng)急響應(yīng)層級(jí)，建立“快速響應(yīng)-現(xiàn)場(chǎng)處置-善后處置”閉環(huán)管理。第十四條維護(hù)記錄與信息化管理（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)施全生命周期電子檔案，記錄維護(hù)計(jì)劃、作業(yè)過程、檢測(cè)數(shù)據(jù)等信息；（2）禁止行為：嚴(yán)禁記錄不完整或篡改數(shù)據(jù)；（3）風(fēng)險(xiǎn)防控：依托信息化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。第十五條技術(shù)改造與更新（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：重大技術(shù)改造須進(jìn)行可行性論證，優(yōu)先采用先進(jìn)技術(shù)；改造期間落實(shí)安全隔離措施；（2）禁止行為：嚴(yán)禁因成本壓縮而降低改造標(biāo)準(zhǔn)；（3）風(fēng)險(xiǎn)防控：改造后開展試運(yùn)行，確保功能達(dá)標(biāo)。第十六條責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲（1）違規(guī)情形：未按計(jì)劃維護(hù)導(dǎo)致事故的、違規(guī)作業(yè)造成損失的、隱瞞隱患的等；（2）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)責(zé)任程度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰、降級(jí)或紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)；（3）獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱患、提出優(yōu)化建議的予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（1）每年由牽頭部門牽頭，組織各相關(guān)部門對(duì)制度執(zhí)行情況評(píng)估；（2）根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整或業(yè)務(wù)需求，修訂制度內(nèi)容；（3）修訂后的制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，舊版自動(dòng)廢止。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（1）安全生產(chǎn)部牽頭，每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行評(píng)估；（2）高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)須制定管控措施，并納入月度監(jiān)控清單；（3）預(yù)警信息通過公司安全簡報(bào)、公告欄等渠道發(fā)布。第十九條合規(guī)審查機(jī)制（1）重大作業(yè)方案、采購合同、技術(shù)改造方案須經(jīng)安全生產(chǎn)部或法務(wù)部合規(guī)審查；（2）審查不合格的，項(xiàng)目不得啟動(dòng)；（3）建立“一單清”臺(tái)賬，確保審查閉環(huán)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（1）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（2）緊急情況須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，處置過程中須逐級(jí)上報(bào)；（3）處置完成后提交報(bào)告，分析原因并完善管理措施。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制（1）對(duì)違規(guī)行為實(shí)行“首問負(fù)責(zé)制”，責(zé)任主體須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交說明；（2）追究方式包括：經(jīng)濟(jì)處罰、書面檢查、通報(bào)批評(píng)、降職等；（3）建立“雙盲考核”機(jī)制，避免人為干預(yù)。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（1）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)專項(xiàng)管理體系有效性進(jìn)行評(píng)估；（2）評(píng)估內(nèi)容包括制度完整性、執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)控制效果等；（3）評(píng)估結(jié)果作為次年制度優(yōu)化的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障（1）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須定期研究專項(xiàng)管理事項(xiàng)；（2）安全生產(chǎn)部設(shè)立專項(xiàng)管理辦公室，配備專職人員；（3）建立跨部門聯(lián)席會(huì)議制度，每月召開例會(huì)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制（1）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度績效考核，占比不低于15%；（2）個(gè)人考核與崗位履職、隱患上報(bào)、應(yīng)急處置表現(xiàn)掛鉤；（3）優(yōu)秀案例納入評(píng)優(yōu)參考，違規(guī)行為取消評(píng)優(yōu)資格。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（1）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、責(zé)任體系等；（2）一線員工：每月開展技能與安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（3）通過內(nèi)刊、電子屏、安全課等形式強(qiáng)化宣傳。第二十六條信息化支撐（1）開發(fā)“交通設(shè)施管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)設(shè)施臺(tái)賬、作業(yè)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等功能；（2）引入移動(dòng)終端，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)拍照上傳、實(shí)時(shí)審批；（3）建立數(shù)據(jù)分析模型，輔助決策優(yōu)化。第二十七條文化建設(shè)（1）編制《交通設(shè)施專項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)；（2）每年發(fā)布《安全倡議書》，要求全員簽署；（3）設(shè)立“合規(guī)示范崗”，樹立正面典型。第二十八條報(bào)告制度（1）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至安全生產(chǎn)部，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（2）年度管理報(bào)告須在次年3月底前完成