合同文檔審核及簽署流程標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用范圍與典型場(chǎng)景二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）合同發(fā)起與起草責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（經(jīng)辦人：某某）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，收集合作方主體信息（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號(hào)碼明等），明確合作標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等核心要素；按照企業(yè)合同示范文本（或通用模板）起草合同初稿，保證內(nèi)容完整、表述準(zhǔn)確，無(wú)歧義條款；填寫《合同發(fā)起申請(qǐng)表》（見(jiàn)模板1），注明合同名稱、合作方類型（企業(yè)/個(gè)人）、合同金額、履行期限、關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求等信息，連同合同初稿一并提交至部門負(fù)責(zé)人審核。輸出物：合同初稿、《合同發(fā)起申請(qǐng)表》（二）部門初審責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（審核人：某某）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核合同的業(yè)務(wù)條款合理性，包括：合作需求與合同內(nèi)容是否匹配、價(jià)款與市場(chǎng)行情是否一致、履行期限是否滿足業(yè)務(wù)計(jì)劃、違約責(zé)任是否對(duì)等；審核通過(guò)后，在《合同發(fā)起申請(qǐng)表》“部門初審意見(jiàn)”欄簽署意見(jiàn)并簽字，連同合同初稿提交至法務(wù)部門；若審核不通過(guò)，需明確修改意見(jiàn)退回經(jīng)辦人修訂。輸出物：部門負(fù)責(zé)人簽署的《合同發(fā)起申請(qǐng)表》（三）法務(wù)合規(guī)審核責(zé)任主體：法務(wù)部門（審核人：某某）操作說(shuō)明：法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的法律合規(guī)性，包括：主體資格：合作方是否具備相應(yīng)的民事行為能力、經(jīng)營(yíng)范圍是否覆蓋合作內(nèi)容；條款合法性：是否存在違反法律法規(guī)、部門規(guī)章的條款（如格式條款是否履行提示義務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否明確）；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別：違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、不可抗力等條款是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，合同文本是否完整（如附件是否齊全、引用文件是否有效）；審核通過(guò)后，在《合同發(fā)起申請(qǐng)表》“法務(wù)審核意見(jiàn)”欄簽署“同意”意見(jiàn)；若存在風(fēng)險(xiǎn)，需出具《法務(wù)審核意見(jiàn)書》（見(jiàn)附件1），列明具體修改建議及法律依據(jù)，退回業(yè)務(wù)部門協(xié)商修訂。輸出物：法務(wù)審核意見(jiàn)簽署的《合同發(fā)起申請(qǐng)表》或《法務(wù)審核意見(jiàn)書》（四）商務(wù)談判與修訂（如涉及）責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（經(jīng)辦人：某某）、法務(wù)部門（支持人：某某）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)或上級(jí)提出的修改意見(jiàn)，與合作方進(jìn)行商務(wù)談判，協(xié)商調(diào)整合同條款；談判達(dá)成一致后，業(yè)務(wù)部門修訂合同文本，形成合同修訂版；若涉及重大條款變更（如金額、履行期限、違約責(zé)任等），需重新提交法務(wù)部門審核；填寫《合同談判修訂記錄表》（見(jiàn)模板2），記錄談判時(shí)間、參與人員、主要爭(zhēng)議點(diǎn)及最終解決方案，作為合同修訂依據(jù)。輸出物：合同修訂版、《合同談判修訂記錄表》（五）最終審批責(zé)任主體：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理（審批人：某某）操作說(shuō)明：根據(jù)合同金額、業(yè)務(wù)重要性分級(jí)審批（示例：金額≤10萬(wàn)元由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，金額＞10萬(wàn)元由總經(jīng)理審批）；審批人重點(diǎn)審核：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、審批流程是否完整、重大風(fēng)險(xiǎn)是否已有效控制；審批通過(guò)后，在《合同發(fā)起申請(qǐng)表》“最終審批意見(jiàn)”欄簽署“同意簽署”意見(jiàn)；若審批不通過(guò)，需明確原因并終止流程。輸出物：最終審批簽署的《合同發(fā)起申請(qǐng)表》（六）用印與簽署責(zé)任主體：行政部（用印人：某某）、業(yè)務(wù)部門（簽署人：某某）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門憑最終審批通過(guò)的《合同發(fā)起申請(qǐng)表》及合同文本，至行政部申請(qǐng)用印；行政部核對(duì)審批手續(xù)是否齊全、合同文本是否與審批版本一致，確認(rèn)無(wú)誤后加蓋企業(yè)公章或合同專用章（騎縫章）；用印完成后，業(yè)務(wù)部門與合作方安排簽署：企業(yè)方簽署人需為法定代表人或其授權(quán)代表（需提供《授權(quán)委托書》，見(jiàn)模板3），簽字需清晰可辨，簽署日期需與用印日期一致；合作方為企業(yè)的，需加蓋其公章及法定代表人簽字章；為個(gè)人的，需簽字并按捺手??；簽署完成后，業(yè)務(wù)部門收回合同原件，核對(duì)份數(shù)（通常一式兩份，雙方各執(zhí)一份；若需多份，需在申請(qǐng)表中注明）。輸出物：簽署完成的合同原件（七）歸檔與管理責(zé)任主體：行政部/檔案室（歸檔人：某某）、業(yè)務(wù)部門操作說(shuō)明：行政部在收到合同原件后3個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔：合同文本掃描存檔（電子檔），按“合同編號(hào)-合作方名稱-合同類型”命名；合同原件（含附件、審批文件、談判記錄等）入柜保存，建立《合同歸檔臺(tái)賬》（見(jiàn)模板4），記錄合同編號(hào)、名稱、簽署日期、存放位置、借閱記錄等信息；業(yè)務(wù)部門留存合同復(fù)印件或電子檔，作為后續(xù)履約跟蹤的依據(jù)；合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門需提交《合同履行情況報(bào)告》，歸入合同檔案。輸出物：電子及紙質(zhì)合同檔案、《合同歸檔臺(tái)賬》三、核心流程表單模板模板1：合同發(fā)起申請(qǐng)表合同編號(hào)合作方名稱合同類型（采購(gòu)/服務(wù)/合作等）合同金額（元）履行期限發(fā)起部門經(jīng)辦人聯(lián)系方式申請(qǐng)日期核心業(yè)務(wù)需求說(shuō)明部門初審意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：______日期：______法務(wù)審核意見(jiàn)審核人簽字：______日期：______最終審批意見(jiàn)審批人簽字：______日期：______模板2：合同談判修訂記錄表合同編號(hào)談判時(shí)間談判地點(diǎn)我方參與人員對(duì)方參與人員主要爭(zhēng)議點(diǎn)修訂方案最終協(xié)商結(jié)果談判負(fù)責(zé)人簽字：______日期：______模板3：授權(quán)委托書（模板）授權(quán)委托書本人（本單位）________（姓名/名稱：________，證件號(hào)碼號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：________）系________（項(xiàng)目/合同名稱）的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)________（姓名：________，職務(wù)：________）作為我方授權(quán)代表，負(fù)責(zé)與________（合作方名稱）就上述合同進(jìn)行談判、簽署及后續(xù)履約相關(guān)事宜。授權(quán)期限自______年_月_日至______年_月_日，授權(quán)代表在授權(quán)范圍內(nèi)簽署的文件，我方均予以承認(rèn)。授權(quán)人（簽字/蓋章）：________日期：______年_月_日模板4：合同歸檔臺(tái)賬歸檔編號(hào)合同編號(hào)合同名稱合作方簽署日期存放位置借閱記錄（借閱人/日期/歸還日期）四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)主體資質(zhì)審核：合作方為企業(yè)的，需核驗(yàn)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、近一年度報(bào)告及法定代表人證件號(hào)碼明；為個(gè)人的，需核驗(yàn)證件號(hào)碼原件及履約能力證明（如資產(chǎn)證明、過(guò)往業(yè)績(jī)），避免與無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力的主體簽約。條款完整性：合同必須包含標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方法等核心條款，避免“口頭約定”或“模糊表述”（如“價(jià)款面議”需明確具體金額或計(jì)算方式）。審批權(quán)限合規(guī)：嚴(yán)格按分級(jí)審批流程執(zhí)行，不得越級(jí)審批；涉及關(guān)聯(lián)交易的，需額外提交關(guān)聯(lián)交易審批表，保證程序公正。簽署規(guī)范性：簽署人需與授權(quán)委托書一致，簽字蓋章需清晰（公章需加蓋在名稱或