項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度一、總則（一）目的為了有效管控項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)主管部門的要求，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于項(xiàng)目部所有部門、施工班組及相關(guān)人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（三）法律法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》等法律法規(guī)和文件要求制定。二、術(shù)語和定義（一）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生生產(chǎn)安全事故的可能性和后果的組合。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。（三）重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)。（四）較大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為較大的風(fēng)險(xiǎn)。（五）一般風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為一般的風(fēng)險(xiǎn)。（六）低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為低的風(fēng)險(xiǎn)。三、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目經(jīng)理1.是項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和決策。2.組織制定項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作目標(biāo)和計(jì)劃，并確保資源的有效配置。3.定期聽取安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作匯報(bào)，研究解決工作中存在的重大問題。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和工作流程。2.組織開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)工作，建立項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。3.指導(dǎo)各部門、施工班組開展風(fēng)險(xiǎn)管控工作，監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。4.定期對安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議。（三）各部門、施工班組負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門、施工班組的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，組織員工開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估。2.落實(shí)本部門、施工班組的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。3.定期向安全管理部門匯報(bào)本部門、施工班組的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作情況。（四）員工1.參與本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，熟知本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施。2.嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行作業(yè)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)報(bào)告。四、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（一）辨識(shí)范圍1.項(xiàng)目工程施工活動(dòng)，包括基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾裝修工程等各個(gè)施工階段。2.施工設(shè)備和設(shè)施，如起重機(jī)、挖掘機(jī)、混凝土攪拌機(jī)等。3.臨時(shí)用電、消防設(shè)施等輔助系統(tǒng)。4.辦公區(qū)域、生活區(qū)等場所。5.人員的不安全行為和管理上的缺陷。（二）辨識(shí)方法1.工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動(dòng)中的每一步驟進(jìn)行分析，識(shí)別出可能存在的危害因素。例如，在進(jìn)行高處作業(yè)時(shí)，按照作業(yè)準(zhǔn)備、攀登作業(yè)平臺(tái)、作業(yè)過程、撤離作業(yè)平臺(tái)等步驟，逐一分析每個(gè)步驟可能存在的滑倒、墜落、物體打擊等危害因素。2.安全檢查表法（SCL）依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和經(jīng)驗(yàn)，制定安全檢查表，對施工場所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行檢查，找出不符合要求的地方，確定為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如對施工現(xiàn)場的臨時(shí)用電系統(tǒng)，按照配電箱、開關(guān)箱、電線電纜、接地接零等方面制定檢查表進(jìn)行檢查。3.故障類型及影響分析法（FMEA）分析設(shè)備或系統(tǒng)可能發(fā)生的故障類型及其對整個(gè)系統(tǒng)的影響，確定風(fēng)險(xiǎn)。例如，分析起重機(jī)的鋼絲繩可能出現(xiàn)的斷裂、磨損等故障類型，以及這些故障對起重機(jī)正常運(yùn)行和施工安全的影響。（三）辨識(shí)頻率1.項(xiàng)目部每年至少組織一次全面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作。2.當(dāng)項(xiàng)目施工工藝、設(shè)備設(shè)施、人員等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3.各部門、施工班組在每日班前會(huì)、每周安全例會(huì)上，對作業(yè)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)辨識(shí)。（四）辨識(shí)流程1.成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組，由安全管理部門牽頭，各部門、施工班組負(fù)責(zé)人和技術(shù)骨干參加。2.收集相關(guān)資料，包括施工圖紙、設(shè)備說明書、操作規(guī)程、法律法規(guī)等。3.按照辨識(shí)方法對辨識(shí)范圍內(nèi)的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行分析，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4.對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行匯總和整理，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，根據(jù)事故發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度兩個(gè)維度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。事故發(fā)生的可能性分為五級(jí)：極不可能、不可能、可能、很可能、極可能；后果嚴(yán)重程度分為五級(jí)：輕微傷害、一般傷害、嚴(yán)重傷害、重大傷害、災(zāi)難性傷害。通過可能性和后果嚴(yán)重程度的組合，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。（二）評(píng)估流程1.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組對風(fēng)險(xiǎn)清單中的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣法進(jìn)行評(píng)估，確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.對評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核和確認(rèn)，確保評(píng)估的準(zhǔn)確性和公正性。3.將評(píng)估結(jié)果反饋給各部門、施工班組，征求意見和建議。4.根據(jù)反饋意見，對評(píng)估結(jié)果進(jìn)行修訂和完善。（三）評(píng)估周期與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)周期相對應(yīng)，每年進(jìn)行一次全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，當(dāng)發(fā)生重大變化時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估。六、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（一）分級(jí)原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí)：1.重大風(fēng)險(xiǎn)：紅色，不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，必須立即采取措施進(jìn)行整改，在未采取有效措施前，嚴(yán)禁繼續(xù)作業(yè)。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：橙色，高度危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定詳細(xì)的管控措施，限期進(jìn)行整改。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：黃色，中度危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)墓芸卮胧_保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。4.低風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色，輕度危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，可采取常規(guī)的管控措施進(jìn)行管理。（二）分級(jí)結(jié)果應(yīng)用1.重大風(fēng)險(xiǎn)要立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，制定專項(xiàng)整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施、整改期限，經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施整改。2.較大風(fēng)險(xiǎn)要制定整改計(jì)劃，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，整改期間要采取有效的臨時(shí)管控措施。3.一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)要納入日常管理，定期進(jìn)行檢查和監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。七、風(fēng)險(xiǎn)管控（一）管控層級(jí)1.重大風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目經(jīng)理親自負(fù)責(zé)管控，組織制定專項(xiàng)管控方案，協(xié)調(diào)資源，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2.較大風(fēng)險(xiǎn)由安全管理部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門、施工班組負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)管控，制定具體的管控措施，監(jiān)督落實(shí)情況。3.一般風(fēng)險(xiǎn)由各部門、施工班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，安排專人進(jìn)行日常檢查和監(jiān)控。4.低風(fēng)險(xiǎn)由崗位員工負(fù)責(zé)管控，按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。（二）管控措施1.工程技術(shù)措施通過改進(jìn)施工工藝、設(shè)備設(shè)施等，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。例如，在深基坑施工中，采用支護(hù)結(jié)構(gòu)來防止基坑坍塌；對起重機(jī)的安全裝置進(jìn)行定期維護(hù)和更新，確保其可靠性。2.管理措施建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)安全管理。如制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全檢查制度等；加強(qiáng)對員工的安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。3.教育措施開展形式多樣的安全教育培訓(xùn)活動(dòng)，包括安全知識(shí)講座、案例分析、應(yīng)急演練等，使員工了解風(fēng)險(xiǎn)的危害和管控措施，掌握必要的應(yīng)急處置技能。4.應(yīng)急措施制定應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。例如，針對火災(zāi)事故，制定火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，配備滅火器、消防栓等消防器材，定期組織火災(zāi)應(yīng)急演練。（三）管控措施的實(shí)施與監(jiān)督1.各部門、施工班組按照風(fēng)險(xiǎn)管控措施的要求，組織實(shí)施具體的管控工作。2.安全管理部門定期對風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.對風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤和分析，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和完善管控措施。八、風(fēng)險(xiǎn)信息管理（一）風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫建立安全管理部門負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)的結(jié)果錄入數(shù)據(jù)庫，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息。（二）風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生變化時(shí)，如風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提高、管控措施調(diào)整等，應(yīng)及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。2.每年對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行一次全面的審核和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。（三）風(fēng)險(xiǎn)信息共享通過項(xiàng)目部內(nèi)部局域網(wǎng)、宣傳欄等渠道，向員工公布風(fēng)險(xiǎn)信息，使員工了解本崗位及周邊的風(fēng)險(xiǎn)情況和管控措施。九、培訓(xùn)教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度。2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)的方法和技巧。3.各崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施。4.應(yīng)急處置知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)計(jì)劃1.安全管理部門每年制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的專項(xiàng)培訓(xùn)。3.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（三）培訓(xùn)方式采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析、在線學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)，提高培訓(xùn)效果。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估通過考試、實(shí)操考核、問卷調(diào)查等方式對培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，確保員工掌握了相關(guān)知識(shí)和技能。十、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門、施工班組的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控措施落實(shí)等情況。2.各部門、施工班組應(yīng)進(jìn)行日常的自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限，跟蹤整改情況，確保整改到位。（二）考核1.將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作納入項(xiàng)目部績效考核體系，對各部門、施工班組和個(gè)人的工作進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況、風(fēng)險(xiǎn)隱患的整改情況、員工的安全意識(shí)和操作技能等。3.對在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對工作不力、造成嚴(yán)重后果的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。十一、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定針對重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)，制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并與項(xiàng)目部總體應(yīng)急預(yù)案相銜接。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急物資和設(shè)備保障等內(nèi)容。（二）應(yīng)急演練1.項(xiàng)目部每年至少組織一次綜合應(yīng)急演練，各部門、施工班組每半年組織一次專項(xiàng)應(yīng)急演練。2.演練結(jié)束后，對演練效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，針對存在的問題及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案。（三）應(yīng)急救援物資和設(shè)備管理1.配備充足的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，如滅火器、消防水帶、急救箱、擔(dān)架等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好狀態(tài)。2.建立應(yīng)急救援物資和設(shè)備臺(tái)賬，記錄物資和設(shè)備的名稱、數(shù)量、購置時(shí)間、維護(hù)情況等信息。十二、持續(xù)改進(jìn)（一）定期評(píng)審項(xiàng)目部每