PAGE安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保安全生產(chǎn)月活動(dòng)的有效開(kāi)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本督導(dǎo)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間、各作業(yè)場(chǎng)所及相關(guān)活動(dòng)的安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)安全管理制度進(jìn)行督導(dǎo)檢查。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.重點(diǎn)突出原則：聚焦重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、高危崗位，加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源、重要設(shè)備設(shè)施、特種作業(yè)等的檢查力度。4.預(yù)防為主原則：注重隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，采取有效措施預(yù)防事故發(fā)生。5.責(zé)任追究原則：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，明確責(zé)任主體，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查工作，研究解決檢查工作中的重大問(wèn)題，決策重大隱患整改措施。（二）督導(dǎo)檢查工作小組1.安全管理部門：負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查計(jì)劃，組織實(shí)施日常檢查工作，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總分析，提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)組織本部門的安全生產(chǎn)月自查自糾工作，配合安全管理部門開(kāi)展聯(lián)合檢查，對(duì)本部門存在的安全問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。3.設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)公司各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，確保設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障和安全隱患及時(shí)組織維修和整改。4.其他相關(guān)部門：按照各自職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查，積極配合公司整體的督導(dǎo)檢查工作。三、檢查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)安全管理制度的建立和落實(shí)情況。2.查看各部門、各崗位人員對(duì)安全管理制度的熟悉程度和執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作、違章指揮等行為。（二）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.檢查各類安全設(shè)施設(shè)備，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備、安全防護(hù)裝置等的配備是否齊全、完好有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)。2.查看設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行記錄，檢查是否存在超溫、超壓、超速等異常運(yùn)行情況，是否及時(shí)進(jìn)行處理。（三）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境是否符合安全要求，通道是否暢通，物料堆放是否整齊有序，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品的違規(guī)存放現(xiàn)象。2.查看作業(yè)人員的勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況，是否正確佩戴安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等防護(hù)用品。3.檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，作業(yè)過(guò)程是否符合安全操作規(guī)程要求。（四）安全教育培訓(xùn)情況1.檢查公司安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)、專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)等。2.查看員工的安全教育培訓(xùn)檔案，檢查培訓(xùn)記錄是否完整，員工對(duì)安全知識(shí)和技能的掌握程度。（五）應(yīng)急預(yù)案及演練情況1.檢查公司事故應(yīng)急預(yù)案的制定和完善情況，是否涵蓋可能發(fā)生的各類生產(chǎn)安全事故，應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救援程序、應(yīng)急救援物資等是否明確。2.查看應(yīng)急預(yù)案的演練記錄，檢查是否定期組織演練，演練效果是否良好，是否針對(duì)演練中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。四、檢查方式（一）日常檢查安全管理部門及各部門安全管理人員每天對(duì)本部門、本崗位的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問(wèn)題。（二）定期檢查1.公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查，由安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組帶隊(duì)，各相關(guān)部門人員參加，對(duì)公司各區(qū)域、各環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查。2.各部門每周組織一次本部門的安全生產(chǎn)自查，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并將自查情況報(bào)安全管理部門。（三）專項(xiàng)檢查根據(jù)安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、危險(xiǎn)區(qū)域等開(kāi)展專項(xiàng)檢查。如季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查、重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)檢查等。（四）交叉檢查組織各部門之間進(jìn)行交叉檢查，通過(guò)相互學(xué)習(xí)、相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)和解決本部門難以發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，促進(jìn)公司整體安全生產(chǎn)管理水平的提升。五、檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準(zhǔn)備檢查所需的文件資料、檢查表、檢測(cè)工具等。（二）實(shí)施檢查1.檢查人員按照檢查方案，深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，通過(guò)查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)員工等方式，全面了解安全生產(chǎn)情況。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，及時(shí)記錄在檢查表中，并拍照或錄像留存證據(jù)。（三）匯總分析檢查結(jié)束后，安全管理部門對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，梳理出存在的主要問(wèn)題和隱患，評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（四）下達(dá)整改通知根據(jù)匯總分析結(jié)果，安全管理部門向責(zé)任部門下達(dá)《安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查整改通知書》，明確整改內(nèi)容、整改期限、整改責(zé)任人等要求。（五）整改跟蹤1.責(zé)任部門按照整改通知書的要求，制定整改措施，組織實(shí)施整改工作，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況報(bào)安全管理部門。2.安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題和隱患得到徹底整改。對(duì)整改不力的部門和責(zé)任人，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、問(wèn)題整改（一）整改責(zé)任1.一般問(wèn)題：由責(zé)任部門自行組織整改，明確整改責(zé)任人，制定整改措施，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。2.重大問(wèn)題：由公司安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定整改方案，明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改期限，組織相關(guān)部門協(xié)同整改。（二）整改措施1.針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，責(zé)任部門要深入分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施，確保整改工作有效落實(shí)。2.整改措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施等，注重從根本上消除安全隱患，防止問(wèn)題再次發(fā)生。（三）整改期限1.一般問(wèn)題應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成整改；重大問(wèn)題應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定整改期限，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[X]個(gè)工作日。2.因特殊原因無(wú)法按時(shí)完成整改的，責(zé)任部門應(yīng)提前向安全管理部門提交書面延期申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。（四）整改驗(yàn)收1.整改完成后，責(zé)任部門要向安全管理部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)驗(yàn)收。安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，安全管理部門在整改報(bào)告上簽署驗(yàn)收意見(jiàn)；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至驗(yàn)收合格。七、隱患排查治理（一）隱患排查1.建立健全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，定期組織開(kāi)展隱患排查工作，做到全面覆蓋、不留死角。2.隱患排查要堅(jiān)持日常排查與專項(xiàng)排查相結(jié)合、定期排查與不定期排查相結(jié)合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類安全隱患。（二）隱患治理1.對(duì)排查出的安全隱患，要按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行治理，即落實(shí)整改責(zé)任、整改措施、整改資金、整改時(shí)限和整改預(yù)案。2.建立隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患名稱、隱患位置（部位）、隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改完成情況等信息。（三）隱患報(bào)告1.員工發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人或安全管理人員。2.部門負(fù)責(zé)人或安全管理人員接到報(bào)告后，要及時(shí)組織核實(shí)情況，并按照規(guī)定向上級(jí)報(bào)告。重大安全隱患要立即報(bào)告公司主要領(lǐng)導(dǎo)。（四）隱患跟蹤安全管理部門要對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保隱患得到及時(shí)有效的治理。對(duì)未按時(shí)完成治理的隱患，要查明原因，督促責(zé)任部門加快整改進(jìn)度。八、信息溝通與報(bào)告（一）信息溝通1.建立安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查信息溝通機(jī)制，確保檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患能夠及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門和人員。2.安全管理部門定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查工作會(huì)議，通報(bào)檢查情況，分析安全形勢(shì)，協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題。（二）報(bào)告制度1.各部門要定期向安全管理部門報(bào)送安全生產(chǎn)月工作開(kāi)展情況、隱患排查治理情況等信息。2.安全管理部門每月對(duì)公司安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查工作進(jìn)行總結(jié)分析，形成月度報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門。九、獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)月督導(dǎo)檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號(hào)、