PAGE安全生產(chǎn)風(fēng)險上報制度一、總則（一）目的為了加強公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理，及時、準(zhǔn)確地掌握安全生產(chǎn)狀況，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)風(fēng)險上報制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)以及所有員工。（三）基本原則1.及時準(zhǔn)確原則：風(fēng)險信息應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后及時上報，確保信息真實、準(zhǔn)確、完整，不得遲報、漏報、謊報、瞞報。2.分級負(fù)責(zé)原則：按照風(fēng)險等級，實行分級管理、分級上報，明確各級人員的職責(zé)和權(quán)限。3.動態(tài)跟蹤原則：對上報的風(fēng)險進行動態(tài)跟蹤，及時掌握風(fēng)險變化情況，采取相應(yīng)的管控措施。二、風(fēng)險識別與評估（一）風(fēng)險識別方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實際情況，制定安全檢查表，定期對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行檢查，識別潛在風(fēng)險。2.工作危害分析法（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，對作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進行分析，識別可能存在的風(fēng)險。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：對設(shè)備設(shè)施、工藝流程等進行分析，識別可能出現(xiàn)的故障模式及其對系統(tǒng)的影響，評估風(fēng)險程度。（二）風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性等級劃分：根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性大小，分為極高、高、中、低、極低五個等級。2.嚴(yán)重性等級劃分：根據(jù)風(fēng)險可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴(yán)重程度，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。3.風(fēng)險程度計算：風(fēng)險程度=可能性等級×嚴(yán)重性等級。根據(jù)風(fēng)險程度，將風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。（三）風(fēng)險評估流程1.部門自查：各部門定期組織開展風(fēng)險識別與評估工作，填寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險識別與評估表》，明確風(fēng)險點、風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致的事故類型及主要管控措施等。2.公司匯總：安全管理部門對各部門上報的風(fēng)險信息進行匯總、分析，繪制公司安全生產(chǎn)風(fēng)險地圖，確定公司重大風(fēng)險、較大風(fēng)險清單。3.評審更新：定期對風(fēng)險評估結(jié)果進行評審，根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變化、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的調(diào)整以及風(fēng)險管控效果等情況，及時更新風(fēng)險信息。三、風(fēng)險上報流程（一）一般風(fēng)險上報1.發(fā)現(xiàn)報告：員工在工作中發(fā)現(xiàn)一般風(fēng)險后，應(yīng)立即向所在部門負(fù)責(zé)人報告。部門負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)及時組織人員對風(fēng)險進行初步評估，并在[X]個工作日內(nèi)填寫《一般風(fēng)險上報登記表》，上報至安全管理部門。2.部門處置：安全管理部門收到一般風(fēng)險報告后，應(yīng)及時將風(fēng)險信息反饋給相關(guān)部門。相關(guān)部門應(yīng)按照制定的管控措施，組織實施風(fēng)險控制工作，并在[X]個工作日內(nèi)將風(fēng)險處置情況報告安全管理部門。3.跟蹤復(fù)查：安全管理部門對一般風(fēng)險的處置情況進行跟蹤復(fù)查，確保風(fēng)險得到有效控制。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險未得到有效控制或出現(xiàn)新的風(fēng)險因素，應(yīng)及時要求相關(guān)部門重新進行處置，并跟蹤整改情況。（二）較大風(fēng)險上報1.緊急報告：員工發(fā)現(xiàn)較大風(fēng)險后，應(yīng)立即向所在部門負(fù)責(zé)人報告。部門負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)在[X]小時內(nèi)報告至安全管理部門，并同時采取應(yīng)急措施，防止風(fēng)險擴大。2.聯(lián)合評估：安全管理部門接到較大風(fēng)險報告后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對風(fēng)險進行聯(lián)合評估，制定針對性的風(fēng)險管控方案。3.公司決策：風(fēng)險管控方案經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險情況，做出決策，調(diào)配資源，確保風(fēng)險得到有效控制。4.實施監(jiān)控：相關(guān)部門按照風(fēng)險管控方案組織實施風(fēng)險控制工作，安全管理部門對風(fēng)險控制情況進行全程監(jiān)控。在風(fēng)險控制期間，每天向公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報風(fēng)險變化情況。5.驗收銷號：風(fēng)險得到有效控制后，由安全管理部門組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進行驗收。驗收合格后，填寫《較大風(fēng)險銷號登記表》，對風(fēng)險進行銷號。（三）重大風(fēng)險上報1.立即報告：一旦發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險，員工應(yīng)立即向所在部門負(fù)責(zé)人報告。部門負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)在[X]分鐘內(nèi)報告至安全管理部門，并同時啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，確保人員安全，防止事故發(fā)生。2.應(yīng)急響應(yīng)：安全管理部門接到重大風(fēng)險報告后，應(yīng)立即報告公司主要領(lǐng)導(dǎo)，并啟動公司級應(yīng)急響應(yīng)機制。公司主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)迅速組織相關(guān)部門和專業(yè)人員趕赴現(xiàn)場，指揮應(yīng)急處置工作。3.專家評估：公司應(yīng)邀請行業(yè)專家對重大風(fēng)險進行評估，制定科學(xué)合理的應(yīng)急處置方案和風(fēng)險管控措施。4.信息發(fā)布：在應(yīng)急處置過程中，安全管理部門應(yīng)及時向公司內(nèi)部員工、相關(guān)方及社會公眾發(fā)布準(zhǔn)確、權(quán)威的信息，避免造成恐慌和誤解。5.后續(xù)處置：重大風(fēng)險應(yīng)急處置結(jié)束后，公司應(yīng)組織對事故原因進行調(diào)查分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善風(fēng)險防控措施。同時，按照相關(guān)法律法規(guī)要求，做好事故報告、調(diào)查處理和恢復(fù)生產(chǎn)等工作。四、上報內(nèi)容要求（一）基本信息包括風(fēng)險發(fā)生的時間、地點、涉及部門或崗位、風(fēng)險類型等。（二）風(fēng)險描述詳細(xì)描述風(fēng)險的具體情況，如風(fēng)險點、可能導(dǎo)致的事故類型、影響范圍、當(dāng)前狀態(tài)等。（三）評估情況說明風(fēng)險評估的方法、依據(jù)、結(jié)果，明確風(fēng)險等級。（四）已采取的措施包括臨時應(yīng)急措施、已實施的風(fēng)險管控措施等。（五）發(fā)展趨勢預(yù)測對風(fēng)險的發(fā)展趨勢進行預(yù)測，如是否可能擴大、惡化等。（六）建議措施提出進一步控制風(fēng)險、消除隱患的建議措施。五、職責(zé)分工（一）員工職責(zé)1.積極參加公司組織的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理培訓(xùn)，掌握風(fēng)險識別方法和上報流程。2.在工作中認(rèn)真觀察，及時發(fā)現(xiàn)身邊的安全生產(chǎn)風(fēng)險，并按照規(guī)定及時報告。3.配合公司開展風(fēng)險評估和控制工作，提供相關(guān)信息和建議。（二）部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.組織本部門員工開展安全生產(chǎn)風(fēng)險識別與評估工作，確保風(fēng)險信息及時上報。2.對本部門上報的風(fēng)險進行審核，組織制定并實施風(fēng)險管控措施。3.定期向安全管理部門匯報本部門風(fēng)險管控情況，配合公司做好風(fēng)險綜合管理工作。（三）安全管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定、修訂公司安全生產(chǎn)風(fēng)險上報制度，并組織實施。2.匯總、分析各部門上報的風(fēng)險信息，繪制公司安全生產(chǎn)風(fēng)險地圖，確定公司重大風(fēng)險、較大風(fēng)險清單。3.跟蹤、監(jiān)督各部門風(fēng)險管控措施的落實情況，對風(fēng)險管控效果進行評估。4.定期組織召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會議，協(xié)調(diào)解決風(fēng)險管控工作中存在的問題。5.負(fù)責(zé)與政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等溝通協(xié)調(diào)，及時獲取安全生產(chǎn)風(fēng)險相關(guān)信息和要求。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作，決策重大風(fēng)險管控措施和應(yīng)急處置方案。2.督促各部門落實安全生產(chǎn)風(fēng)險上報制度，確保公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作有效開展。3.協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源，保障風(fēng)險管控和應(yīng)急處置工作所需的人力、物力、財力等。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門安全生產(chǎn)風(fēng)險上報制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險識別與評估工作開展情況、風(fēng)險上報的及時性和準(zhǔn)確性、風(fēng)險管控措施的落實情況等。2.公司不定期組織對重大風(fēng)險、較大風(fēng)險的管控情況進行專項檢查，確保風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。（二）考核獎懲1.建立安全生產(chǎn)風(fēng)險上報工作考核機制，對在風(fēng)險上報工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對遲報、漏報、謊報、瞞報風(fēng)險信息的部門和個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理；因風(fēng)險上報不及時、不準(zhǔn)確導(dǎo)致事故發(fā)生的，依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃1.安全管理部門制定年度安全生產(chǎn)風(fēng)險上報培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。2.根據(jù)不同崗位需求，分層分類開展培訓(xùn)，確保員工熟悉風(fēng)險識別方法、上報流程和風(fēng)險管控措施。（二）培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、風(fēng)險識別與評估方法、風(fēng)險上報流程、典型事故案例分析等。（三）宣傳教育1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號等平臺，宣傳安全生產(chǎn)風(fēng)險上報制度和相關(guān)知