PAGE安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效防控各類(lèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及涉及的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性和合理性。2.全面性原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面排查、評(píng)估和管控，不留死角。3.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、工藝技術(shù)變化、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)更新等因素，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和管控措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。4.可操作性原則：制定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)具有實(shí)際可操作性，便于實(shí)施和監(jiān)督檢查。（四）引用文件1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）3.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）4.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)委員會(huì)1.負(fù)責(zé)審定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及相關(guān)政策。2.協(xié)調(diào)解決風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作中的重大問(wèn)題。3.監(jiān)督檢查各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的落實(shí)情況。（二）安全管理部門(mén)1.組織制定和修訂安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)工作。3.建立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖。4.監(jiān)督檢查各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的執(zhí)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。5.定期對(duì)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析評(píng)估，為公司決策提供依據(jù)。（三）各部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)工作，并將結(jié)果上報(bào)安全管理部門(mén)。2.制定并實(shí)施本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。3.配合安全管理部門(mén)開(kāi)展公司級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估等工作。4.對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力。（四）崗位員工1.熟悉本崗位存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施。2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行作業(yè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)隱患。3.積極參與公司組織的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)培訓(xùn)和活動(dòng)，提高自身風(fēng)險(xiǎn)防范能力。三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）識(shí)別范圍1.生產(chǎn)工藝過(guò)程，包括原材料采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)。2.使用的設(shè)備設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備等。3.作業(yè)環(huán)境，如車(chē)間布局、通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等。4.人員活動(dòng)，包括員工操作行為、勞動(dòng)強(qiáng)度、職業(yè)健康等。5.管理因素，如安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理制度完善程度、安全培訓(xùn)教育效果等。（二）識(shí)別方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司實(shí)際情況，制定安全檢查表，對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢查，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。2.工作危害分析法（JHA）：針對(duì)具體的作業(yè)活動(dòng)，分析每一步驟可能存在的危害因素，確定風(fēng)險(xiǎn)。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：對(duì)設(shè)備設(shè)施的故障模式進(jìn)行分析，評(píng)估其可能產(chǎn)生的影響及風(fēng)險(xiǎn)程度。4.現(xiàn)場(chǎng)觀察法：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察，直接發(fā)現(xiàn)存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。5.經(jīng)驗(yàn)反饋法：借鑒以往類(lèi)似事故案例及同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）識(shí)別頻率1.公司應(yīng)每年至少組織一次全面的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作。2.在下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：新的工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施投入使用前。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、人員等發(fā)生重大變化時(shí)。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更時(shí)。發(fā)生安全生產(chǎn)事故或未遂事故后。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估方法1.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）、一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個(gè)因素，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（D=L×E×C），對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，將風(fēng)險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行組合，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.其他適用的評(píng)估方法：根據(jù)不同行業(yè)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，可選用其他科學(xué)合理的評(píng)估方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（二）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值或風(fēng)險(xiǎn)矩陣結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為以下五級(jí)：1.重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：風(fēng)險(xiǎn)值D≥320或風(fēng)險(xiǎn)矩陣中對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為極高風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生事故，將造成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。2.較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：160≤D＜320或風(fēng)險(xiǎn)矩陣中對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)，如果發(fā)生事故，將造成較大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。3.一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：70≤D＜160或風(fēng)險(xiǎn)矩陣中對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致人員傷亡和一定的財(cái)產(chǎn)損失。4.低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：20≤D＜70或風(fēng)險(xiǎn)矩陣中對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)，可能造成輕微人員傷亡和較小財(cái)產(chǎn)損失。5.可接受風(fēng)險(xiǎn)（綠色）：D＜20或風(fēng)險(xiǎn)矩陣中對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為可接受風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)程度較低，一般不會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生。（三）評(píng)估流程1.各部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，明確風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性及風(fēng)險(xiǎn)值等信息。2.將部門(mén)評(píng)估后的風(fēng)險(xiǎn)信息匯總至安全管理部門(mén)。3.安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核，必要時(shí)組織相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行復(fù)核，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。4.根據(jù)審核后的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，繪制公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分布圖，直觀展示各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)在公司內(nèi)的分布情況及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。五、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施（一）重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.公司主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)的管控工作，制定專(zhuān)項(xiàng)管控方案，明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及具體管控措施。2.對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)備。3.定期對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控，實(shí)時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。4.組織開(kāi)展重大風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)急處置能力。5.每季度至少對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行一次全面檢查評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的問(wèn)題。（二）較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.由分管安全的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)較大風(fēng)險(xiǎn)的管控，組織制定針對(duì)性的管控措施。2.加強(qiáng)對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患。3.對(duì)涉及較大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，確保作業(yè)安全。4.定期對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整管控措施。5.每年至少組織一次較大風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，提高員工對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和防范能力。（三）一般風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)的管控，制定相應(yīng)的管控措施并組織實(shí)施。2.加強(qiáng)對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保各項(xiàng)安全措施落實(shí)到位。3.對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期排查，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息。4.針對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，使員工熟悉風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。5.每半年對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行一次檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。（四）低風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.崗位員工負(fù)責(zé)本崗位低風(fēng)險(xiǎn)的日常管控，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。2.加強(qiáng)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行必要的安全提醒，確保作業(yè)安全。4.定期對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和作業(yè)進(jìn)行安全檢查，保持良好的安全狀態(tài)。（五）可接受風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.維持現(xiàn)有安全管理措施，持續(xù)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.定期對(duì)可接受風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行安全檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可接受水平。六、風(fēng)險(xiǎn)信息更新與溝通（一）信息更新1.當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)，并更新風(fēng)險(xiǎn)信息。2.安全管理部門(mén)應(yīng)定期收集、整理國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新信息，及時(shí)調(diào)整公司的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和措施。（二）溝通與告知1.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息溝通機(jī)制，定期組織各部門(mén)召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)管控工作會(huì)議，通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)狀況、管控措施落實(shí)情況及存在的問(wèn)題等。2.各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控情況向安全管理部門(mén)報(bào)告，并與其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保風(fēng)險(xiǎn)管控工作的有效銜接。3.公司應(yīng)通過(guò)多種方式向員工告知本崗位及所在區(qū)域的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，如安全培訓(xùn)、安全告知牌、班前會(huì)等，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我防范能力。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)通過(guò)開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育，使公司各級(jí)管理人員、員工熟悉風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的方法和流程，掌握本崗位及所在區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管控措施，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)的方法與技巧。3.各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的管控措施及要求。4.典型事故案例分析，吸取教訓(xùn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。（三）培訓(xùn)對(duì)象1.公司各級(jí)管理人員。2.安全管理人員。3.各部門(mén)員工。（四）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織公司全體員工參加安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專(zhuān)家進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解相關(guān)知識(shí)和技能。2.專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)：針對(duì)不同崗位、不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，使員工深入了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。3.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控措施的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，增強(qiáng)培訓(xùn)的直觀性和實(shí)用性。4.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)學(xué)習(xí)資料，供員工自主學(xué)習(xí)。（五）培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施1.安全管理部門(mén)制定年度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.各部門(mén)按照培訓(xùn)計(jì)劃組織本部門(mén)員工參加培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。3.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)考試、現(xiàn)場(chǎng)操作、問(wèn)卷調(diào)查等方式，檢驗(yàn)員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度，對(duì)培訓(xùn)效果不理想的員工進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)是否準(zhǔn)確，管控措施是否落實(shí)到位，風(fēng)險(xiǎn)信息是否及時(shí)更新等。2.采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)限期整改。3.各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控自查制度，定期對(duì)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行自查自