PAGE安監(jiān)科檢查安全生產(chǎn)制度一、總則（一）目的為了加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安監(jiān)科對安全生產(chǎn)制度的檢查工作，確保安全生產(chǎn)制度的有效執(zhí)行，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本規(guī)定。（二）適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)各部門、各崗位在安全生產(chǎn)活動中涉及的安全生產(chǎn)制度檢查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度開展檢查工作。2.全面覆蓋原則：對公司所有涉及安全生產(chǎn)的制度、流程、操作規(guī)范等進行全面檢查，不留死角。3.重點突出原則：聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位、高風(fēng)險作業(yè)等，確保安全生產(chǎn)的核心要求得到有效落實。4.持續(xù)改進原則：通過檢查發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，不斷完善安全生產(chǎn)制度，提升公司安全生產(chǎn)管理水平。二、安全生產(chǎn)制度檢查職責(zé)分工（一）安監(jiān)科職責(zé)1.制定安全生產(chǎn)制度檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、方法、頻次等。2.組織實施安全生產(chǎn)制度檢查工作，包括現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄、分析，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。4.定期總結(jié)安全生產(chǎn)制度檢查工作，向公司管理層匯報檢查結(jié)果和安全生產(chǎn)狀況。（二）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)制度的建立、完善和執(zhí)行，并配合安監(jiān)科開展檢查工作。2.對本部門存在的安全生產(chǎn)制度問題進行自查自糾，及時整改，并將整改情況反饋給安監(jiān)科。3.組織本部門員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)制度，提高員工安全意識和操作技能。（三）員工職責(zé)1.嚴(yán)格遵守公司安全生產(chǎn)制度，按照操作規(guī)程進行作業(yè)。2.積極配合安監(jiān)科和本部門的安全生產(chǎn)制度檢查工作，如實提供相關(guān)信息。3.發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)制度執(zhí)行過程中的問題及時報告，并協(xié)助整改。三、安全生產(chǎn)制度檢查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.檢查各級管理人員、各崗位員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，是否涵蓋安全生產(chǎn)工作的各個環(huán)節(jié)。2.查看安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂情況，是否做到層層簽訂，責(zé)任到人。3.評估安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，是否存在責(zé)任不落實、推諉扯皮等現(xiàn)象。（二）安全管理制度1.審查公司各項安全管理制度，如安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.檢查安全管理制度的修訂情況，是否根據(jù)公司實際情況和法律法規(guī)變化及時進行修訂。3.查看安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展各項安全管理工作。（三）安全操作規(guī)程1.檢查各崗位安全操作規(guī)程是否齊全、完善，是否與實際工作相匹配。2.查看安全操作規(guī)程的培訓(xùn)情況，員工是否熟悉并掌握操作規(guī)程。3.評估安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況在現(xiàn)場作業(yè)中是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作。（四）安全投入1.審查公司安全投入計劃，是否明確安全投入的項目、金額、時間等。2.檢查安全投入的落實情況，是否按照計劃足額投入安全資金，用于安全設(shè)施建設(shè)、設(shè)備維護、安全教育培訓(xùn)等。3.評估安全投入的效果，是否有效改善了公司安全生產(chǎn)條件，降低了安全風(fēng)險。（五）安全檢查與隱患排查治理1.檢查公司安全檢查制度的執(zhí)行情況，是否定期開展安全檢查，檢查記錄是否完整。2.查看隱患排查治理工作機制是否健全，是否對排查出的隱患進行及時登記、評估、整改，并跟蹤復(fù)查。3.評估隱患排查治理的效果，是否有效消除了安全隱患，防止了事故發(fā)生。（六）安全教育培訓(xùn)1.審查公司安全教育培訓(xùn)計劃，是否根據(jù)不同崗位、不同層次員工的需求制定培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式。2.檢查安全教育培訓(xùn)的落實情況，是否按照計劃組織員工參加培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整。3.評估安全教育培訓(xùn)的效果，員工的安全意識和操作技能是否得到提高。（七）應(yīng)急管理1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定情況，是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故，預(yù)案是否科學(xué)、合理、可行。2.查看應(yīng)急救援隊伍的建設(shè)情況，是否具備相應(yīng)的應(yīng)急救援能力。3.評估應(yīng)急演練的開展情況，是否定期組織應(yīng)急演練，演練效果是否良好。四、安全生產(chǎn)制度檢查方法（一）文件審查查閱公司安全生產(chǎn)制度文件、操作規(guī)程、安全檢查記錄、培訓(xùn)檔案、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料，檢查制度的完整性、合規(guī)性和執(zhí)行情況。（二）現(xiàn)場檢查深入公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場，查看安全設(shè)施設(shè)備的運行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全情況、員工的操作行為等，檢查安全生產(chǎn)制度在現(xiàn)場是否得到有效落實。（三）人員訪談與公司各級管理人員、員工進行訪談，了解他們對安全生產(chǎn)制度的熟悉程度、執(zhí)行情況以及對安全管理工作的意見和建議。（四）數(shù)據(jù)分析收集公司安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，如事故發(fā)生率、隱患排查治理情況、安全投入等，通過數(shù)據(jù)分析評估安全生產(chǎn)制度的有效性和公司安全生產(chǎn)狀況。五、安全生產(chǎn)制度檢查頻次（一）定期檢查1.安監(jiān)科每月至少組織一次全面的安全生產(chǎn)制度檢查。2.各部門每周進行一次本部門安全生產(chǎn)制度的自查。（二）專項檢查1.根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實際情況，針對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、特殊時期等開展專項安全生產(chǎn)制度檢查。2.專項檢查的頻次根據(jù)具體情況確定，確保重點領(lǐng)域的安全生產(chǎn)制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。（三）季節(jié)性檢查1.結(jié)合不同季節(jié)的特點，如夏季高溫、冬季防寒保暖等，開展季節(jié)性安全生產(chǎn)制度檢查。2.季節(jié)性檢查每年不少于四次。六、安全生產(chǎn)制度檢查流程（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準(zhǔn)備檢查所需的文件、表格、工具等。（二）實施檢查1.按照檢查方案開展檢查工作，通過文件審查、現(xiàn)場檢查、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方法獲取相關(guān)信息。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任人等。（三）問題匯總與分析1.對檢查記錄的問題進行匯總整理，分類統(tǒng)計。2.分析問題產(chǎn)生的原因，評估問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。（四）提出整改意見1.根據(jù)問題分析結(jié)果，提出針對性的整改意見和建議，明確整改責(zé)任部門、整改期限和整改要求。2.整改意見要具體、可操作，具有可衡量的整改目標(biāo)。（五）整改跟蹤1.責(zé)任部門按照整改意見制定整改措施，組織實施整改工作。2.安監(jiān)科對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作按時完成，整改措施有效落實。（六）復(fù)查驗收1.整改期限屆滿后，安監(jiān)科對整改情況進行復(fù)查驗收。2.復(fù)查驗收合格后，對整改工作進行總結(jié)，將相關(guān)資料歸檔保存。七、安全生產(chǎn)制度檢查結(jié)果處理（一）通報表揚對安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況良好、安全管理工作成效顯著的部門和個人，進行通報表揚，并給予一定的獎勵。（二）責(zé)令整改對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達責(zé)令整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改期限屆滿后進行復(fù)查，如仍未整改到位，將采取進一步措施。（三）經(jīng)濟處罰對因違反安全生產(chǎn)制度