PAGE安全生產(chǎn)核查督辦制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施有效落實(shí)，及時(shí)消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)核查督辦制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)的安全生產(chǎn)核查督辦工作。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定開展核查督辦工作。實(shí)事求是原則：以客觀事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確核查安全生產(chǎn)情況，如實(shí)反映問題并提出整改要求。及時(shí)高效原則：對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)進(jìn)行督辦，確保整改工作迅速、有效推進(jìn)，避免安全事故延誤。責(zé)任追究原則：明確各部門、人員在安全生產(chǎn)中的責(zé)任，對(duì)未履行職責(zé)導(dǎo)致安全事故或隱患的，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、核查督辦職責(zé)分工1.安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)核查督辦計(jì)劃，明確核查內(nèi)容、范圍、頻次等。組織實(shí)施安全生產(chǎn)核查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行記錄、分析和評(píng)估。對(duì)各部門整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施落實(shí)到位。定期匯總安全生產(chǎn)核查督辦情況，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出改進(jìn)建議。2.各部門負(fù)責(zé)人為本部門安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)本部門安全生產(chǎn)核查督辦工作。督促本部門員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，及時(shí)整改本部門存在的安全隱患。配合安全生產(chǎn)管理部門開展核查工作，提供相關(guān)資料和信息。3.安全管理人員協(xié)助安全生產(chǎn)管理部門進(jìn)行安全生產(chǎn)核查工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況進(jìn)行檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并跟蹤整改情況。負(fù)責(zé)安全隱患排查治理臺(tái)賬的記錄和整理工作。三、核查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.安全管理制度檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度等各項(xiàng)安全管理制度是否健全、完善。查看制度是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。評(píng)估制度的執(zhí)行情況，是否有相應(yīng)的監(jiān)督檢查記錄和考核機(jī)制。2.人員安全管理核查員工安全教育培訓(xùn)記錄，是否按規(guī)定對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等進(jìn)行了相應(yīng)的安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合崗位要求。檢查員工是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程，是否具備必要的安全知識(shí)和技能。查看特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)。3.設(shè)備設(shè)施安全對(duì)公司各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查，包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)施、特種設(shè)備等。檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否存在老化、損壞、帶病運(yùn)行等情況。查看設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。檢查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，是否按規(guī)定進(jìn)行了定期維護(hù)保養(yǎng)和檢修。4.作業(yè)環(huán)境安全檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的物料堆放是否整齊、有序，通道是否暢通無阻。檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用是否符合安全規(guī)定，是否有相應(yīng)的防護(hù)措施。評(píng)估作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全警示標(biāo)志是否清晰、醒目，是否設(shè)置在合理位置。5.應(yīng)急管理檢查公司應(yīng)急預(yù)案是否完善，并按規(guī)定進(jìn)行了演練。查看應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備情況，物資是否充足、完好，是否在有效期內(nèi)。評(píng)估應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)情況，人員是否具備相應(yīng)的應(yīng)急處置能力。檢查員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度，是否掌握基本的應(yīng)急逃生和救援技能。四、核查方式與頻次1.核查方式定期檢查：安全生產(chǎn)管理部門每月組織一次全面的安全生產(chǎn)核查，對(duì)公司各部門、車間、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行系統(tǒng)檢查。專項(xiàng)檢查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況等，適時(shí)開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)核查，如夏季防暑降溫專項(xiàng)檢查、冬季防寒保暖專項(xiàng)檢查、新設(shè)備投產(chǎn)前專項(xiàng)檢查等。日常巡查：安全管理人員每天對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。不定期抽查：公司領(lǐng)導(dǎo)或安全生產(chǎn)管理部門不定期對(duì)各部門安全生產(chǎn)情況進(jìn)行抽查，確保安全生產(chǎn)工作始終處于受控狀態(tài)。2.核查頻次對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施，每周至少進(jìn)行一次檢查。對(duì)一般作業(yè)區(qū)域，每?jī)芍苓M(jìn)行一次檢查。對(duì)新投入使用的設(shè)備設(shè)施、新開展的作業(yè)項(xiàng)目，在投入使用或作業(yè)前進(jìn)行專項(xiàng)檢查。五、督辦程序1.問題記錄核查人員在檢查過程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題要詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任部門或人員等。2.問題反饋核查結(jié)束后，安全生產(chǎn)管理部門及時(shí)整理核查情況，向責(zé)任部門下達(dá)《安全生產(chǎn)問題整改通知單》，明確問題內(nèi)容、整改要求、整改期限等。3.整改措施制定責(zé)任部門接到《安全生產(chǎn)問題整改通知單》后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員分析問題原因，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)。4.整改實(shí)施責(zé)任部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成整改任務(wù)。整改過程中要做好記錄，留存相關(guān)資料。5.整改復(fù)查整改期限屆滿后，安全生產(chǎn)管理部門對(duì)責(zé)任部門的整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查合格的，予以銷號(hào)；復(fù)查不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。6.跟蹤督辦在整改過程中，安全生產(chǎn)管理部門要對(duì)責(zé)任部門的整改情況進(jìn)行跟蹤督辦，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的困難和問題。六、整改責(zé)任追究1.對(duì)未按時(shí)完成整改任務(wù)的責(zé)任部門給予通報(bào)批評(píng)，并在公司安全生產(chǎn)會(huì)議上進(jìn)行檢討。視情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額根據(jù)問題嚴(yán)重程度確定。2.對(duì)因整改不力導(dǎo)致安全事故發(fā)生的責(zé)任部門和人員依法依規(guī)追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括但不限于停產(chǎn)整頓、降低績(jī)效等級(jí)、解除勞動(dòng)合同等。3.對(duì)在核查督辦過程中發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假、隱瞞不報(bào)等行為的部門和人員一經(jīng)查實(shí)，給予嚴(yán)肅批評(píng)教育，并責(zé)令立即改正。視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。七、信息溝通與協(xié)調(diào)1.建立安全生產(chǎn)核查督辦工作溝通機(jī)制安全生產(chǎn)管理部門定期組織召開安全生產(chǎn)核查督辦工作會(huì)議，通報(bào)核查情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。各部門之間要加強(qiáng)信息溝通與協(xié)作，及時(shí)共享安全生產(chǎn)相關(guān)信息，形成工作合力。2.設(shè)立安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度鼓勵(lì)員工對(duì)安全生產(chǎn)違法行為、安全隱患等進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)經(jīng)查實(shí)的舉報(bào)信息，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，要保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密。3.加強(qiáng)與外部相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)及時(shí)了解國(guó)家安全生產(chǎn)政策法規(guī)的變化，與政府監(jiān)管部門保持密切聯(lián)系，積極配合監(jiān)管部門的工作，爭(zhēng)取外部支持與指導(dǎo)。八、培訓(xùn)與宣傳1.安全生產(chǎn)核查督辦知識(shí)培訓(xùn)定期組織對(duì)核查督辦人員、各部門負(fù)責(zé)人及安全管理人員進(jìn)行安全生產(chǎn)核查督辦知識(shí)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和工作能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括核查標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序、問題分析與處理等。2.安全生產(chǎn)宣傳教育通過多種形式，如安全宣傳欄、內(nèi)部刊物、安全培訓(xùn)講座、安全知識(shí)競(jìng)賽等，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，提高全體員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。3.典型案例分析與警示教育收集整理安全生產(chǎn)典型案例，組織員工進(jìn)行分析學(xué)習(xí)，從中吸取教訓(xùn)，引以為戒。同時(shí)，定期開展警示教育活動(dòng)，強(qiáng)化員工的安全紅線意識(shí)。九、檔案管理1.建立安全生產(chǎn)核查督辦檔案安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)核查督辦檔案，對(duì)每次核查的計(jì)劃、記錄、整改通知單、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等資料進(jìn)行歸檔保存。2.