PAGE非標(biāo)生產(chǎn)制造流程管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范非標(biāo)生產(chǎn)制造流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，滿足客戶需求，增強(qiáng)公司在非標(biāo)生產(chǎn)制造領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有非標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造活動(dòng)，包括從訂單接收、生產(chǎn)計(jì)劃制定、物料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)到產(chǎn)品交付的全過(guò)程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，建立完善的質(zhì)量控制體系，確保非標(biāo)產(chǎn)品符合客戶要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化生產(chǎn)流程，合理安排資源，提高生產(chǎn)效率，縮短生產(chǎn)周期，按時(shí)交付產(chǎn)品。4.成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，有效控制生產(chǎn)成本，降低浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)制造流程，提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。二、訂單管理（一）訂單接收1.市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)接收客戶的非標(biāo)產(chǎn)品訂單，對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求、特殊要求等。2.訂單接收后，市場(chǎng)部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通確認(rèn)訂單信息，確保雙方對(duì)訂單內(nèi)容理解一致。如發(fā)現(xiàn)訂單信息不明確或存在疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通澄清。（二）訂單評(píng)審1.市場(chǎng)部門將訂單信息傳遞至生產(chǎn)管理部門，生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門（技術(shù)、采購(gòu)、生產(chǎn)等）對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審內(nèi)容包括訂單的技術(shù)可行性、生產(chǎn)能力、物料供應(yīng)、質(zhì)量要求、交貨期等方面。各部門根據(jù)自身職責(zé)對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)估，并提出意見(jiàn)和建議。3.對(duì)于技術(shù)難度較大、生產(chǎn)周期緊張或存在其他風(fēng)險(xiǎn)的訂單，生產(chǎn)管理部門應(yīng)組織召開專題評(píng)審會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門共同解決問(wèn)題，確保訂單能夠順利執(zhí)行。4.訂單評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，生產(chǎn)管理部門應(yīng)編制訂單評(píng)審報(bào)告，明確訂單的執(zhí)行要求和各部門的職責(zé)分工，并將評(píng)審結(jié)果反饋給市場(chǎng)部門。（三）訂單變更管理1.如客戶提出訂單變更要求，市場(chǎng)部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，了解變更內(nèi)容和原因，并將變更信息傳遞至生產(chǎn)管理部門。2.生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門對(duì)訂單變更進(jìn)行再次評(píng)審，評(píng)估變更對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、物料采購(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的影響。3.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定是否接受訂單變更。如接受變更，應(yīng)制定相應(yīng)的變更計(jì)劃，調(diào)整生產(chǎn)安排，確保變更后的訂單能夠按時(shí)、按質(zhì)交付。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門做好相應(yīng)的調(diào)整工作。4.訂單變更涉及到費(fèi)用調(diào)整的，由市場(chǎng)部門與客戶協(xié)商確定費(fèi)用變更事宜，并將結(jié)果反饋給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算。三、生產(chǎn)計(jì)劃制定（一）生產(chǎn)計(jì)劃編制依據(jù)1.訂單評(píng)審結(jié)果是生產(chǎn)計(jì)劃編制的主要依據(jù)，生產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)訂單的交貨期、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等信息，結(jié)合公司的生產(chǎn)能力和資源狀況，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃。2.參考公司的庫(kù)存情況，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（二）生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容1.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確各產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、生產(chǎn)車間等信息。2.對(duì)于關(guān)鍵工序和瓶頸環(huán)節(jié)，應(yīng)制定詳細(xì)的生產(chǎn)進(jìn)度安排，確保生產(chǎn)過(guò)程的順暢進(jìn)行。3.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)包括物料需求計(jì)劃，明確所需原材料、零部件的種類、數(shù)量、到貨時(shí)間等，以便采購(gòu)部門及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。（三）生產(chǎn)計(jì)劃的審批與下達(dá)1.生產(chǎn)計(jì)劃編制完成后，由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核，確保計(jì)劃的合理性和可行性。審核通過(guò)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批后的生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)管理部門下達(dá)至各生產(chǎn)車間、采購(gòu)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)部門，并組織召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，明確各部門的職責(zé)和工作要求，確保生產(chǎn)計(jì)劃的有效執(zhí)行。（四）生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整1.在生產(chǎn)過(guò)程中，如因訂單變更、設(shè)備故障、原材料供應(yīng)不足等原因需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)管理部門報(bào)告。2.生產(chǎn)管理部門根據(jù)實(shí)際情況，組織相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)重新進(jìn)行審批和下達(dá)，并及時(shí)通知各相關(guān)部門做好相應(yīng)的調(diào)整工作。四、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定物料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確所需物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間等信息。2.對(duì)于關(guān)鍵物料和采購(gòu)周期較長(zhǎng)的物料，應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通，確保按時(shí)到貨。同時(shí)，應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保物料質(zhì)量。（二）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量要求等條款，確保雙方對(duì)采購(gòu)內(nèi)容理解一致。2.在采購(gòu)訂單下達(dá)前，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力等進(jìn)行審核，確保供應(yīng)商能夠滿足公司的采購(gòu)需求。（三）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期與供應(yīng)商溝通，了解物料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無(wú)法按時(shí)交貨，應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃等，確保物料按時(shí)到貨。2.對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等異常情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將處理結(jié)果反饋給生產(chǎn)管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門。（四）物料驗(yàn)收1.物料到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面。2.如驗(yàn)收合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并將物料放行至倉(cāng)庫(kù)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，確保不合格物料不進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。五、生產(chǎn)加工管理（一）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)計(jì)劃后，應(yīng)組織做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、工裝夾具準(zhǔn)備、物料配送等。2.對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，確保操作人員熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求和操作規(guī)程。（二）生產(chǎn)過(guò)程控制1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、操作人員等信息。2.生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，保持工作環(huán)境整潔、有序，設(shè)備運(yùn)行正常。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的設(shè)備故障、質(zhì)量問(wèn)題等異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利執(zhí)行。（三）工序流轉(zhuǎn)1.產(chǎn)品在各工序之間流轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，明確產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。交接雙方應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保交接準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)于關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求后再流轉(zhuǎn)至下一道工序。六、質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃制定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝和客戶要求，制定質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.對(duì)于關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)制定詳細(xì)的檢驗(yàn)方案，增加檢驗(yàn)頻次，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（二）進(jìn)貨檢驗(yàn)1.如前所述，物料到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)物料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物料方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2.進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)做好記錄，包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。（三）過(guò)程檢驗(yàn)1.在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)各工序的產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)。過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)包括首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。2.首件檢驗(yàn)應(yīng)在每批產(chǎn)品開始生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，確保首件產(chǎn)品質(zhì)量符合要求后，方可批量生產(chǎn)。巡檢應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。成品檢驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)品完工后進(jìn)行，確保產(chǎn)品整體質(zhì)量符合要求。3.過(guò)程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)車間進(jìn)行整改。整改完成后，重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格為止。（四）成品檢驗(yàn)1.產(chǎn)品完工后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照成品檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)應(yīng)包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面的檢驗(yàn)。2.經(jīng)成品檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在產(chǎn)品上加蓋合格標(biāo)識(shí)。如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄與報(bào)告1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。2.定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量趨勢(shì)和問(wèn)題，及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。同時(shí)，應(yīng)編制質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)質(zhì)量情況。七、不合格品管理（一）不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離1.在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，操作人員應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品混入合格品中。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、明確，注明不合格品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)后，應(yīng)將不合格品轉(zhuǎn)移至指定的不合格品區(qū)域進(jìn)行存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。（二）不合格品的評(píng)審與處置1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門組織相關(guān)部門（技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)等）對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定處置方式。處置方式包括返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等。2.對(duì)于返工、返修的不合格品，生產(chǎn)車間應(yīng)按照評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行處理，處理完成后重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格為止。對(duì)于讓步接收的不合格品，應(yīng)經(jīng)客戶同意，并在相關(guān)文件中明確記錄讓步接收的條件和范圍。對(duì)于報(bào)廢的不合格品，應(yīng)做好記錄，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）不合格品的記錄與追溯1.建立不合格品管理臺(tái)賬，記錄不合格品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處置方式、處理時(shí)間等信息。2.對(duì)不合格品進(jìn)行追溯，查找不合格品產(chǎn)生的原因和可能影響的范圍，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。八、設(shè)備管理（一）設(shè)備臺(tái)賬建立1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備的臺(tái)賬，記錄設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、使用部門、維修記錄等信息。2.定期對(duì)設(shè)備臺(tái)賬進(jìn)行更新和維護(hù)，確保設(shè)備信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)1.生產(chǎn)車間操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，按照設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)的要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、緊固、檢查等工作。2.設(shè)備管理部門定期對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。（三）設(shè)備定期檢修1.設(shè)備管理部門制定設(shè)備定期檢修計(jì)劃，按照計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢修。定期檢修內(nèi)容包括設(shè)備的性能檢測(cè)、零部件更換、精度調(diào)整等。2.在設(shè)備定期檢修過(guò)程中，應(yīng)做好檢修記錄，包括檢修時(shí)間、檢修項(xiàng)目、更換零部件、檢修結(jié)果等信息。檢修完成后，對(duì)設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（四）設(shè)備故障維修1.設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)故障，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門組織維修人員進(jìn)行故障診斷和維修。2.維修人員應(yīng)做好故障維修記錄，分析故障原因，總結(jié)維修經(jīng)驗(yàn)，采取相應(yīng)的措施防止類似故障再次發(fā)生。對(duì)于重大設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。九、人員管理（一）人員培訓(xùn)1.根據(jù)生產(chǎn)需求和員工技能狀況，制定人員培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)內(nèi)容包括生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、操作規(guī)程、安全知識(shí)等方面。2.定期組織員工培訓(xùn)，采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種方式，提高員工的業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，確保員工掌握所學(xué)知識(shí)和技能。（二）人員績(jī)效考核1.建立人員績(jī)效考核制度，制定合理的績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?？?jī)效考核指標(biāo)應(yīng)包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。2.定期對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核，考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)員工積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。（三）人員安全管理1.加強(qiáng)員工的安全教育培訓(xùn)，提高員工的