PAGE安全生產(chǎn)自評(píng)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的安全進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)自評(píng)管理制度。本制度旨在通過定期開展安全生產(chǎn)自評(píng)工作，全面評(píng)估公司安全生產(chǎn)狀況，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，提高安全生產(chǎn)管理水平，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及全體員工。涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的全過程，包括但不限于生產(chǎn)加工、設(shè)備運(yùn)行、倉儲(chǔ)物流、辦公區(qū)域等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）引用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.法律法規(guī)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《特種設(shè)備安全法》其他相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》行業(yè)內(nèi)其他相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（四）基本原則1.全面性原則：安全生產(chǎn)自評(píng)應(yīng)涵蓋公司安全生產(chǎn)管理的各個(gè)方面，包括安全管理制度、人員安全素質(zhì)、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全等，確保不留死角。2.客觀性原則：自評(píng)過程應(yīng)堅(jiān)持客觀公正，依據(jù)事實(shí)和數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估，避免主觀臆斷和片面評(píng)價(jià)。3.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定量和定性分析，準(zhǔn)確找出存在的問題和隱患。4.動(dòng)態(tài)性原則：安全生產(chǎn)狀況是不斷變化的，自評(píng)工作應(yīng)定期開展，并根據(jù)公司發(fā)展、工藝變更、設(shè)備更新等情況及時(shí)調(diào)整，確保評(píng)估結(jié)果的時(shí)效性。5.持續(xù)改進(jìn)原則：通過自評(píng)發(fā)現(xiàn)問題，制定整改措施，跟蹤整改效果，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，持續(xù)提高安全生產(chǎn)水平。二、自評(píng)組織與職責(zé)（一）自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立安全生產(chǎn)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)自評(píng)工作，制定自評(píng)工作方針和目標(biāo)。2.審批自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)報(bào)告和整改方案。3.協(xié)調(diào)解決自評(píng)工作中的重大問題，確保自評(píng)工作順利進(jìn)行。（二）自評(píng)工作小組自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)自評(píng)工作小組，負(fù)責(zé)具體實(shí)施安全生產(chǎn)自評(píng)工作。工作小組由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門安全管理人員和技術(shù)人員組成。其職責(zé)如下：1.制定自評(píng)計(jì)劃，明確自評(píng)范圍、方法、步驟和時(shí)間安排。2.組織開展自評(píng)工作，通過查閱文件資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方式，收集安全生產(chǎn)相關(guān)信息。3.對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理、分析和評(píng)估，編寫自評(píng)報(bào)告，提出存在的問題和隱患，并給出整改建議。4.跟蹤整改措施的落實(shí)情況，對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保問題和隱患得到有效解決。（三）各部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)自評(píng)工作。匯總、分析自評(píng)結(jié)果，編寫自評(píng)報(bào)告，并提交自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核。對(duì)各部門整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)區(qū)域的安全生產(chǎn)自評(píng)工作，包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等方面。配合自評(píng)工作小組開展現(xiàn)場檢查，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，并組織實(shí)施。3.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的安全生產(chǎn)自評(píng)工作，確保設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行。提供設(shè)備設(shè)施的技術(shù)資料、維護(hù)保養(yǎng)記錄等，協(xié)助自評(píng)工作小組進(jìn)行評(píng)估。對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患進(jìn)行整改，及時(shí)更新設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置。4.人力資源部門負(fù)責(zé)員工安全培訓(xùn)教育情況的自評(píng)工作，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能。提供員工培訓(xùn)記錄、資質(zhì)證書等資料，配合自評(píng)工作小組進(jìn)行檢查。根據(jù)自評(píng)結(jié)果，制定員工安全培訓(xùn)教育改進(jìn)計(jì)劃。5.其他部門按照公司統(tǒng)一部署，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)自評(píng)工作。積極配合自評(píng)工作小組的工作，提供相關(guān)信息和資料，共同做好公司安全生產(chǎn)自評(píng)工作。三、自評(píng)內(nèi)容（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確，是否得到有效落實(shí)。2.安全管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等，各項(xiàng)制度是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否具有可操作性。3.安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)工作，有無違規(guī)行為，對(duì)違規(guī)行為的處理是否及時(shí)、有效。（二）人員安全素質(zhì)1.員工安全培訓(xùn)教育情況，是否按照規(guī)定對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，對(duì)在崗員工是否定期進(jìn)行安全再培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合崗位需求，員工安全知識(shí)和技能是否滿足工作要求。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效，是否按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)審和換證。3.員工對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的熟悉程度，是否了解本崗位的安全操作規(guī)程，是否具備自我保護(hù)意識(shí)和應(yīng)急處置能力。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，有無帶病運(yùn)行現(xiàn)象，安全防護(hù)裝置是否齊全、有效。2.特種設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)，操作人員是否持證上崗，設(shè)備運(yùn)行記錄是否完整。3.電氣設(shè)備、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備等是否符合安全要求，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保正常運(yùn)行。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.生產(chǎn)作業(yè)場所的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通，是否滿足安全生產(chǎn)要求。2.作業(yè)現(xiàn)場的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否采取有效的防護(hù)措施，保障員工身體健康。3.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸是否符合相關(guān)規(guī)定，是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，是否配備必要的應(yīng)急救援器材。（五）安全風(fēng)險(xiǎn)管控1.公司是否開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，是否對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.是否針對(duì)不同等級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的管控措施，是否落實(shí)到具體部門和人員，管控措施是否有效。3.安全風(fēng)險(xiǎn)信息是否及時(shí)更新，是否對(duì)新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變化的情況進(jìn)行重新評(píng)估和管控。（六）應(yīng)急管理1.公司是否制定完善的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，應(yīng)急預(yù)案是否符合實(shí)際情況，是否具有針對(duì)性和可操作性。2.是否定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，演練計(jì)劃是否合理，演練效果是否良好，是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。3.應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否配備齊全、完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保在緊急情況下能夠正常使用。四、自評(píng)程序（一）計(jì)劃制定每年年初，安全管理部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況和相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定本年度安全生產(chǎn)自評(píng)計(jì)劃。自評(píng)計(jì)劃應(yīng)明確自評(píng)范圍、方法、步驟、時(shí)間安排以及參與人員等內(nèi)容，并報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）準(zhǔn)備工作1.自評(píng)工作小組根據(jù)自評(píng)計(jì)劃，收集相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備檔案、人員培訓(xùn)記錄、安全檢查記錄等資料。2.準(zhǔn)備自評(píng)所需的表格、記錄工具等，如現(xiàn)場檢查表、人員訪談提綱、數(shù)據(jù)分析表格等。3.對(duì)參與自評(píng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉自評(píng)內(nèi)容、方法和流程，明確各自的職責(zé)。（三）實(shí)施自評(píng)1.自評(píng)工作小組按照自評(píng)計(jì)劃，采用文件資料審查、現(xiàn)場檢查、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方法，對(duì)公司安全生產(chǎn)各方面進(jìn)行全面評(píng)估。文件資料審查：查閱公司安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、檢查記錄、隱患排查治理記錄、事故報(bào)告等文件資料，檢查其完整性、合規(guī)性和有效性。現(xiàn)場檢查：深入公司各生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等現(xiàn)場，檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、安全防護(hù)裝置配備情況、作業(yè)環(huán)境條件、危險(xiǎn)化學(xué)品管理等，查看是否存在安全隱患。人員訪談：與公司各級(jí)管理人員、員工進(jìn)行交流，了解其對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的熟悉程度、安全操作技能掌握情況、對(duì)公司安全生產(chǎn)工作的意見和建議等。數(shù)據(jù)分析：對(duì)公司安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如事故發(fā)生率、隱患排查治理情況、安全投入情況等，評(píng)估公司安全生產(chǎn)管理水平的變化趨勢(shì)。2.在自評(píng)過程中，自評(píng)人員應(yīng)認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，填寫相關(guān)檢查表和記錄表格，并收集相關(guān)證據(jù)資料，如照片、視頻、文件復(fù)印件等。（四）結(jié)果匯總與分析1.自評(píng)工作結(jié)束后，自評(píng)工作小組對(duì)收集到的信息和資料進(jìn)行整理、匯總，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。2.運(yùn)用科學(xué)的方法對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行分析，評(píng)估公司安全生產(chǎn)狀況的整體水平，找出存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)，分析問題產(chǎn)生的原因。（五）報(bào)告編寫根據(jù)自評(píng)結(jié)果匯總與分析情況，自評(píng)工作小組編寫安全生產(chǎn)自評(píng)報(bào)告。自評(píng)報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.自評(píng)工作概況，包括自評(píng)目的、范圍、方法、步驟和時(shí)間安排。2.公司安全生產(chǎn)基本情況，如人員、設(shè)備、工藝、作業(yè)環(huán)境等。3.自評(píng)依據(jù)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全生產(chǎn)管理制度。4.自評(píng)結(jié)果，詳細(xì)列出發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，包括問題描述、存在位置、可能導(dǎo)致的后果、問題等級(jí)等。5.對(duì)自評(píng)結(jié)果的分析，闡述公司安全生產(chǎn)管理工作的優(yōu)點(diǎn)和不足，分析問題產(chǎn)生的原因。6.整改建議，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，提出具體的整改措施、責(zé)任部門、整改期限和整改目標(biāo)。（六）報(bào)告審核與發(fā)布自評(píng)報(bào)告編寫完成后，提交自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核。自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)自評(píng)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審查，提出修改意見，自評(píng)工作小組根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善。審核通過后的自評(píng)報(bào)告在公司內(nèi)部發(fā)布，向全體員工通報(bào)公司安全生產(chǎn)自評(píng)情況。五、整改措施與跟蹤（一）整改措施制定1.針對(duì)自評(píng)報(bào)告中提出的問題和隱患，各責(zé)任部門應(yīng)深入分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改方法、責(zé)任人員、整改期限等。2.整改措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效消除安全隱患，提高安全生產(chǎn)管理水平。對(duì)于重大安全隱患，應(yīng)制定專項(xiàng)整改方案，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）整改實(shí)施1.各責(zé)任部門按照整改措施要求，組織實(shí)施整改工作。在整改過程中，應(yīng)明確分工，落實(shí)責(zé)任，確保整改工作順利進(jìn)行。2.安全管理部門對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。對(duì)于整改難度較大的問題，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，確保按時(shí)完成整改任務(wù)。（三）整改效果驗(yàn)證1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方式可包括現(xiàn)場檢查、資料審查、人員訪談等，確保整改措施得到有效落實(shí)，安全隱患得到徹底消除。2.對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，形成整改效果驗(yàn)證報(bào)告。如整改效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)重新分析原因，制定進(jìn)一步的整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至達(dá)到整改要求。（四）整改記錄與歸檔1.各責(zé)任部門應(yīng)做好整改工作記錄，包括整改措施制定、實(shí)施過程、整改效果驗(yàn)證等方面的記錄，確保整改工作有據(jù)可查。2.安全管理部門負(fù)責(zé)將整改記錄進(jìn)行整理歸檔，納入公司安全生產(chǎn)管理檔案，作為公司安全生產(chǎn)管理工作的重要資料保存。六、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用（一）安全生產(chǎn)績效評(píng)估1.將安全生產(chǎn)自評(píng)結(jié)果作為公司安全生產(chǎn)績效評(píng)估的重要依據(jù)，對(duì)各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行量化考核。2.根據(jù)自評(píng)得分情況，評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)安全生產(chǎn)工作不達(dá)標(biāo)的部門和個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。（二）安全管理體系持續(xù)改進(jìn)1.分析自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)公司安全生產(chǎn)管理體系存在的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)修訂和完善安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，不斷優(yōu)化安全管理流程。2.根據(jù)公司發(fā)展、工藝變更、設(shè)備更新等情況，適時(shí)調(diào)整安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控措施