PAGE煤礦生產(chǎn)安全督查制度一、總則（一）目的為了加強煤礦生產(chǎn)安全管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本公司實際情況，制定本督查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬煤礦企業(yè)的生產(chǎn)活動，包括煤礦開采、通風、瓦斯防治、防治水、機電運輸、安全監(jiān)控等各個環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準和相關政策要求，確保督查工作合法合規(guī)。2.預防為主原則：注重事前預防，通過全面、深入的督查，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，采取有效措施加以防范。3.全面覆蓋原則：對煤礦生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類人員進行全方位督查，不留死角。4.責任追究原則：對督查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和安全隱患，明確責任主體，依法依規(guī)追究相關人員的責任。二、督查機構與職責（一）督查機構設置公司成立煤礦生產(chǎn)安全督查領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要領導擔任組長，分管安全領導擔任副組長，成員包括安全管理部門、生產(chǎn)技術部門、機電管理部門、通風管理部門等相關部門負責人。領導小組下設辦公室，設在安全管理部門，負責日常督查工作的組織協(xié)調(diào)。（二）領導小組職責1.貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策方針，審定公司煤礦生產(chǎn)安全督查制度。2.定期召開安全督查工作會議，研究解決督查工作中的重大問題。3.對督查工作進行總體部署，下達督查任務，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。4.對督查結果進行審核，做出決策，對重大安全隱患整改情況進行跟蹤督辦。（三）督查辦公室職責1.制定年度、季度、月度安全督查計劃，并組織實施。2.組建督查隊伍，明確督查人員職責分工，開展日常督查工作。3.收集、整理、分析督查信息，建立安全督查檔案。4.對督查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行分類匯總，下達整改通知書，跟蹤整改情況。5.定期向領導小組匯報督查工作進展情況，提出工作建議。6.組織對督查人員的培訓和考核。（四）督查人員職責1.熟悉國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司安全管理制度，具備相應的專業(yè)知識和技能。2.按照督查計劃和任務要求，深入煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場，認真開展督查工作，如實記錄督查情況。3.對發(fā)現(xiàn)的安全隱患和違規(guī)行為，及時提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。4.定期撰寫督查報告，反饋督查結果，對存在的問題進行分析總結，提出改進措施。5.保守督查工作中涉及的企業(yè)機密和商業(yè)秘密。三、督查內(nèi)容與標準（一）安全管理1.安全生產(chǎn)責任制落實情況，包括各級管理人員、各崗位人員的安全生產(chǎn)職責是否明確、是否履行到位。2.安全管理制度建設與執(zhí)行情況，如安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓制度、事故應急預案等是否健全，是否嚴格執(zhí)行。3.安全管理機構設置與人員配備情況，是否符合規(guī)定要求，安全管理人員是否具備相應的資質(zhì)和能力。4.安全投入保障情況，安全費用是否足額提取、?？顚Ｓ茫踩O施設備是否完好有效。（二）通風管理1.通風系統(tǒng)是否合理、穩(wěn)定、可靠，通風設施是否完好，通風阻力是否符合規(guī)定。2.瓦斯管理情況，瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運行，瓦斯超限是否按規(guī)定處置，瓦斯檢查制度是否落實。3.局部通風管理情況，局部通風機是否正常運轉，風筒是否完好，是否存在循環(huán)風等。4.通風安全儀器儀表配備與使用情況，是否定期校驗、維護，數(shù)據(jù)是否準確可靠。（三）瓦斯防治1.瓦斯抽采系統(tǒng)建設與運行情況，抽采設備是否完好，抽采參數(shù)是否符合要求，抽采效果是否達標。2.防突措施落實情況，突出礦井是否按規(guī)定采取區(qū)域防突措施和局部防突措施，措施是否有效。3.瓦斯防治管理制度執(zhí)行情況，如瓦斯超限停電撤人制度、瓦斯排放制度等是否嚴格執(zhí)行。（四）防治水管理1.防治水基礎工作情況，水文地質(zhì)資料是否齊全準確更新，防治水機構、隊伍、設備是否配備到位。2.探放水制度落實情況，是否堅持“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”原則，探放水鉆孔是否符合要求。3.排水系統(tǒng)運行情況，排水設備是否完好，排水能力是否滿足要求，水倉是否定期清理。4.礦井周邊及井田范圍內(nèi)水文地質(zhì)情況，是否存在老空區(qū)、廢棄井筒等積水隱患，是否采取有效防范措施。（五）機電運輸管理1.機電設備管理情況，設備選型是否合理，安裝、使用、維護、檢修是否符合規(guī)定，設備完好率是否達標。2.供電系統(tǒng)安全情況，供電線路是否符合要求，電氣設備是否存在失爆現(xiàn)象，繼電保護裝置是否靈敏可靠。3.提升運輸設備運行情況，提升絞車、鋼絲繩、連接裝置等是否完好，運輸軌道是否符合標準，信號裝置是否齊全有效。4.機電運輸安全管理制度執(zhí)行情況，如設備定期檢修制度、停送電制度、崗位操作規(guī)程等是否嚴格執(zhí)行。（六）安全監(jiān)控1.安全監(jiān)控系統(tǒng)建設與運行情況，傳感器設置是否合理，數(shù)據(jù)傳輸是否正常，監(jiān)控中心是否24小時值班。2.安全監(jiān)控設備維護與管理情況，是否定期調(diào)校、檢修，設備完好率是否達標。3.安全監(jiān)控信息處理與應用情況，對監(jiān)控數(shù)據(jù)是否及時分析、處理，異常情況是否及時報警、處置。（七）現(xiàn)場作業(yè)1.作業(yè)規(guī)程編制與執(zhí)行情況，作業(yè)規(guī)程是否符合實際，是否按規(guī)程組織施工，現(xiàn)場作業(yè)人員是否熟悉規(guī)程內(nèi)容。2.現(xiàn)場安全防護設施設置情況，如支護、防護欄、警示標志等是否齊全有效。3.員工操作行為規(guī)范情況，是否遵守操作規(guī)程，是否存在違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律等現(xiàn)象。4.現(xiàn)場文明生產(chǎn)情況，巷道是否整潔，物料堆放是否整齊，設備擺放是否有序。四、督查方式與頻率（一）督查方式1.日常檢查：督查人員每天深入煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。2.定期檢查：每周、每月、每季度、每年組織開展定期安全督查，對煤礦生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行全面檢查。3.專項檢查：針對特定時期、特定環(huán)節(jié)、特定問題開展專項督查，如雨季“三防”檢查、瓦斯治理專項檢查、機電設備專項檢查等。4.不定期抽查：隨機抽取煤礦生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)地點進行突擊檢查，不提前通知，以真實掌握現(xiàn)場實際情況。（二）督查頻率1.公司安全管理部門每周至少對每個煤礦進行一次全面督查。2.公司分管安全領導每月至少對每個煤礦進行一次重點督查。3.公司主要領導每季度至少對每個煤礦進行一次全面督查。4.根據(jù)季節(jié)特點、生產(chǎn)任務、安全形勢等情況，適時組織開展專項督查和不定期抽查。五、督查程序（一）督查準備1.制定督查方案，明確督查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.收集相關資料，包括煤礦安全管理制度、作業(yè)規(guī)程、圖紙資料、設備臺賬等。3.準備督查所需的工具和儀器，如檢測設備、記錄表格等。（二）首次會議1.督查組到達煤礦后，與煤礦主要負責人及相關部門負責人召開首次會議。2.介紹督查目的、范圍、內(nèi)容、方法和人員分工，明確煤礦需配合的事項。3.煤礦主要負責人匯報近期安全生產(chǎn)工作情況及存在的問題。（三）現(xiàn)場檢查1.督查人員按照分工，深入煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場，對照督查內(nèi)容與標準進行詳細檢查。2.采用聽匯報、查資料、看現(xiàn)場、問情況、測數(shù)據(jù)等方式，全面收集安全信息。3.對發(fā)現(xiàn)的安全隱患和違規(guī)行為，及時記錄在督查檢查表上，并拍照或錄像留存證據(jù)。（四）溝通交流1.督查過程中，與煤礦各級管理人員、一線員工進行溝通交流，了解安全管理實際情況和員工對安全工作的看法。2.針對發(fā)現(xiàn)的問題，與相關人員進行溝通反饋，聽取意見和建議，共同分析原因，研究整改措施。（五）末次會議1.督查結束后，召開末次會議。2.督查組通報督查情況，包括發(fā)現(xiàn)的安全隱患、違規(guī)行為、存在問題及整改建議。3.煤礦主要負責人表態(tài)發(fā)言，對督查組提出的問題表示認可，并承諾立即組織整改。（六）督查報告1.督查組根據(jù)督查情況撰寫督查報告，報告內(nèi)容應包括督查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議、督查結論等。2.督查報告經(jīng)督查組組長審核簽字后，報公司安全管理部門，由安全管理部門匯總整理后呈公司領導審閱。六、隱患排查與整改（一）隱患排查1.督查人員在督查過程中，對發(fā)現(xiàn)的各類安全問題進行詳細記錄，按照隱患的嚴重程度和可能造成的危害進行分類分級。2.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.建立隱患排查臺賬，詳細記錄隱患的名稱、位置、類別、發(fā)現(xiàn)時間、整改責任人、整改期限等信息。（二）隱患整改1.對于一般隱患，由煤礦現(xiàn)場負責人立即組織整改，整改完成后由督查人員進行復查驗收。2.對于重大隱患，由公司安全管理部門下達整改通知書，明確整改責任單位、責任人、整改措施和整改期限。3.整改責任單位制定詳細的整改方案，經(jīng)公司分管安全領導審核批準后組織實施。整改過程中，要采取有效的安全防范措施，確保整改期間不發(fā)生安全事故。4.公司安全管理部門對重大隱患整改情況進行跟蹤督辦，定期檢查整改進度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。5.重大隱患整改完成后，由公司組織相關部門和專家進行驗收。驗收合格后，方可恢復正常生產(chǎn)。對整改不力或拒不整改的單位和個人，依法依規(guī)嚴肅追究責任。七、督查結果運用（一）與績效考核掛鉤1.將煤礦安全生產(chǎn)督查結果納入績效考核體系，對安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出的煤礦和個人給予獎勵。2.對督查中發(fā)現(xiàn)問題較多、安全隱患整改不力的煤礦，扣減績效考核分數(shù)，相應減少績效獎金。（二）作為評先評優(yōu)依據(jù)1.在公司年度評先評優(yōu)活動中，將安全生產(chǎn)督查結果作為重要參考依據(jù)。對安全生產(chǎn)工作成績顯著的煤礦和個人，優(yōu)先推薦參加各類先進評選。2.對發(fā)生生產(chǎn)安全事故或存在重大安全隱患的煤礦，取消當年評先評優(yōu)資格。（三）指導安全管理工作1.定期對督查結果進行分析總結，查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題，為公司完善安全管理制度、改進安全管理措施提供依據(jù)。2.根據(jù)督查發(fā)現(xiàn)的問題，針對性地開展安全培訓和專項整治活動，提高公司整體安全管理水平。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)督查中表現(xiàn)優(yōu)秀的督查人員，給予表彰和獎勵，包括榮譽證書、獎金等。2.對積極配合督查工作，及時發(fā)現(xiàn)并報告重大安全隱患，避免事故發(fā)生的煤礦員工，給予適當獎勵。3.對安全生產(chǎn)工作成績突出的煤礦，在全公司范圍內(nèi)進行通報表揚，并給予一定的物質(zhì)獎勵。（二）處