PAGE采煤隊生產(chǎn)用料管理制度一、總則（一）目的為加強采煤隊生產(chǎn)用料管理，規(guī)范材料的計劃、采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)用料的合理供應與有效利用，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司采煤隊生產(chǎn)用料的管理工作。（三）基本原則1.計劃性原則根據(jù)采煤隊的生產(chǎn)作業(yè)計劃，科學合理地編制材料需求計劃，確保材料供應與生產(chǎn)進度相匹配，避免積壓和短缺。2.節(jié)約性原則倡導節(jié)約用料，鼓勵采用新技術、新工藝、新材料，降低材料消耗，提高材料利用率，減少浪費。3.規(guī)范化原則明確各環(huán)節(jié)的工作流程和標準，嚴格按照規(guī)定進行操作，實現(xiàn)生產(chǎn)用料管理的規(guī)范化、標準化。4.責任追究原則對在生產(chǎn)用料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成損失的責任人，依法依規(guī)追究責任。二、職責分工（一）采煤隊1.根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，準確及時地編制月度、季度和年度材料需求計劃，并提交給物資供應部門。2.負責現(xiàn)場材料的使用管理，嚴格按照操作規(guī)程使用材料，確保安全生產(chǎn)。3.組織開展材料回收復用工作，提高材料的回收率和復用率。4.配合物資供應部門做好材料的驗收、盤點等工作。（二）物資供應部門1.負責匯總采煤隊提交的材料需求計劃，結合庫存情況，編制采購計劃，并組織實施采購。2.負責材料供應商的選擇、評估和管理，確保所采購材料的質(zhì)量符合要求。3.負責材料的到貨驗收工作，對驗收合格的材料辦理入庫手續(xù)，對不合格材料及時進行處理。4.負責建立健全材料庫存管理制度，定期進行庫存盤點，確保賬物相符。5.按照采煤隊的領料單及時發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。（三）財務部門1.負責制定材料采購資金預算，合理安排資金，確保材料采購資金的及時到位。2.負責對材料采購、使用等費用進行核算和監(jiān)督，嚴格控制成本支出。3.參與材料價格的審核和控制，對不合理的價格提出調(diào)整建議。（四）質(zhì)量檢驗部門1.負責對采購的材料進行質(zhì)量檢驗，確保所采購材料符合相關質(zhì)量標準和技術要求。2.對采煤隊使用的材料質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時督促整改。三、材料計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.采煤隊的年度、季度、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃。2.設備檢修計劃及技術改造方案。3.材料消耗定額及歷史消耗數(shù)據(jù)。4.庫存材料情況。（二）計劃編制流程1.采煤隊各班組根據(jù)生產(chǎn)任務和實際需求，填寫材料需求申請表，經(jīng)班組長審核簽字后上報采煤隊技術負責人。2.采煤隊技術負責人對各班組上報的材料需求申請表進行匯總、審核，結合設備運行狀況、技術改造需求等因素，編制采煤隊月度材料需求計劃，并提交給物資供應部門。3.物資供應部門收到采煤隊提交的月度材料需求計劃后，結合庫存情況進行綜合平衡，如有必要，組織相關人員進行現(xiàn)場核實，對計劃進行調(diào)整和完善，最終編制出公司月度材料采購計劃。（三）計劃變更1.因生產(chǎn)任務調(diào)整、設備故障等原因需要變更材料計劃時，采煤隊應及時填寫材料計劃變更申請表，詳細說明變更原因、變更內(nèi)容等，經(jīng)采煤隊負責人審核簽字后提交給物資供應部門。2.物資供應部門收到材料計劃變更申請表后，應盡快進行審核，并根據(jù)實際情況調(diào)整采購計劃。如因變更計劃導致已采購的材料無法使用，應及時與供應商協(xié)商處理，避免造成損失。四、材料采購管理（一）供應商選擇1.物資供應部門應建立合格供應商名錄，定期對供應商進行評估和考核，確保供應商具備良好的信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。2.采購材料時，應優(yōu)先從合格供應商名錄中選擇供應商。對于新的供應商，應進行嚴格的資質(zhì)審查和實地考察，經(jīng)評估合格后方可納入采購范圍。（二）采購合同簽訂1.物資供應部門與供應商簽訂采購合同前，應仔細審查合同條款，確保合同內(nèi)容明確、具體、合法，符合雙方的利益和要求。2.采購合同應明確材料的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交給財務部門、質(zhì)量檢驗部門等相關部門備案。（三）采購過程監(jiān)督1.物資供應部門應加強對采購過程的監(jiān)督，確保采購活動按照規(guī)定的程序和要求進行。2.采購人員應嚴格遵守采購紀律，不得接受供應商的賄賂或其他不正當利益，不得擅自變更采購合同條款。3.財務部門應加強對采購資金的管理，嚴格按照采購合同約定的付款方式和時間支付貨款，確保資金安全。五、材料驗收管理（一）驗收準備1.物資供應部門在材料到貨前，應通知質(zhì)量檢驗部門、采煤隊等相關部門做好驗收準備工作。2.根據(jù)材料的特點和驗收要求，準備好必要的驗收工具和場地。（二）驗收程序1.材料到貨后，物資供應部門應及時組織質(zhì)量檢驗部門、采煤隊等相關人員進行驗收。2.驗收人員應按照合同要求和相關質(zhì)量標準，對材料的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行逐一核對和檢驗。3.對于重要材料或關鍵設備，應進行現(xiàn)場檢驗或試驗，確保其性能符合要求。4.驗收合格的材料，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的材料，應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。（三）驗收記錄1.驗收人員應做好驗收記錄，詳細記錄材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨時間、驗收情況等信息。2.驗收記錄應妥善保存，以備查閱和追溯。六、材料存儲管理（一）存儲場所1.應設置專門的材料存儲場所，確保存儲環(huán)境安全、干燥、通風良好，符合材料存儲要求。2.材料存儲場所應劃分不同的區(qū)域，分別存放不同類型的材料，并設置明顯的標識牌。（二）存儲方式1.材料應按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，便于查找和管理。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應按照相關規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存盤點1.物資供應部門應定期對材料庫存進行盤點，確保賬物相符。2.盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.盤點結束后，應編制庫存盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和說明，并提出處理意見。七、材料發(fā)放管理（一）領料流程1.采煤隊根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領料單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，經(jīng)采煤隊負責人審核簽字后提交給物資供應部門。2.物資供應部門收到領料單后，應及時核對庫存情況，如庫存充足，應按照領料單要求發(fā)放材料；如庫存不足，應及時通知采煤隊，并說明情況。3.物資供應部門發(fā)放材料時，應在領料單上簽字確認，并做好發(fā)放記錄。（二）限額領料1.對于主要材料和消耗量大的材料，應實行限額領料制度。2.物資供應部門根據(jù)采煤隊的生產(chǎn)任務和材料消耗定額，確定各班組的領料限額，并下達限額領料單。3.采煤隊應嚴格按照限額領料單的要求控制領料數(shù)量，不得超限額領料。如因生產(chǎn)需要確需超限額領料，應辦理相關審批手續(xù)。（三）余料管理1.采煤隊在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，應及時清理回收，并辦理退料手續(xù)。2.物資供應部門對回收的余料進行驗收后，辦理入庫手續(xù)，并根據(jù)實際情況進行調(diào)劑使用或作價處理。八、材料使用管理（一）現(xiàn)場管理1.采煤隊應加強現(xiàn)場材料管理，確保材料擺放整齊、有序，標識清晰。2.嚴禁在施工現(xiàn)場隨意丟棄材料，對廢舊材料應及時回收，集中存放。（二）使用監(jiān)督1.采煤隊負責人應加強對材料使用情況的監(jiān)督檢查，確保材料按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用。2.質(zhì)量檢驗部門應定期對采煤隊使用的材料質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）節(jié)約措施1.采煤隊應積極推廣應用新技術、新工藝、新材料，降低材料消耗。2.鼓勵職工開展小改小革、修舊利廢活動，提高材料的利用率。九、材料回收復用管理（一）回收范圍1.采煤隊在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊鋼材、木材、電纜、配件等材料。2.因設備更新、技術改造等原因拆除下來的可復用設備和材料。（二）回收流程1.采煤隊應定期組織對廢舊材料進行清理回收，并分類存放。2.回收的廢舊材料應及時辦理回收手續(xù)，交物資供應部門統(tǒng)一管理。3.物資供應部門對回收的廢舊材料進行驗收后，根據(jù)實際情況進行修復、改制或調(diào)劑使用。（三）復用管理1.對于可復用的廢舊材料，物資供應部門應建立復用臺賬，詳細記錄材料的回收時間、來源、修復情況、使用去向等信息。2.復用材料應優(yōu)先用于本公司內(nèi)部的生產(chǎn)項目，如確實無法復用，應按照相關規(guī)定進行處理。十、考核與獎懲（一）考核內(nèi)容1.材料計劃的準確性和及時性。2.采購合同的執(zhí)行情況。3.材料驗收的質(zhì)量和效率。4.材料存儲的安全性和規(guī)范性。5.材料發(fā)放的準確性和及時性。6.材料使用的合理性和節(jié)約性。7.材料回收復用的完成情況。（二）考核方式1.成立考核小組，定期對各部門和相關人員的材料管理工作進行考