PAGE追加生產訂單流程及制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司追加生產訂單的流程，確保訂單追加過程的高效、準確、有序，滿足客戶需求，同時合理控制生產成本，提高公司整體運營效率和經濟效益。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及追加生產訂單的部門和人員，包括但不限于銷售部門、生產部門、采購部門、質量部門、財務部門等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準，確保追加生產訂單流程合法合規(guī)。2.準確性原則：訂單信息準確無誤，包括產品規(guī)格、數量、交貨期等，避免因信息錯誤導致生產延誤或其他問題。3.及時性原則：各部門在接到追加生產訂單需求后，應及時響應，按照規(guī)定流程迅速處理，確保訂單按時完成。4.協同性原則：各部門之間密切協作，相互配合，形成高效的工作鏈條，共同保障追加生產訂單的順利執(zhí)行。5.成本控制原則：在滿足訂單需求的前提下，合理控制生產成本，優(yōu)化資源配置，提高生產效益。二、追加生產訂單的發(fā)起（一）銷售部門1.當客戶提出追加生產訂單需求時，銷售代表應及時與客戶溝通，明確訂單的詳細信息，包括產品名稱、規(guī)格型號、數量、交貨期、質量要求等，并填寫《追加生產訂單申請表》。2.對客戶追加訂單的原因、緊急程度等進行評估，判斷是否符合公司利益和生產能力。如客戶要求的交貨期過短或訂單數量過大可能影響公司正常生產計劃時，應與客戶協商解決方案，并在申請表中注明協商情況。3.將填寫完整的《追加生產訂單申請表》提交給銷售部門負責人審核。審核內容包括訂單信息的準確性、客戶需求的合理性、對公司生產計劃和銷售業(yè)績的影響等。銷售部門負責人審核通過后，簽字確認并將申請表轉交給生產部門。（二）其他部門如因公司內部原因（如產品設計變更、庫存不足等）需要追加生產訂單，相關部門應填寫《追加生產訂單申請表》，詳細說明追加訂單的原因、產品信息、數量、預計交貨期等內容，并按照內部審批流程提交給上級領導審核，審核通過后轉交給生產部門。三、追加生產訂單的審核（一）生產部門1.生產部門接到《追加生產訂單申請表》后，首先對訂單的生產可行性進行評估。評估內容包括現有生產設備的產能、人員配備情況、原材料庫存狀況等。2.根據評估結果，判斷是否能夠滿足訂單的生產需求。如能夠滿足，制定初步的生產計劃，明確生產工序、所需設備、人員安排、原材料需求等，并填寫在申請表的相應位置。3.將申請表及初步生產計劃提交給生產部門負責人審核。生產部門負責人重點審核生產計劃的合理性、資源配置的有效性以及與公司整體生產計劃的協調性。審核通過后，簽字確認并轉交給采購部門。（二）采購部門1.采購部門收到生產部門轉來的申請表后，根據生產計劃中的原材料需求，核對現有原材料庫存。2.對于庫存不足的原材料，及時制定采購計劃，明確采購數量、供應商、預計到貨時間等信息，并填寫在申請表中。同時，與供應商溝通確認原材料的供應能力和交貨期，確保能夠按時滿足生產需求。3.將申請表及采購計劃提交給采購部門負責人審核。采購部門負責人審核采購計劃的合理性、供應商選擇的合規(guī)性以及采購成本的控制情況。審核通過后，簽字確認并轉交給財務部門。（三）財務部門1.財務部門接到申請表后，對追加生產訂單的成本進行核算。核算內容包括原材料采購成本、生產成本、人工成本、運輸成本等各項費用，并評估訂單對公司財務狀況的影響。2.根據成本核算結果，提出成本控制建議，如是否需要調整生產工藝以降低成本、是否可以通過優(yōu)化采購渠道降低采購成本等。3.將申請表及成本核算報告提交給財務部門負責人審核。財務部門負責人審核訂單成本的合理性、財務風險以及對公司利潤的影響。審核通過后，簽字確認并轉交給總經理審批。（四）總經理審批總經理對追加生產訂單申請表及各部門審核意見進行全面審查，綜合考慮公司的生產能力、市場需求、成本效益、客戶關系等因素，做出最終審批決定。如審批通過，簽字確認并返回給生產部門；如審批不通過，應明確原因，由相關部門重新調整或取消訂單申請。四、追加生產訂單的執(zhí)行（一）生產部門1.生產部門根據總經理審批通過的訂單信息和生產計劃，組織安排生產任務。向各生產車間下達生產指令，明確產品規(guī)格、數量、生產進度要求等。2.協調各生產車間之間的工作銜接，確保生產流程順暢。定期召開生產調度會議，及時解決生產過程中出現的問題，如設備故障、人員短缺、原材料供應不及時等。3.按照質量控制要求，對生產過程進行全程監(jiān)控。安排質量檢驗人員對每道工序的產品質量進行檢驗，確保產品符合客戶要求和相關質量標準。如發(fā)現質量問題，及時采取糾正措施，防止不合格產品流入下一道工序。（二）采購部門1.采購部門按照采購計劃及時與供應商簽訂采購合同，確保原材料按時、按質、按量供應。跟蹤供應商的生產進度和發(fā)貨情況，如發(fā)現供應商可能無法按時交貨，應及時與供應商溝通協調，采取相應的解決措施，如調整交貨期、尋找替代供應商等。2.負責原材料的到貨驗收工作。組織質量檢驗人員對到貨原材料進行檢驗，核對原材料的規(guī)格、數量、質量等是否與采購合同一致。如發(fā)現原材料存在質量問題或數量短缺，及時與供應商協商解決，并做好記錄。（三）質量部門1.質量部門嚴格按照質量標準對追加生產訂單的產品進行檢驗和測試。制定詳細的檢驗計劃，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等。2.在生產過程中，對關鍵工序和成品進行重點檢驗。對檢驗合格的產品出具質量檢驗報告，作為產品放行的依據。如發(fā)現產品質量不符合要求，及時通知生產部門進行整改，直至產品質量合格。3.定期對質量數據進行統(tǒng)計分析，總結質量問題的規(guī)律和趨勢，提出改進質量的建議和措施，不斷提高產品質量水平。（四）其他部門其他相關部門如物流部門、設備維護部門等應根據追加生產訂單的需求，做好相應的配合工作。物流部門負責產品的運輸和交付安排，確保產品按時、安全送達客戶手中；設備維護部門負責生產設備的日常維護和保養(yǎng)，保障設備正常運行，避免因設備故障影響生產進度。五、追加生產訂單的變更管理（一）變更申請在追加生產訂單執(zhí)行過程中，如因客戶需求變更、生產工藝調整、原材料供應問題等原因需要對訂單進行變更，相關部門應填寫《追加生產訂單變更申請表》，詳細說明變更的內容、原因、預計對生產進度和成本的影響等。（二）變更審核變更申請表按照與追加生產訂單相同的審核流程進行審核，即依次經過生產部門、采購部門、財務部門、總經理的審核。各部門重點審核變更內容的合理性、對生產計劃和成本的影響程度，確保變更不會對公司整體運營造成不利影響。（三）變更執(zhí)行經審核通過的變更申請，由生產部門根據變更內容調整生產計劃，并通知相關部門按照新的計劃執(zhí)行。采購部門根據變更后的原材料需求調整采購計劃，質量部門按照新的質量標準對產品進行檢驗。各部門應密切配合，確保變更后的訂單能夠順利完成。六、追加生產訂單的驗收與交付（一）驗收1.產品生產完成后，質量部門首先進行內部驗收。按照質量標準對產品進行全面檢驗，確保產品質量符合要求。檢驗合格后，出具內部質量驗收報告。2.通知客戶進行驗收。銷售部門與客戶溝通確定驗收時間和方式，協助客戶進行驗收工作?？蛻趄炇蘸细窈?，雙方簽署驗收文件。（二）交付1.物流部門根據訂單的交貨期和客戶要求，安排產品的運輸和交付。確保產品在運輸過程中的安全，按時送達客戶指定地點。2.交付產品時，向客戶提供相關的產品資料，如產品合格證、質量檢驗報告、使用說明書等。同時，辦理產品交付手續(xù)，由客戶簽字確認接收。（一）訂單記錄與存檔各部門應妥善保存與追加生產訂單相關的各類文件和記錄，包括申請表、審核意見、生產計劃、采購合同、質量檢驗報告、驗收文件等。這些記錄應按照時間順序和訂單編號進行整理歸檔，以便日后查詢和追溯。（二）數據分析與總結定期對追加生產訂單的執(zhí)行情況進行數據分析和總結。分析訂單的完成率、交貨準時率、產品合格率、成本控制情況等指標，找出存在的問題和不足之處。通過數據分析，總結經驗教訓，為今后的訂單管理工作提供參考和改進依據。（三）溝通與協調機