PAGE縣安全生產(chǎn)暗查暗訪制度一、總則（一）目的為進一步加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本縣實際，制定本安全生產(chǎn)暗查暗訪制度。（二）適用范圍本制度適用于本縣行政區(qū)域內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營單位及其涉及的安全生產(chǎn)活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)：嚴格依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范開展暗查暗訪工作，確保執(zhí)法檢查的合法性和權(quán)威性。2.全面覆蓋：對本縣各類生產(chǎn)經(jīng)營單位進行全面檢查，不留死角，確保安全生產(chǎn)監(jiān)管無盲區(qū)。3.問題導(dǎo)向：以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為核心，深入查找安全生產(chǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，督促企業(yè)落實整改措施。4.注重實效：通過暗查暗訪，切實推動企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實，有效防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生。（四）職責分工1.縣安全生產(chǎn)委員會辦公室（以下簡稱“安委辦”）負責組織、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)暗查暗訪工作。制定年度暗查暗訪計劃，并組織實施。匯總、分析暗查暗訪情況，向縣安委會報告，并通報相關(guān)部門和單位。對暗查暗訪中發(fā)現(xiàn)的重大問題進行跟蹤督辦，確保整改到位。2.負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門（以下簡稱“監(jiān)管部門”）根據(jù)各自職責，負責本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)暗查暗訪工作。制定本行業(yè)領(lǐng)域暗查暗訪實施方案，明確檢查內(nèi)容、標準和要求。組織實施暗查暗訪工作，對發(fā)現(xiàn)的問題依法依規(guī)進行處理，并及時向安委辦報告。督促指導(dǎo)本行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位落實安全生產(chǎn)主體責任，整改事故隱患。3.其他有關(guān)部門按照各自職責，配合做好安全生產(chǎn)暗查暗訪相關(guān)工作。二、暗查暗訪內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責任制落實情況1.企業(yè)主要負責人、分管負責人、安全管理人員等安全生產(chǎn)職責是否明確，是否層層簽訂安全生產(chǎn)責任書。2.企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)是否健全，人員配備是否符合要求。3.企業(yè)是否定期召開安全生產(chǎn)會議，研究解決安全生產(chǎn)問題。（二）安全管理制度建立及執(zhí)行情況1.企業(yè)是否建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，包括安全生產(chǎn)責任制、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等。2.各項安全管理制度是否有效執(zhí)行，是否存在制度空轉(zhuǎn)現(xiàn)象。（三）安全風險管控情況1.企業(yè)是否開展安全風險辨識、評估和分級管控工作，是否建立安全風險清單。2.對重大安全風險是否制定針對性的管控措施，是否落實責任人。3.安全風險公告欄是否設(shè)置規(guī)范，風險信息是否及時更新。（四）隱患排查治理情況1.企業(yè)是否建立隱患排查治理制度，是否定期開展隱患排查治理工作。2.隱患排查治理臺賬是否完善，隱患排查、登記、評估、報告、監(jiān)控、治理、驗收等環(huán)節(jié)是否落實到位。3.對排查出的重大事故隱患是否按照“五落實”要求進行整改，是否及時向監(jiān)管部門和有關(guān)部門報告。（五）安全培訓(xùn)教育情況1.企業(yè)主要負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員是否經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗。2.企業(yè)是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求，培訓(xùn)記錄是否完整。3.新員工入職是否進行三級安全教育培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員是否進行針對性培訓(xùn)。（六）應(yīng)急管理情況1.企業(yè)是否制定完善的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，是否涵蓋綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。2.應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂并演練，演練記錄是否齊全。3.應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全并定期維護保養(yǎng)，應(yīng)急救援隊伍是否建立并具備相應(yīng)的應(yīng)急處置能力。（七）現(xiàn)場安全管理情況1.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所的布局、設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)要求。2.危險化學(xué)品、易燃易爆物品等的儲存、使用、運輸是否符合相關(guān)規(guī)定。3.動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)是否嚴格執(zhí)行審批制度，作業(yè)現(xiàn)場安全措施是否落實到位。三、暗查暗訪方式（一）不打招呼、直奔現(xiàn)場檢查人員事先不通知被檢查單位，直接深入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場進行檢查，避免企業(yè)提前準備、弄虛作假。（二）隨機抽查從本縣生產(chǎn)經(jīng)營單位名錄庫中隨機抽取檢查對象，確保檢查的隨機性和公正性。（三）明察與暗訪相結(jié)合在部分情況下，可采取明察與暗訪相結(jié)合的方式，對重點企業(yè)或重點區(qū)域進行深入檢查，全面掌握安全生產(chǎn)真實情況。（四）聘請專家參與根據(jù)暗查暗訪工作需要，聘請相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專家參與檢查，充分發(fā)揮專家專業(yè)優(yōu)勢，提高檢查的準確性和專業(yè)性。四、暗查暗訪程序（一）制定計劃安委辦每年年初制定全縣安全生產(chǎn)暗查暗訪年度計劃，明確暗查暗訪的目標任務(wù)、范圍內(nèi)容、方式方法、時間安排等，并報縣安委會批準后實施。各監(jiān)管部門根據(jù)年度計劃，結(jié)合本行業(yè)領(lǐng)域?qū)嶋H，制定具體的暗查暗訪實施方案。（二）組織實施1.成立暗查暗訪組，由監(jiān)管部門工作人員和專家組成。暗查暗訪組應(yīng)明確分工，確保檢查工作有序進行。2.暗查暗訪組按照既定的方式方法和檢查內(nèi)容，深入生產(chǎn)經(jīng)營單位開展檢查。檢查過程中，應(yīng)認真查閱相關(guān)文件資料，實地查看作業(yè)現(xiàn)場，與企業(yè)負責人、安全管理人員和一線員工進行交流詢問，詳細記錄檢查情況。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，暗查暗訪組應(yīng)現(xiàn)場反饋給企業(yè)，并下達整改通知書，責令企業(yè)限期整改。整改通知書應(yīng)明確整改內(nèi)容、整改期限和整改要求，并由企業(yè)負責人簽字確認。（三）情況匯總與分析1.暗查暗訪結(jié)束后，暗查暗訪組應(yīng)及時對檢查情況進行匯總分析，形成暗查暗訪報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括暗查暗訪基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改建議等。2.各監(jiān)管部門應(yīng)將本行業(yè)領(lǐng)域暗查暗訪情況及時報送安委辦。安委辦對全縣暗查暗訪情況進行綜合匯總分析，形成全縣安全生產(chǎn)暗查暗訪情況通報。（四）跟蹤督辦1.安委辦對暗查暗訪中發(fā)現(xiàn)的重大問題進行跟蹤督辦，明確責任部門和責任人，督促其限期整改到位。2.責任部門應(yīng)定期向安委辦報告問題整改情況，直至問題徹底整改銷號。安委辦對整改情況進行實地核查，確保整改工作取得實效。（五）結(jié)果運用1.將暗查暗訪結(jié)果納入安全生產(chǎn)目標考核內(nèi)容，對暗查暗訪中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力的單位，在安全生產(chǎn)目標考核中予以扣分。2.對暗查暗訪中發(fā)現(xiàn)的典型違法違規(guī)行為，依法依規(guī)進行嚴肅查處，并予以公開曝光，起到警示震懾作用。3.將暗查暗訪情況作為企業(yè)安全生產(chǎn)誠信等級評定的重要依據(jù)，對安全生產(chǎn)工作落實不到位的企業(yè)，降低其誠信等級，實施聯(lián)合懲戒。五、工作紀律（一）嚴格遵守工作程序暗查暗訪組應(yīng)嚴格按照本制度規(guī)定的程序開展工作，確保檢查工作的規(guī)范性和嚴肅性。（二）保守工作秘密檢查人員在暗查暗訪過程中應(yīng)嚴格遵守保密紀律，不得泄露檢查單位的商業(yè)秘密和敏感信息，不得擅自對外發(fā)布檢查