PAGE生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全、有序、高效進(jìn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查制度。通過(guò)定期開(kāi)展自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題，持續(xù)提升生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理水平，實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、輔助生產(chǎn)區(qū)域以及與生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的辦公區(qū)域等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理自查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員、設(shè)備、物料、環(huán)境、工藝等各個(gè)方面進(jìn)行全面自查，不留死角。3.及時(shí)整改原則對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，明確責(zé)任人和整改期限，及時(shí)采取有效措施進(jìn)行整改，確保問(wèn)題得到徹底解決。4.持續(xù)改進(jìn)原則通過(guò)不斷總結(jié)自查經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問(wèn)題，完善管理措施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理水平的持續(xù)提升。二、自查組織與職責(zé)（一）自查小組成立以生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各車間主任、班組長(zhǎng)以及相關(guān)職能部門人員為成員的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查小組。自查小組負(fù)責(zé)制定自查計(jì)劃、組織實(shí)施自查工作、匯總自查結(jié)果并提出整改建議。（二）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開(kāi)展。審核自查計(jì)劃、自查報(bào)告，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)資源解決整改過(guò)程中遇到的困難。2.車間主任負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查工作的具體實(shí)施，組織本車間人員按照自查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。對(duì)本車間自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析，制定整改措施并監(jiān)督落實(shí)，及時(shí)向自查小組匯報(bào)整改情況。3.班組長(zhǎng)帶領(lǐng)本班組員工參與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查工作，對(duì)本班組的設(shè)備、物料、操作等進(jìn)行詳細(xì)檢查。負(fù)責(zé)本班組自查問(wèn)題的整改落實(shí)，及時(shí)反饋整改過(guò)程中的問(wèn)題和困難。4.相關(guān)職能部門人員按照各自職責(zé)，參與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查工作，重點(diǎn)對(duì)涉及本部門業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行檢查，如安全環(huán)保、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出專業(yè)性意見(jiàn)和建議，協(xié)助制定整改措施，并跟蹤整改效果。三、自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）人員管理1.人員資質(zhì)生產(chǎn)操作人員是否具備相應(yīng)的崗位技能證書，特種作業(yè)人員是否持證上崗。新員工是否經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整。2.人員操作規(guī)范員工是否遵守操作規(guī)程，有無(wú)違規(guī)操作行為。員工是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3.人員紀(jì)律員工是否遵守考勤制度，有無(wú)遲到、早退、曠工現(xiàn)象。工作現(xiàn)場(chǎng)是否存在串崗、脫崗、閑聊等違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為。（二）設(shè)備管理1.設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備臺(tái)賬是否完整，記錄設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、維修保養(yǎng)記錄等信息。設(shè)備檔案是否齊全，包括設(shè)備說(shuō)明書圖紙、安裝調(diào)試記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無(wú)異常聲音、振動(dòng)、發(fā)熱等現(xiàn)象。設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)是否符合要求，運(yùn)行參數(shù)是否在規(guī)定范圍內(nèi)。3.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行定期保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄是否完整。設(shè)備故障是否及時(shí)維修，維修記錄是否詳細(xì)，包括故障原因、維修措施、更換零部件等信息。4.設(shè)備安全防護(hù)裝置設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置等。安全防護(hù)裝置是否定期檢查和維護(hù)，確保其可靠性。（三）物料管理1.物料標(biāo)識(shí)物料是否有清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量等信息。標(biāo)識(shí)是否與物料實(shí)際情況相符，有無(wú)標(biāo)識(shí)不清、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤或無(wú)標(biāo)識(shí)的現(xiàn)象。2.物料存放物料是否按照規(guī)定的區(qū)域存放，不同類型、規(guī)格、批次的物料是否分開(kāi)存放。物料存放是否整齊有序，便于搬運(yùn)和取用，有無(wú)物料堆積、混亂現(xiàn)象。易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料的存放是否符合安全要求，是否有相應(yīng)防護(hù)措施。3.物料庫(kù)存管理物料庫(kù)存數(shù)量是否準(zhǔn)確，賬物是否相符，有無(wú)盤盈、盤虧現(xiàn)象。是否定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)記錄是否完整，對(duì)盤盈、盤虧物料是否及時(shí)進(jìn)行處理。4.物料損耗控制是否制定物料損耗控制措施，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗進(jìn)行有效控制。分析物料損耗原因，采取針對(duì)性措施降低物料損耗率，提高物料利用率。（四）環(huán)境管理1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否保持清潔衛(wèi)生，地面、設(shè)備、工作臺(tái)等是否無(wú)雜物、無(wú)油污。垃圾是否及時(shí)清理，垃圾桶是否加蓋，垃圾存放點(diǎn)是否定期消毒。2.通風(fēng)照明作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)是否良好，如果通風(fēng)不良，是否安裝通風(fēng)設(shè)備并正常運(yùn)行以保證空氣質(zhì)量。照明設(shè)施是否完好，亮度是否符合生產(chǎn)作業(yè)要求，有無(wú)照明不足或損壞現(xiàn)象。3.噪聲與粉塵控制對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生噪聲和粉塵的環(huán)節(jié)，是否采取有效的降噪、降塵措施。噪聲和粉塵排放是否符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，是否定期進(jìn)行檢測(cè)。4.消防安全消防設(shè)施是否齊全、完好有效，如滅火器、消火栓、消防水帶等。消防通道是否暢通無(wú)阻，嚴(yán)禁在消防通道內(nèi)堆放物料或停放車輛。是否定期組織員工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)和演練，員工是否熟悉消防器材的使用方法和火災(zāi)應(yīng)急處置流程。（五）工藝管理1.工藝文件工藝文件是否齊全、準(zhǔn)確，包括工藝流程圖、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。工藝文件是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)實(shí)際情況，是否及時(shí)更新。2.工藝執(zhí)行情況員工是否嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，有無(wú)擅自更改工藝參數(shù)或工藝流程的現(xiàn)象。對(duì)工藝執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，是否及時(shí)進(jìn)行分析和處理，采取措施確保工藝穩(wěn)定運(yùn)行。3.工藝優(yōu)化是否定期對(duì)工藝進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。鼓勵(lì)員工提出工藝改進(jìn)建議，對(duì)合理有效的建議給予獎(jiǎng)勵(lì)，并及時(shí)組織實(shí)施。四、自查周期與方式（一）自查周期1.日常自查各車間、班組每天對(duì)本區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題。2.定期自查生產(chǎn)部門每周組織一次全面的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查，對(duì)各車間、區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)檢查。公司每月組織一次綜合性的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查，由自查小組對(duì)全公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查評(píng)估。3.專項(xiàng)自查根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，針對(duì)特定的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、安全環(huán)保等問(wèn)題，不定期開(kāi)展專項(xiàng)自查。（二）自查方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查自查人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、查看實(shí)物、測(cè)量數(shù)據(jù)等方式，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員、設(shè)備、物料、環(huán)境、工藝等進(jìn)行實(shí)地檢查。2.資料查閱查閱相關(guān)的文件記錄、臺(tái)賬報(bào)表、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等資料，檢查其完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.人員訪談與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的員工進(jìn)行交流訪談，了解他們對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的認(rèn)識(shí)、執(zhí)行情況以及存在的問(wèn)題和建議。五、自查結(jié)果處理（一）問(wèn)題記錄1.自查人員在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)詳細(xì)記錄在《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查記錄表》中，包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人、問(wèn)題類型等信息。2.使用統(tǒng)一的問(wèn)題分類標(biāo)準(zhǔn)，如人員管理類、設(shè)備管理類、物料管理類、環(huán)境管理類、工藝管理類等，便于對(duì)問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和跟蹤整改。（二）整改通知1.自查小組對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析后，形成《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查報(bào)告》，明確存在的問(wèn)題、整改要求和整改期限。2.針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向責(zé)任部門或責(zé)任人下達(dá)《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理問(wèn)題整改通知書》，要求其限期整改。整改通知書應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題內(nèi)容、整改要求、整改期限以及預(yù)期達(dá)到的整改效果。（三）整改實(shí)施1.責(zé)任部門或責(zé)任人收到整改通知書后，應(yīng)立即組織人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，制定具體的整改措施，并按照整改期限認(rèn)真組織實(shí)施整改。2.在整改過(guò)程中，責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向自查小組匯報(bào)整改進(jìn)展情況，對(duì)整改過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，及時(shí)提出協(xié)調(diào)解決的請(qǐng)求。（四）整改驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)向自查小組提交《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理問(wèn)題整改報(bào)告》，申請(qǐng)整改驗(yàn)收。2.自查小組組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)照整改通知書的要求，檢查整改措施是否落實(shí)到位，問(wèn)題是否得到徹底解決。3.驗(yàn)收合格的，予以銷號(hào)；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令責(zé)任部門或責(zé)任人繼續(xù)整改，直至達(dá)到整改要求。（五）結(jié)果通報(bào)1.生產(chǎn)部門定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，將各車間、區(qū)域的自查情況、整改情況進(jìn)行公布，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)。2.對(duì)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多、整改不力的部門或責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，并納入績(jī)效考核，與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理監(jiān)督小組，由公司管理層、質(zhì)量部門人員、安全部門人員等組成，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理自查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期或不定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，檢查自查工作是否按要求開(kāi)展，問(wèn)題整改是否及時(shí)有效，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。（二）考核辦法1.制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作納入各部門、各崗位的績(jī)效考核體系。2.根據(jù)自查結(jié)果、整改情況以及監(jiān)督檢查情況，對(duì)各部門、各崗位進(jìn)行量化考核評(píng)分，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤。3.對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，導(dǎo)致生產(chǎn)事故、質(zhì)量問(wèn)題或其他不良后果的，依法依規(guī)追究責(zé)任。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門會(huì)同生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工參加生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的管理意識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理制度、自查方法、整改措施等方面，確保員工熟悉生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求，掌握自查和整改的基本方法。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)邀請(qǐng)公司內(nèi)部的管理專家、技術(shù)骨干進(jìn)行授課，結(jié)合實(shí)際案例講解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理知識(shí)和技能。組織內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流分享會(huì)，讓優(yōu)秀的車間、班組介紹生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)相互學(xué)習(xí)和借鑒。2.外部培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理需要，選派相關(guān)人員參加外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念和方法。邀請(qǐng)外部專家到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和培訓(xùn)，針對(duì)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題提出針對(duì)性的解決方案。（三）宣傳活動(dòng)1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、電子顯示屏等宣傳陣地，宣傳生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的重要