PAGE生產(chǎn)企業(yè)原料采購制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司原料采購流程，確保所采購的原料符合生產(chǎn)要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，加強采購過程的監(jiān)督與管理，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)所需原料的采購活動，包括但不限于原材料、輔助材料、包裝材料等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)，確保采購行為合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購原料符合生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。成本效益原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。二、采購計劃與預(yù)算1.采購計劃制定生產(chǎn)部門負責(zé)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及庫存狀況，提前制定原料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等詳細信息。采購計劃需經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的采購計劃，結(jié)合市場供應(yīng)情況、供應(yīng)商產(chǎn)能等因素，對采購計劃進行進一步細化和調(diào)整。2.采購預(yù)算編制采購部門依據(jù)采購計劃，會同財務(wù)部門編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)涵蓋各類原料的采購金額、運輸費用、倉儲費用等相關(guān)成本。采購預(yù)算需經(jīng)公司管理層審批通過后執(zhí)行。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照公司規(guī)定的預(yù)算調(diào)整流程進行申請和審批。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商信息應(yīng)包括企業(yè)基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。根據(jù)采購原料的類別和要求，制定供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)。采購部門按照篩選標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進行評估和篩選，選擇符合要求的供應(yīng)商進行合作。對于新供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等方面?？疾旖Y(jié)束后，采購部門應(yīng)撰寫考察報告，提出是否合作的建議。2.供應(yīng)商評估與考核采購部門定期對供應(yīng)商進行評估和考核。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面?？己酥笜?biāo)應(yīng)明確、量化，便于操作和比較。根據(jù)評估和考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加采購量等獎勵；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、減少采購量、暫停合作等措施，直至取消合作資格。3.供應(yīng)商關(guān)系維護采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通。定期召開供應(yīng)商會議，及時傳達公司的采購需求和質(zhì)量要求，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場動態(tài)。建立供應(yīng)商投訴處理機制。對于供應(yīng)商提出的問題和投訴，采購部門應(yīng)及時受理并協(xié)調(diào)解決。對于因供應(yīng)商原因給公司造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、采購流程1.采購申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫原料采購申請表。采購申請表應(yīng)詳細注明原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、預(yù)計到貨時間等信息。采購申請表經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至采購部門。采購部門對采購申請進行審核，審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、必要性、是否在預(yù)算范圍內(nèi)等。2.采購詢價采購部門根據(jù)采購申請，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價單。詢價單應(yīng)明確原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價格等條款。供應(yīng)商收到詢價單后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報價。采購部門對供應(yīng)商的報價進行整理和比較，選擇報價合理、質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商進行進一步洽談。3.采購談判采購部門與選定的供應(yīng)商進行采購談判。談判內(nèi)容包括價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。采購部門應(yīng)充分了解供應(yīng)商的成本結(jié)構(gòu)和市場行情，爭取有利的談判條件。談判過程中，采購部門應(yīng)做好談判記錄。談判記錄應(yīng)包括談判時間、地點、參與人員、談判內(nèi)容、達成的共識等信息。談判結(jié)束后，采購部門應(yīng)根據(jù)談判結(jié)果起草采購合同。4.采購合同簽訂采購合同經(jīng)雙方審核無誤后，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購部門應(yīng)將簽訂后的采購合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等。各部門應(yīng)按照合同要求履行各自的職責(zé)。5.采購訂單下達采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購合同的各項條款，確保供應(yīng)商按照合同要求及時、準(zhǔn)確地供應(yīng)原料。采購訂單下達后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況。及時與供應(yīng)商溝通，了解訂單生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等信息，確保原料按時、按量到貨。6.到貨驗收原料到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門做好驗收準(zhǔn)備。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)制定詳細的驗收標(biāo)準(zhǔn)和流程，對到貨原料進行嚴格檢驗。原料到貨時，采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員應(yīng)共同進行驗收。驗收內(nèi)容包括原料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等方面。驗收合格后，各方應(yīng)在驗收單上簽字確認。如發(fā)現(xiàn)原料存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。對于不合格原料，應(yīng)按照公司規(guī)定進行處理，如退貨、換貨、補貨等。7.付款結(jié)算財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收單，審核采購款項。審核無誤后，按照合同約定的付款方式進行付款結(jié)算。采購部門應(yīng)及時與財務(wù)部門核對采購款項的支付情況。對于已付款的采購業(yè)務(wù)，采購部門應(yīng)督促供應(yīng)商開具發(fā)票，并將發(fā)票及時提交給財務(wù)部門。五、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進行識別和評估。風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、付款風(fēng)險等方面。根據(jù)風(fēng)險識別結(jié)果，對風(fēng)險進行評估。評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。對于高風(fēng)險事件，應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。2.風(fēng)險應(yīng)對措施市場風(fēng)險應(yīng)對措施：關(guān)注市場動態(tài)，及時掌握原料價格波動情況。通過簽訂長期合同、套期保值等方式，降低市場價格波動對采購成本的影響。質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對措施：加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)。增加檢驗頻次和檢驗項目，確保所采購原料符合質(zhì)量要求。對于質(zhì)量問題嚴重的供應(yīng)商，應(yīng)及時終止合作。供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對措施：建立供應(yīng)商備份機制，避免因單一供應(yīng)商出現(xiàn)問題而影響生產(chǎn)。加強對供應(yīng)商的監(jiān)督和考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問題。合同風(fēng)險應(yīng)對措施：加強合同管理，確保合同條款明確、合法、有效。在簽訂合同前，應(yīng)進行嚴格的合同審核，避免合同糾紛。付款風(fēng)險應(yīng)對措施：嚴格按照合同約定的付款方式和時間進行付款。加強對供應(yīng)商付款情況的跟蹤和管理，避免因付款問題影響供應(yīng)商合作關(guān)系。六、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督。審計內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本的控制情況等方面。審計部門應(yīng)出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。采購部門應(yīng)根據(jù)審計報告的要求，及時進行整改，完善采購管理制度。2.外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查。積極配合外部監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改落實。并將整改情況向公司管理層匯報，確保公司采購