PAGE生產(chǎn)現(xiàn)場不合格管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)、處理生產(chǎn)過程中的不合格品，杜絕不合格品的產(chǎn)生和流轉(zhuǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場所有產(chǎn)品及物料的不合格管理，包括原材料、半成品、成品等。制定依據(jù)：參考質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)（如ISO9001）以及相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保制度符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定、修訂不合格管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場的不合格品進(jìn)行判定、標(biāo)識、隔離和記錄。組織對不合格品進(jìn)行原因分析，提出處理建議，并跟蹤處理結(jié)果。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品及時進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并通知質(zhì)量部門。配合質(zhì)量部門對不合格品進(jìn)行原因分析，負(fù)責(zé)實施不合格品的返工、返修等處理措施。對本部門生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計分析，采取措施防止不合格品再次發(fā)生。3.采購部門負(fù)責(zé)對采購的原材料、零部件等不合格品進(jìn)行處理，與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨等事宜。跟蹤供應(yīng)商對不合格品的處理情況，確保供應(yīng)商采取有效措施改進(jìn)質(zhì)量。4.倉庫管理部門負(fù)責(zé)對庫存的不合格品進(jìn)行單獨存放、標(biāo)識和管理，防止不合格品混入合格品中。按照質(zhì)量部門的要求，對不合格品進(jìn)行盤點、記錄，并協(xié)助處理不合格品。5.其他部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)涉及的不合格品的相關(guān)工作，配合質(zhì)量部門做好不合格品的管理。二、不合格品的識別與判定（一）不合格品的定義不符合公司規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、設(shè)計圖紙或合同要求的產(chǎn)品及物料，均視為不合格品。（二）不合格品的分類1.嚴(yán)重不合格品產(chǎn)品性能、安全指標(biāo)等不符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司規(guī)定的關(guān)鍵要求，可能導(dǎo)致產(chǎn)品無法正常使用或造成重大安全事故、質(zhì)量事故的不合格品。批量性的產(chǎn)品質(zhì)量問題，對產(chǎn)品的整體質(zhì)量和市場聲譽(yù)造成嚴(yán)重影響的不合格品。2.一般不合格品產(chǎn)品質(zhì)量不符合公司規(guī)定的一般要求，但不影響產(chǎn)品的基本使用功能，經(jīng)過返工、返修等措施可以達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格品。個別產(chǎn)品的質(zhì)量問題，對產(chǎn)品的局部性能或外觀有一定影響，但不構(gòu)成嚴(yán)重不合格的不合格品。3.輕微不合格品產(chǎn)品存在一些不影響使用功能和質(zhì)量的輕微缺陷，如表面劃痕、色澤略有差異等，經(jīng)過簡單處理即可符合要求的不合格品。（三）不合格品的判定依據(jù)1.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部制定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗規(guī)范等。2.設(shè)計圖紙和技術(shù)文件：產(chǎn)品的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、裝配圖等明確規(guī)定了產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求，作為判定不合格品的重要依據(jù)。3.合同要求：與客戶簽訂的合同中明確規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性能等要求，也是判定不合格品的重要參考。（四）不合格品的識別途徑1.檢驗過程：在原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等各個檢驗環(huán)節(jié)中，通過檢驗人員的檢測、試驗等手段發(fā)現(xiàn)不合格品。2.生產(chǎn)過程監(jiān)控：生產(chǎn)現(xiàn)場的操作人員、管理人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，如外觀缺陷、尺寸超差、性能異常等，及時識別為不合格品。3.客戶反饋：客戶在使用產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并反饋給公司，經(jīng)確認(rèn)后判定為不合格品。4.數(shù)據(jù)分析：通過對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)、檢驗記錄、客戶投訴等進(jìn)行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格品趨勢和問題，及時采取措施進(jìn)行識別和處理。三、不合格品的標(biāo)識與隔離（一）標(biāo)識方法1.在不合格品上或其包裝上粘貼紅色“不合格”標(biāo)識牌，注明不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格原因等信息。2.對于無法粘貼標(biāo)識牌的大型設(shè)備、原材料等，可采用在其顯著位置噴涂紅色“不合格”字樣，并做好記錄。3.在不合格品存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識，如紅色警示線、“不合格品區(qū)”標(biāo)識牌等，以便于識別和管理。（二）隔離措施1.不合格品應(yīng)存放在專門的不合格品區(qū)域，與合格品嚴(yán)格分開，并有明顯的隔離標(biāo)識。2.對于不合格的原材料、零部件等，應(yīng)單獨存放，并做好防護(hù)措施，防止其與合格品混淆或受到損壞。3.在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格半成品、成品，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，將不合格品隔離在生產(chǎn)現(xiàn)場的特定區(qū)域，等待質(zhì)量部門處理。4.對于已判定為不合格的產(chǎn)品，如需要進(jìn)行返工、返修等處理，應(yīng)在處理過程中進(jìn)行隔離，防止不合格品混入合格品中。四、不合格品的記錄與報告（一）記錄要求1.質(zhì)量部門應(yīng)建立完善的不合格品記錄臺賬，詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格原因、發(fā)現(xiàn)時間、處理情況等信息。2.記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。記錄表格應(yīng)按照規(guī)定的格式進(jìn)行填寫，確保信息的一致性和可追溯性。3.對于不合格品的處理過程，如返工、返修、報廢等，應(yīng)詳細(xì)記錄處理時間、處理人員、處理方法、處理結(jié)果等信息，并保存相關(guān)的處理記錄和憑證。（二）報告流程1.生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品后，操作人員應(yīng)立即通知生產(chǎn)班長或現(xiàn)場管理人員，生產(chǎn)班長或現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時將不合格品情況報告給質(zhì)量部門。2.質(zhì)量部門在接到不合格品報告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行判定、標(biāo)識和隔離，并填寫不合格品報告。不合格品報告應(yīng)包括不合格品的基本信息、不合格情況描述、判定結(jié)果、處理建議等內(nèi)容。3.質(zhì)量部門將不合格品報告提交給質(zhì)量主管審核，質(zhì)量主管審核通過后，將不合格品報告發(fā)送給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，如生產(chǎn)部門、采購部門、倉庫管理部門等，各部門負(fù)責(zé)人按照報告中的處理建議組織實施處理措施。4.對于嚴(yán)重不合格品或涉及重大質(zhì)量問題的不合格品，質(zhì)量部門應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行專題分析和研究，制定相應(yīng)的處理措施和改進(jìn)方案。五、不合格品的處理（一）返工與返修1.對于一般不合格品，經(jīng)質(zhì)量部門評估后，認(rèn)為可以通過返工或返修使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織實施返工或返修。2.返工或返修前，生產(chǎn)部門應(yīng)制定詳細(xì)的返工或返修方案，明確返工或返修的方法、步驟、要求以及質(zhì)量控制措施等。返工或返修方案應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門審核批準(zhǔn)后實施。3.在返工或返修過程中，質(zhì)量部門應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保返工或返修過程符合規(guī)定要求，返工或返修后的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。4.返工或返修完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序或入庫。（二）讓步接收1.對于某些不合格品，雖然不符合規(guī)定要求，但在不影響產(chǎn)品使用功能和安全性能的前提下，經(jīng)客戶同意或公司內(nèi)部評估后，可以采取讓步接收的方式處理。2.讓步接收前，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行全面評估，分析讓步接收對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全等方面的影響，并制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。3.讓步接收申請應(yīng)填寫讓步接收申請表，詳細(xì)說明不合格品的情況、讓步接收的理由、風(fēng)險控制措施等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)量主管審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4.對于讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、說明書等方面明確標(biāo)注讓步接收的相關(guān)信息，以便客戶了解產(chǎn)品的實際情況。（三）降級使用1.對于一些不合格品，經(jīng)過評估后，認(rèn)為其質(zhì)量雖不符合原標(biāo)準(zhǔn)要求，但仍可滿足較低等級的使用要求時，可以采取降級使用的方式處理。2.降級使用前，質(zhì)量部門應(yīng)確定產(chǎn)品降級后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用范圍，并在產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、說明書等方面明確標(biāo)注降級后的相關(guān)信息。3.生產(chǎn)部門應(yīng)按照降級后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用范圍組織生產(chǎn)和銷售，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和使用安全。（四）報廢1.對于嚴(yán)重不合格品、無法返工或返修的不合格品以及經(jīng)評估后認(rèn)為無使用價值的不合格品，應(yīng)予以報廢處理。2.報廢前，質(zhì)量部門應(yīng)填寫不合格品報廢申請表，詳細(xì)說明不合格品的情況、報廢原因等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)量主管審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。3.報廢的不合格品應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，如集中存放、定期清理等，防止其對環(huán)境造成污染或被非法利用。六、不合格品的原因分析與改進(jìn)措施（一）原因分析1.對于發(fā)生的不合格品，質(zhì)量部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，找出導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生的根本原因。2.原因分析可采用多種方法，如魚骨圖、5W1H分析法、排列圖等，從人員、機(jī)器、材料、方法、環(huán)境等方面進(jìn)行全面、深入的分析。3.在原因分析過程中，應(yīng)收集相關(guān)的證據(jù)和數(shù)據(jù)，如檢驗記錄、生產(chǎn)過程記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、原材料檢驗報告等，以便準(zhǔn)確找出問題的根源。（二）改進(jìn)措施1.根據(jù)不合格品的原因分析結(jié)果，相關(guān)部門應(yīng)制定針對性的改進(jìn)措施，明確改進(jìn)的目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時間節(jié)點等。2.改進(jìn)措施應(yīng)具有可操作性和有效性，能夠切實解決導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生的問題。對于涉及到管理體系、工藝方法、人員培訓(xùn)等方面的改進(jìn)措施，應(yīng)及時進(jìn)行修訂和完善相關(guān)制度和文件。3.質(zhì)量部門應(yīng)跟蹤改進(jìn)措施的實施情況，定期對改進(jìn)效果進(jìn)行評估和驗證。如改進(jìn)措施實施后仍未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新進(jìn)行原因分析，調(diào)整改進(jìn)措施，直至問題得到徹底解決。七、不合格品管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的不合格品管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括不合格品標(biāo)識、隔離、記錄、處理等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)不合格品管理過程中存在的問題，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，質(zhì)量部門應(yīng)填寫不符合項報告，明確不符合的內(nèi)容、責(zé)任部門和整改要求，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核制度1.公司建立不合格品管理考核制度，對在不合格品管理