PAGE生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場評審制度一、總則（一）目的為加強生產(chǎn)企業(yè)管理，確保產(chǎn)品質量和生產(chǎn)過程的規(guī)范性、安全性，提升企業(yè)整體運營水平，依據(jù)相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本現(xiàn)場評審制度。本制度旨在通過對生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場進行全面、系統(tǒng)的評審，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改，促進企業(yè)持續(xù)改進，保障企業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于本公司旗下所有生產(chǎn)企業(yè)，包括但不限于制造業(yè)、加工業(yè)等各類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。涵蓋企業(yè)的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質量控制、設備管理、人員管理、安全生產(chǎn)等方面。（三）評審依據(jù)1.國家相關法律法規(guī)，如《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》等。2.行業(yè)標準，如各類產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)規(guī)范、質量認證標準等。3.本公司內部制定的生產(chǎn)管理規(guī)范、質量手冊、安全操作規(guī)程等文件。二、評審組織與職責（一）評審小組1.成立由公司內部資深管理人員、技術專家、質量管理人員等組成的現(xiàn)場評審小組。評審小組設組長一名，負責全面領導評審工作，協(xié)調評審過程中的各項事宜。2.評審小組成員應具備豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗、專業(yè)知識和良好的溝通能力，熟悉相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。（二）職責分工1.組長職責制定評審計劃，確定評審目標、范圍、方法和時間安排。組織評審小組開展評審工作，協(xié)調解決評審過程中出現(xiàn)的問題。審核評審報告，對評審結果進行決策，并提出改進意見和要求。2.成員職責根據(jù)評審計劃和分工，對生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場的各個環(huán)節(jié)進行詳細檢查和評估。收集、整理評審過程中的相關數(shù)據(jù)和資料，撰寫評審記錄。對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，提出整改建議，并跟蹤整改情況。三、評審內容與標準（一）質量管理1.質量體系企業(yè)是否建立完善的質量管理體系，包括質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件等。質量體系應符合ISO9001質量管理體系標準或其他相關行業(yè)質量標準要求。質量管理體系是否有效運行，是否定期進行內部審核和管理評審，對發(fā)現(xiàn)的問題是否及時采取糾正措施和預防措施。2.原材料檢驗原材料采購是否有嚴格的檢驗制度，是否對原材料的質量、規(guī)格、型號等進行全面檢驗。原材料檢驗記錄是否完整、準確，檢驗報告是否規(guī)范。對于不合格原材料，是否有相應的處理措施，如退貨、換貨或讓步接收等。3.過程質量控制生產(chǎn)過程是否制定詳細的工藝文件和操作規(guī)程，操作人員是否嚴格按照工藝要求進行操作。是否設置關鍵工序質量控制點，對關鍵工序是否進行重點監(jiān)控和檢驗。過程檢驗記錄是否齊全，檢驗數(shù)據(jù)是否真實可靠。對生產(chǎn)過程中的不合格品，是否有明確的標識、隔離、記錄和處理程序。（二）設備管理1.設備臺賬企業(yè)是否建立完整的設備臺賬檔案，記錄設備的名稱、型號、規(guī)格、購置日期、使用部門、維修保養(yǎng)記錄等信息。設備臺賬是否及時更新，確保設備信息的準確性和完整性。2.設備維護保養(yǎng)是否制定設備維護保養(yǎng)計劃，定期對設備進行維護保養(yǎng)，確保設備正常運行。設備維護保養(yǎng)記錄是否詳細，包括維護保養(yǎng)時間、內容、更換的零部件等信息。對設備故障是否及時進行維修，維修記錄是否完整。3.設備安全管理設備是否具備必要的安全防護裝置，如防護欄、警示標識、安全聯(lián)鎖裝置等。設備操作人員是否經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉設備操作規(guī)程和安全注意事項。是否對設備操作人員進行定期的安全考核。（三）人員管理1.人員資質企業(yè)各崗位人員是否具備相應的資質證書和工作經(jīng)驗，如生產(chǎn)操作人員是否經(jīng)過崗位技能培訓，取得相應的操作證書；質量管理人員是否具備質量管理知識和技能，取得相關質量資格證書等。人員資質證書是否有效，是否定期進行審核和更新。2.培訓管理是否制定員工培訓計劃，根據(jù)員工崗位需求和企業(yè)發(fā)展要求，定期組織員工進行培訓。培訓記錄是否完整，包括培訓時間、內容、參加人員、考核結果等信息。培訓效果是否達到預期目標，員工是否能夠熟練掌握相關知識和技能。3.人員健康與衛(wèi)生企業(yè)是否關注員工的健康狀況，為員工提供必要的勞動保護用品，如工作服、安全帽、防護手套等。是否定期組織員工進行健康體檢，對從事特殊工種的員工，是否按照國家規(guī)定進行職業(yè)健康監(jiān)護。（四）安全生產(chǎn)1.安全管理制度企業(yè)是否建立健全安全生產(chǎn)管理制度，包括安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、事故應急預案等。安全生產(chǎn)管理制度是否符合國家相關法律法規(guī)要求，是否得到有效執(zhí)行。2.安全設施與防護生產(chǎn)現(xiàn)場是否配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防爆裝置等。安全設施是否定期進行檢查和維護，確保其正常運行。作業(yè)場所是否設置明顯的安全警示標識，對危險區(qū)域是否進行有效隔離。3.安全培訓與教育是否對員工進行安全生產(chǎn)培訓和教育，提高員工的安全意識和操作技能。安全培訓內容是否包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等。新員工入職是否進行三級安全教育培訓，轉崗員工是否進行相應的崗位安全教育培訓。員工是否熟悉安全生產(chǎn)知識和應急處置方法。（五）環(huán)境保護1.環(huán)境管理制度企業(yè)是否建立環(huán)境管理制度，明確環(huán)境保護目標、措施和責任。環(huán)境管理制度是否符合國家環(huán)保法律法規(guī)要求，如《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》等。是否定期對企業(yè)的環(huán)境狀況進行監(jiān)測和評估，對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題是否及時采取措施進行整改。2.污染防治措施企業(yè)是否采取有效的污染防治措施，如廢水處理、廢氣凈化、噪聲控制、固體廢棄物處置等。污染防治設施是否正常運行，是否達到國家規(guī)定的排放標準。對危險化學品的儲存、使用和處置是否符合環(huán)保要求，是否有相應的應急預案和防范措施。四、評審程序（一）評審準備1.評審小組組長根據(jù)公司年度評審計劃和企業(yè)實際情況，制定本次現(xiàn)場評審方案。評審方案應明確評審目的、范圍、內容、方法、時間安排和人員分工等。2.評審小組提前通知被評審企業(yè)，要求企業(yè)準備好相關資料，如質量管理體系文件、設備臺賬、人員資質證書、安全生產(chǎn)管理制度等。3.評審小組成員熟悉評審依據(jù)和評審標準，準備好評審所需的表格、記錄工具等。（二）首次會議1.評審小組到達企業(yè)后，組織召開首次會議。首次會議由評審小組組長主持，企業(yè)相關負責人及各部門代表參加。2.首次會議介紹評審目的、范圍、程序、方法和時間安排，明確評審小組與企業(yè)的溝通方式和工作要求。3.企業(yè)負責人介紹企業(yè)基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質量管理體系運行情況等。（三）現(xiàn)場評審1.評審小組按照評審方案和分工，對企業(yè)現(xiàn)場進行全面、細致的檢查和評估。評審過程中，評審人員應保持客觀、公正的態(tài)度，認真記錄評審發(fā)現(xiàn)的問題。2.評審人員通過查閱文件資料、現(xiàn)場觀察、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方式獲取評審信息。對發(fā)現(xiàn)的問題，應與企業(yè)相關人員進行溝通和確認，確保問題的真實性和準確性。3.在評審過程中，評審小組可根據(jù)實際情況，適時調整評審方法和重點，確保評審工作的有效性。（四）末次會議1.現(xiàn)場評審結束后，評審小組組織召開末次會議。末次會議由評審小組組長主持，企業(yè)相關負責人及各部門代表參加。2.評審小組組長通報本次評審的總體情況，包括評審發(fā)現(xiàn)的主要問題、不符合項及整改建議。3.企業(yè)負責人對評審結果進行表態(tài)發(fā)言，承諾將按照評審小組提出的整改建議，制定整改計劃，落實整改措施，限期完成整改。4.末次會議結束后，評審小組向企業(yè)提交評審報告。（五）評審報告1.評審報告由評審小組組長組織撰寫，報告內容應包括評審概況、評審依據(jù)、評審范圍、評審方法、評審結果、不符合項分析、整改建議等。2.評審報告應客觀、準確地反映企業(yè)現(xiàn)場評審情況，語言表述應嚴謹規(guī)范。報告中的數(shù)據(jù)和事實應真實可靠，結論應明確。3.評審報告經(jīng)評審小組組長審核后，提交公司管理層審批。五、整改與跟蹤（一）整改計劃1.企業(yè)收到評審報告后，應針對評審發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細的整改計劃。整改計劃應明確整改措施、責任部門、責任人、整改期限等。2.整改計劃應具有可操作性，確保能夠有效解決評審發(fā)現(xiàn)的問題。整改措施應具體、明確，能夠針對問題的根源進行治理。（二）整改實施1.企業(yè)按照整改計劃組織實施整改工作。整改過程中，責任部門和責任人應認真履行職責，確保整改措施得到有效落實。2.企業(yè)應定期向評審小組匯報整改工作進展情況，及時反饋整改過程中遇到的問題和困難。評審小組可根據(jù)企業(yè)整改情況，適時進行現(xiàn)場指導和監(jiān)督。（三）整改驗收1.整改期限屆滿后，企業(yè)向評審小組提交整改報告，申請整改驗收。評審小組對企業(yè)整改情況進行現(xiàn)場檢查和評估，驗證整改措施的有效性。2.如整改結果符合要求，評審小組出具整改驗收合格報告；如整改結果仍不符合要求，評審小組應提出進一步的整改意見，要求企業(yè)繼續(xù)整改，直至達到驗收標準。六、結果應用（一）與績效考核掛鉤1.將生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場評審結果與企業(yè)績效考核掛鉤，對評審成績優(yōu)秀的企業(yè)給予獎勵，如績效加分、獎金獎勵等。2.對評審成績不合格或存在嚴重問題的企業(yè)，給予相應的處罰