PAGE生產(chǎn)加工原材料制度與管理流程一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)加工原材料的管理流程，確保原材料的采購、驗收、存儲、使用等環(huán)節(jié)符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，保障生產(chǎn)活動的順利進行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，增強公司的市場競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)加工原材料管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保原材料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的原材料，從源頭上保障產(chǎn)品質(zhì)量。3.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，降低庫存積壓，提高資金使用效率。4.職責明確原則：明確各部門在原材料管理流程中的職責，避免職責不清導致的管理混亂。5.流程規(guī)范原則：建立標準化的管理流程，確保原材料管理活動有序進行。二、采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)任務及庫存情況，提前制定原材料采購計劃。采購計劃應明確原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計采購時間等信息。2.在制定采購計劃時，生產(chǎn)部門應充分考慮原材料的市場供應情況、價格波動趨勢以及生產(chǎn)過程中的損耗等因素，確保采購計劃的合理性和準確性。3.采購計劃需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核后，提交至采購部門。（二）供應商選擇與評估1.采購部門應建立合格供應商名錄，對潛在供應商進行調(diào)查和評估。評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。2.采購部門可通過實地考察、查閱供應商資料、向其他企業(yè)咨詢等方式，對供應商進行全面了解。對于重要原材料的供應商，應進行嚴格的現(xiàn)場審核。3.根據(jù)評估結(jié)果，采購部門確定合格供應商，并定期對供應商進行重新評估和更新名錄。合格供應商應與公司簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、供貨合同等文件，明確雙方的權(quán)利和義務。(三)采購訂單下達1.采購部門根據(jù)審核后的采購計劃，向合格供應商下達采購訂單。采購訂單應明確原材料的詳細規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。2.在下達采購訂單前，采購部門應與供應商就訂單條款進行充分溝通，確保雙方理解一致。對于特殊要求的原材料，應在訂單中明確注明。3.采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應商保持密切聯(lián)系，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應。（四）采購合同管理1.采購部門應與供應商簽訂詳細的采購合同，合同內(nèi)容應符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利義務、質(zhì)量標準、價格條款、交貨方式、付款方式、違約責任等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本分發(fā)給相關部門，如倉庫管理部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。3.在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生變更或糾紛，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，并按照合同約定履行相應的責任和義務。同時，應將合同變更情況及時通知相關部門。三、驗收管理（一）驗收準備1.倉庫管理部門在收到采購部門下達的到貨通知后，應根據(jù)采購訂單和相關標準，準備好驗收場地、工具和人員。2.驗收人員應熟悉原材料的驗收標準和方法，掌握必要的檢測工具和設備的使用技能。同時，應了解原材料的特性和質(zhì)量要求，確保驗收工作的準確性。（二）數(shù)量驗收1.原材料到貨后，驗收人員應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.按照送貨單上的數(shù)量，對原材料進行逐一清點。對于批量較大的原材料，可采用抽檢的方式進行數(shù)量驗收，但抽檢比例應符合相關標準和公司規(guī)定。3.在數(shù)量驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，驗收人員應及時與供應商溝通，并做好記錄。對于短缺的原材料，應要求供應商及時補貨。（三）質(zhì)量驗收1.質(zhì)量控制部門應依據(jù)相關質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對原材料進行質(zhì)量驗收。驗收內(nèi)容包括原材料的外觀、尺寸、性能、化學成分等方面。2.對于重要原材料或質(zhì)量要求較高的原材料，質(zhì)量控制部門應進行全檢；對于一般性原材料，可根據(jù)實際情況進行抽檢。抽檢比例應根據(jù)原材料的風險程度和以往質(zhì)量情況確定。3.在質(zhì)量驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題，質(zhì)量控制部門應出具檢驗報告，并及時通知采購部門和生產(chǎn)部門。采購部門應與供應商協(xié)商解決質(zhì)量問題，如退貨、換貨、補貨等。（四）驗收記錄與報告1.驗收人員應詳細記錄原材料的驗收情況，包括數(shù)量驗收結(jié)果、質(zhì)量驗收結(jié)果、驗收時間、驗收人員等信息。驗收記錄應真實、準確、完整，并妥善保存。2.質(zhì)量控制部門應根據(jù)驗收情況出具驗收報告，驗收報告應明確原材料是否合格。對于不合格的原材料，應在報告中注明不合格項目及原因。3.驗收記錄和報告應及時傳遞給相關部門，如采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等，以便各部門進行后續(xù)處理。四、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.公司應根據(jù)原材料的種類、特性、存儲要求等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應劃分為不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等，并設置明顯的標識。2.原材料應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，遵循先進先出的原則，便于管理和取用。對于有特殊存儲要求的原材料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的防護措施。3.倉庫內(nèi)應配備必要的存儲設備和設施，如貨架、貨柜、托盤、溫濕度控制設備、消防設備等，以確保原材料的安全存儲。（二）入庫管理1.驗收合格的原材料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)。入庫時，倉庫管理人員應核對原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息與驗收記錄和報告是否一致。2.倉庫管理人員應根據(jù)原材料的存儲要求，將其存放在相應的存儲區(qū)域，并做好標識。同時，應建立原材料庫存臺賬，記錄原材料的入庫時間、數(shù)量、批次等信息。3.對于不合格的原材料，倉庫管理部門應將其存放在不合格品區(qū)，并做好標識和隔離措施。同時，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對原材料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在庫存盤點過程中，倉庫管理人員應逐一核對庫存臺賬與實物，記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并編制盤點差異報告。3.對于盤點差異，倉庫管理部門應組織相關人員進行調(diào)查和分析，明確責任，并采取相應的措施進行處理。如因人為原因?qū)е碌牟町?，應追究相關人員的責任；如因系統(tǒng)錯誤或其他原因?qū)е碌牟町?，應及時進行系統(tǒng)調(diào)整和數(shù)據(jù)修正。（四）庫存安全管理1.倉庫管理部門應加強庫存安全管理，制定安全管理制度和應急預案，確保原材料的存儲安全。2.倉庫內(nèi)應配備必要的安全設施和設備，如消防器材、防盜報警裝置、通風設備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.倉庫管理人員應嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。同時，應加強對倉庫的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。五、使用管理（一）領料管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫領料單。領料單應明確原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字。2.倉庫管理部門根據(jù)審核后的領料單，進行原材料的發(fā)放。發(fā)放時，倉庫管理人員應核對領料單與庫存臺賬的一致性，確保原材料的數(shù)量和質(zhì)量符合要求。3.倉庫管理人員應按照領料單上的數(shù)量發(fā)放原材料，并在領料單上簽字確認。同時，應及時更新庫存臺賬，記錄原材料的出庫時間、數(shù)量、領用部門等信息。（二）投料管理1.生產(chǎn)部門在使用原材料時，應按照工藝要求和操作規(guī)程進行投料。投料前，生產(chǎn)人員應核對原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息與領料單是否一致，并對原材料的質(zhì)量進行再次確認。2.在投料過程中，生產(chǎn)人員應嚴格控制投料量和投料順序，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。同時，應做好投料記錄，記錄投料時間、原材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.對于剩余的原材料，生產(chǎn)部門應及時退庫，并辦理退庫手續(xù)。倉庫管理部門應按照退庫單進行驗收和入庫，確保原材料的數(shù)量和質(zhì)量符合要求。（三）過程監(jiān)控1.質(zhì)量控制部門應加強對生產(chǎn)過程中原材料使用情況的監(jiān)控，定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的原材料進行檢查和抽檢，確保原材料的使用符合質(zhì)量標準和工藝要求。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題或使用異常情況，質(zhì)量控制部門應及時通知生產(chǎn)部門停止使用，并采取相應的措施進行處理。同時，應追溯原材料的來源和使用情況，查明原因，防止類似問題再次發(fā)生。3.生產(chǎn)部門應配合質(zhì)量控制部門做好生產(chǎn)過程監(jiān)控工作，及時提供相關信息和數(shù)據(jù)，確保生產(chǎn)過程的順利進行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。六、不合格品管理（一）不合格品識別與隔離1.在原材料驗收、存儲、使用等過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格品，相關人員應及時進行識別和隔離。不合格品應存放在專門的不合格品區(qū)，并做好標識，防止其與合格品混淆。2.質(zhì)量控制部門應負責對不合格品進行判定，并出具不合格品報告。不合格品報告應明確不合格品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、不合格項目及原因等信息。（二）不合格品處理1.對于一般不合格品，采購部門應與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。供應商應在規(guī)定時間內(nèi)對不合格品進行處理，并承擔相應的責任和費用。2.對于嚴重不合格品或無法與供應商協(xié)商解決的不合格品，公司應組織相關部門進行評審，制定處理方案。處理方案可包括報廢、返工、降級使用等。3.在不合格品處理過程中，相關部門應做好記錄，包括不合格品的處理時間、處理方式、處理結(jié)果等信息。處理記錄應妥善保存，以備追溯和查詢。（三）不合格品預防1.公司應定期對不合格品進行統(tǒng)計分析，找出不合格品產(chǎn)生的原因和規(guī)律，采取相應的預防措施，防止不合格品的再次發(fā)生。2.通過對不合格品的分析，質(zhì)量控制部門可提出改進建議，如優(yōu)化原材料采購標準、加強生產(chǎn)過程控制、完善