PAGE生產(chǎn)部環(huán)境因素管理制度一、總則（一）目的為有效識(shí)別、評(píng)估和控制生產(chǎn)部環(huán)境因素，減少生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的不利影響，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部所屬各生產(chǎn)車間、部門及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)涉及的環(huán)境因素管理。（三）引用文件1.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》2.《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》3.《中華人民共和國(guó)水污染防治法》4.《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》5.相關(guān)行業(yè)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（四）術(shù)語和定義1.環(huán)境因素：指一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。2.重大環(huán)境因素：指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部1.負(fù)責(zé)組織制定、修訂和完善生產(chǎn)部環(huán)境因素管理制度。2.指導(dǎo)、監(jiān)督各生產(chǎn)車間、部門開展環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)估和控制工作。3.協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的環(huán)境問題，組織實(shí)施環(huán)境改進(jìn)措施。（二）各生產(chǎn)車間1.負(fù)責(zé)本車間環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)估和登記工作。2.按照公司環(huán)境因素管理制度要求，制定并實(shí)施本車間的環(huán)境控制措施。3.對(duì)本車間員工進(jìn)行環(huán)境因素管理培訓(xùn)，提高員工環(huán)保意識(shí)。（三）質(zhì)量控制部門1.協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染物進(jìn)行檢測(cè)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。（四）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行，減少能源消耗和污染物排放。2.參與設(shè)備更新改造項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)估，提出環(huán)保建議。（五）采購(gòu)部門1.在采購(gòu)原材料、設(shè)備等物資時(shí)，優(yōu)先選擇環(huán)保型產(chǎn)品，減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保所采購(gòu)物資符合環(huán)保要求。（六）員工1.積極參與公司環(huán)境因素管理活動(dòng)，遵守環(huán)境管理制度。2.正確使用生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施，發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題及時(shí)報(bào)告。三、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估（一）識(shí)別范圍1.生產(chǎn)活動(dòng)中的原材料采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用過程。2.生產(chǎn)工藝過程，包括設(shè)備運(yùn)行、加工、裝配等環(huán)節(jié)。3.產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、銷售過程。4.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物（廢水、廢氣、廢渣等）的排放、處理和處置。5.能源消耗，如電力、水、蒸汽等。6.辦公區(qū)域的活動(dòng)，如紙張使用、電器設(shè)備使用等。（二）識(shí)別方法1.工藝流程分析法：對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行詳細(xì)分析，識(shí)別每個(gè)環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生的環(huán)境因素。2.現(xiàn)場(chǎng)觀察法：通過現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)過程、設(shè)備運(yùn)行狀況、廢棄物排放情況等，直接識(shí)別環(huán)境因素。3.物料平衡法：核算生產(chǎn)過程中物料的投入、產(chǎn)出和流失情況，分析可能產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.查閱歷史資料：查閱以往的環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、環(huán)境事故記錄等，獲取相關(guān)環(huán)境因素信息。（三）評(píng)估準(zhǔn)則1.法律法規(guī)要求：評(píng)估環(huán)境因素是否違反國(guó)家或地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)。2.環(huán)境影響程度：考慮環(huán)境因素對(duì)大氣、水、土壤、生態(tài)等環(huán)境要素的影響范圍和程度。3.發(fā)生頻率：評(píng)估環(huán)境因素發(fā)生的可能性大小。4.資源消耗：分析環(huán)境因素對(duì)資源（如能源、原材料等）的消耗情況。5.相關(guān)方關(guān)注程度：考慮相關(guān)方（如政府部門、周邊居民、客戶等）對(duì)環(huán)境因素的關(guān)注程度。（四）評(píng)估方法1.打分法：根據(jù)評(píng)估準(zhǔn)則，對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行打分，確定其重要性等級(jí)。2.矩陣法：通過建立環(huán)境因素與評(píng)估準(zhǔn)則之間的矩陣關(guān)系，直觀地評(píng)估環(huán)境因素的重要性。（五）重大環(huán)境因素確定1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定公司生產(chǎn)部的重大環(huán)境因素清單。2.重大環(huán)境因素清單應(yīng)定期更新，確保其準(zhǔn)確性和完整性。四、環(huán)境因素控制措施（一）目標(biāo)設(shè)定針對(duì)識(shí)別出的重大環(huán)境因素，制定明確的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)應(yīng)具有可測(cè)量、可實(shí)現(xiàn)、有時(shí)限等特點(diǎn)。（二）控制方案制定1.根據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定相應(yīng)的環(huán)境控制方案?？刂品桨笐?yīng)包括具體的措施、責(zé)任部門、實(shí)施時(shí)間等內(nèi)容。2.控制方案應(yīng)優(yōu)先考慮采用先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和工藝，減少污染物的產(chǎn)生和排放。（三）控制措施實(shí)施1.各責(zé)任部門按照環(huán)境控制方案的要求，組織實(shí)施各項(xiàng)控制措施。2.在控制措施實(shí)施過程中，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保措施的有效執(zhí)行。（四）運(yùn)行控制1.建立健全生產(chǎn)過程的環(huán)境管理程序，規(guī)范員工的操作行為。2.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。3.加強(qiáng)對(duì)原材料、能源的管理，合理使用資源，降低消耗。（五）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1.制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.發(fā)生環(huán)境事故時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，減少事故對(duì)環(huán)境的影響。五、環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量（一）監(jiān)測(cè)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)和環(huán)境因素狀況，制定環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃。監(jiān)測(cè)計(jì)劃應(yīng)包括監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)頻率等內(nèi)容。2.環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其合理性和有效性。（二）監(jiān)測(cè)實(shí)施1.按照環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃的要求，由質(zhì)量控制部門或委托有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)。2.監(jiān)測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)分析，掌握公司生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響狀況。2.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，評(píng)估環(huán)境控制措施的有效性，為環(huán)境管理決策提供依據(jù)。六、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核（一）審核計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的范圍、時(shí)間、人員等安排。2.內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋公司生產(chǎn)部所屬各部門和環(huán)境因素管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。（二）審核實(shí)施1.成立內(nèi)部審核小組，按照審核計(jì)劃的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。2.審核小組應(yīng)采用文件審查、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談等方式，對(duì)環(huán)境因素管理的各項(xiàng)工作進(jìn)行全面檢查。（三）審核報(bào)告編制1.審核結(jié)束后，審核小組應(yīng)編制內(nèi)部審核報(bào)告，總結(jié)審核情況，提出審核發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議。2.內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)提交給生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和公司管理層。（四）不符合項(xiàng)整改1.各責(zé)任部門對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，制定整改措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作落實(shí)到位。七、管理評(píng)審（一）評(píng)審計(jì)劃制定1.公司管理層負(fù)責(zé)制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，確定管理評(píng)審的時(shí)間、議題等內(nèi)容。2.管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括對(duì)環(huán)境因素管理工作的評(píng)審。（二）評(píng)審實(shí)施1.管理評(píng)審會(huì)議由公司管理層主持，生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。2.會(huì)議應(yīng)聽取環(huán)境因素管理工作的匯報(bào)，對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況、環(huán)境控制措施的有效性等進(jìn)行評(píng)審。（三）評(píng)審報(bào)告編制1.管理評(píng)審結(jié)束后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，總結(jié)評(píng)審情況，提出改進(jìn)方向和措施。2.管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)提交給公司管理層批準(zhǔn)。（四）改進(jìn)措施實(shí)施1.各部門根據(jù)管理評(píng)審提出的改進(jìn)建議，制定具體的改進(jìn)措施，并組織實(shí)施。2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保公司環(huán)境因素管理水平不斷提高。八、培訓(xùn)與意識(shí)提高（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部根據(jù)公司環(huán)境因素管理的需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間等安排。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估、環(huán)境控制措施、應(yīng)急處置等方面的知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃的要求，組織開展各類環(huán)境因素管理培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)講解等多種形式。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，確保員工掌握相關(guān)知識(shí)和技能。（三）意識(shí)提高活動(dòng)1.通過開展環(huán)保宣傳活動(dòng)、環(huán)境知識(shí)競(jìng)賽等方式，提高員工的環(huán)保意識(shí)和責(zé)任感。2.在公司內(nèi)部營(yíng)造良好的環(huán)保文化氛圍，鼓勵(lì)員工積極參與環(huán)境因素管理工作。九、記錄管理（一）記錄要求1.生產(chǎn)部及各相關(guān)部門應(yīng)建立健全環(huán)境因素管理記錄檔案，確保記錄真實(shí)、完整、有效。2.記錄應(yīng)包括環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估記錄、環(huán)境控制措施實(shí)施記錄、環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄等。（二）記錄保存1.環(huán)境因素管理記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定