PAGE飼料生產(chǎn)生產(chǎn)記錄制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范飼料生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)記錄，確保生產(chǎn)過(guò)程可追溯，保證飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，滿足相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，維護(hù)公司的良好形象和市場(chǎng)信譽(yù)。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，包括原料采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、包裝、成品入庫(kù)等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)記錄工作，確保各項(xiàng)記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核，監(jiān)督記錄的真實(shí)性和規(guī)范性，確保記錄符合質(zhì)量控制要求。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)記錄原料采購(gòu)相關(guān)信息，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)日期、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)記錄原料和成品的出入庫(kù)情況，包括出入庫(kù)日期、品種、數(shù)量、批次等。各崗位操作人員負(fù)責(zé)按照規(guī)定填寫(xiě)本崗位的生產(chǎn)操作記錄，對(duì)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原料采購(gòu)記錄1.供應(yīng)商信息詳細(xì)記錄供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、生產(chǎn)許可證編號(hào)等基本信息。2.采購(gòu)日期明確記錄每次采購(gòu)原料的具體日期。3.原料品種與規(guī)格準(zhǔn)確填寫(xiě)所采購(gòu)原料的品種、等級(jí)、規(guī)格等詳細(xì)信息。4.數(shù)量記錄采購(gòu)原料的實(shí)際數(shù)量，以重量、體積等合適的計(jì)量單位表示。5.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告隨貨附上原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括原料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果，如蛋白質(zhì)含量、水分含量、雜質(zhì)含量、霉菌毒素含量等，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)。6.采購(gòu)訂單編號(hào)記錄與本次采購(gòu)相關(guān)的訂單編號(hào)，以便查詢和核對(duì)采購(gòu)信息。（二）原料儲(chǔ)存記錄1.入庫(kù)日期記錄原料入庫(kù)的具體日期。2.原料品種與規(guī)格同采購(gòu)記錄一致，填寫(xiě)入庫(kù)原料的品種、等級(jí)、規(guī)格等信息。3.數(shù)量記錄入庫(kù)原料的實(shí)際數(shù)量。4.批次號(hào)為每批入庫(kù)原料賦予唯一的批次號(hào)，便于追溯和管理。5.存放位置明確記錄原料在倉(cāng)庫(kù)中的具體存放位置，如倉(cāng)庫(kù)區(qū)域、貨架編號(hào)等。6.庫(kù)存變動(dòng)記錄每次原料出庫(kù)或因其他原因?qū)е聨?kù)存數(shù)量變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄變動(dòng)日期、變動(dòng)原因、變動(dòng)數(shù)量等信息，確保庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性。（三）生產(chǎn)過(guò)程記錄1.生產(chǎn)日期記錄本次飼料生產(chǎn)的具體日期。2.產(chǎn)品品種與規(guī)格明確生產(chǎn)的飼料產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格等信息。3.生產(chǎn)批次號(hào)為每個(gè)生產(chǎn)批次賦予唯一的生產(chǎn)批次號(hào)，該批次號(hào)應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)簽上的批次號(hào)一致，便于產(chǎn)品追溯。4.配方信息詳細(xì)記錄本次生產(chǎn)所使用的飼料配方，包括各種原料的名稱、用量、比例等，配方應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)要求。5.生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行記錄記錄生產(chǎn)過(guò)程中各關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行情況，如開(kāi)機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、設(shè)備故障及維修情況等。對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)，應(yīng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和記錄。6.生產(chǎn)操作記錄各崗位操作人員應(yīng)詳細(xì)記錄本崗位的操作過(guò)程，包括原料投放順序、時(shí)間、操作方法、人員簽名等。例如，混合崗位應(yīng)記錄混合時(shí)間、混合均勻度檢測(cè)結(jié)果；制粒崗位應(yīng)記錄制粒溫度、壓力、顆粒外觀等信息。7.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等信息。檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)涵蓋產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，如感官指標(biāo)（色澤、氣味、粒度等）、理化指標(biāo)（營(yíng)養(yǎng)成分含量、水分含量等）、微生物指標(biāo)（菌落總數(shù)、大腸桿菌、沙門(mén)氏菌等）。（四）包裝記錄1.包裝日期記錄產(chǎn)品開(kāi)始包裝的日期。2.產(chǎn)品品種與規(guī)格同生產(chǎn)過(guò)程記錄一致，填寫(xiě)包裝產(chǎn)品的品種、型號(hào)、規(guī)格等信息。3.生產(chǎn)批次號(hào)記錄與包裝產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批次號(hào)。4.包裝材料信息記錄所使用包裝材料的名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、數(shù)量等信息，確保包裝材料符合產(chǎn)品包裝要求和食品安全標(biāo)準(zhǔn)。5.包裝規(guī)格與數(shù)量明確產(chǎn)品的包裝規(guī)格（如袋裝、罐裝的重量或體積）和包裝數(shù)量，記錄包裝過(guò)程中的實(shí)際包裝數(shù)量，確保包裝數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。6.包裝操作人員記錄記錄參與包裝操作的人員姓名、崗位、操作時(shí)間等信息，操作人員應(yīng)簽名確認(rèn)包裝工作的準(zhǔn)確性。（五）成品入庫(kù)記錄1.入庫(kù)日期記錄成品入庫(kù)的具體日期。2.產(chǎn)品品種與規(guī)格填寫(xiě)入庫(kù)成品的品種、型號(hào)、規(guī)格等信息。3.生產(chǎn)批次號(hào)記錄與入庫(kù)成品對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批次號(hào)。4.數(shù)量記錄入庫(kù)成品的實(shí)際數(shù)量，以包裝單位或重量等合適的計(jì)量單位表示。5.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告隨貨附上成品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括成品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)要求。6.入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)與存放位置明確成品入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)名稱及具體存放位置，便于庫(kù)存管理和查找。三、生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)與保存1.填寫(xiě)要求生產(chǎn)記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或電腦打印填寫(xiě)，不得使用鉛筆或易褪色的筆書(shū)寫(xiě)。記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改、偽造或遺漏。如發(fā)生記錄錯(cuò)誤，應(yīng)采用規(guī)范的更正方法進(jìn)行修改，修改處應(yīng)由修改人簽名并注明修改日期。各項(xiàng)記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫(xiě)，字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，便于查閱和理解。2.保存方式生產(chǎn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)文檔和電子文檔兩種形式保存。紙質(zhì)記錄應(yīng)分類(lèi)裝訂成冊(cè)，在每?jī)?cè)首頁(yè)編制目錄，注明記錄的年份、月份、類(lèi)別等信息，便于查找。電子記錄應(yīng)按照日期、類(lèi)別等進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，建立電子檔案管理系統(tǒng)，確保電子記錄的安全性和可訪問(wèn)性。電子記錄應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.保存期限生產(chǎn)記錄的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，一般情況下，飼料生產(chǎn)記錄應(yīng)保存至少[X]年。對(duì)于涉及產(chǎn)品質(zhì)量安全事故或糾紛的記錄，應(yīng)永久保存。四、生產(chǎn)記錄的查閱與使用1.查閱權(quán)限公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到指定地點(diǎn)查閱。質(zhì)量控制部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)等因質(zhì)量追溯、監(jiān)督檢查等工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，可直接查閱相關(guān)記錄，但應(yīng)做好查閱記錄，包括查閱時(shí)間、查閱人員、查閱內(nèi)容等信息。外部單位（如客戶、供應(yīng)商、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等）因業(yè)務(wù)需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)提前向公司提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在公司指定人員的陪同下查閱，并簽訂保密協(xié)議，確保記錄信息不被泄露。2.查閱程序查閱人員應(yīng)在指定的查閱地點(diǎn)進(jìn)行查閱，不得擅自將記錄帶出查閱地點(diǎn)。查閱過(guò)程中，應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄文檔，不得損壞、丟失記錄。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)將記錄歸還，并在查閱申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)查閱情況。3.記錄使用規(guī)定生產(chǎn)記錄僅供內(nèi)部質(zhì)量追溯、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、合規(guī)性檢查等工作使用，不得用于其他任何非法或不當(dāng)目的。未經(jīng)公司書(shū)面授權(quán)，任何人不得擅自復(fù)制、傳播、泄露生產(chǎn)記錄中的信息。五、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、及時(shí)性等方面。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。2.考核機(jī)制建立生產(chǎn)記錄考核機(jī)制，對(duì)在生產(chǎn)記錄工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反生產(chǎn)記錄制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理?？己酥笜?biāo)包括記錄填寫(xiě)的準(zhǔn)確性、完整性、按時(shí)提交率等。對(duì)于因記錄不完整、不準(zhǔn)確導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或無(wú)法追溯產(chǎn)品流向的，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3.責(zé)任追究對(duì)于違反