PAGE生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、審批、發(fā)放、使用、修訂及廢止等管理工作，確保生產(chǎn)作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和科學(xué)化，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)，包括但不限于產(chǎn)品制造、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)所涉及的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、修訂和審核工作。確保生產(chǎn)作業(yè)人員正確使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并監(jiān)督執(zhí)行情況。收集生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的反饋意見(jiàn)，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行修訂。2.技術(shù)部門(mén)提供產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝文件等相關(guān)資料，協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中涉及的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行審核，確保其準(zhǔn)確性和合理性。參與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂工作，根據(jù)技術(shù)變更及時(shí)調(diào)整相關(guān)內(nèi)容。3.質(zhì)量部門(mén)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的質(zhì)量控制要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保符合質(zhì)量管理體系要求。監(jiān)督作業(yè)指導(dǎo)書(shū)在生產(chǎn)過(guò)程中的執(zhí)行情況，對(duì)不符合質(zhì)量要求的情況提出整改意見(jiàn)。參與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂工作，從質(zhì)量角度提供專業(yè)建議。4.人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)工作，確保生產(chǎn)作業(yè)人員具備必要的操作技能和知識(shí)。將作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)納入員工培訓(xùn)計(jì)劃，跟蹤培訓(xùn)效果。5.文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編號(hào)、存檔、發(fā)放和回收等管理工作，確保文件的完整性和可追溯性。按照規(guī)定的格式和流程對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行排版、印刷和裝訂，保證文件質(zhì)量。二、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制（一）編制原則1.準(zhǔn)確性原則：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保操作人員能夠按照正確的方法進(jìn)行作業(yè)。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)作業(yè)的全過(guò)程，包括操作步驟、質(zhì)量控制要點(diǎn)、安全注意事項(xiàng)、設(shè)備維護(hù)要求等，使操作人員全面了解作業(yè)要求。3.實(shí)用性原則：語(yǔ)言通俗易懂，圖表清晰明了，便于操作人員理解和執(zhí)行。避免使用過(guò)于專業(yè)或生僻的術(shù)語(yǔ)，確保不同文化程度和技能水平的操作人員都能讀懂。4.可操作性原則：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況編寫(xiě)，所規(guī)定的操作方法和流程具有可操作性，能夠有效指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，提高生產(chǎn)效率。（二）編制依據(jù)1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件和工藝文件，明確產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、尺寸、性能等要求。2.生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和維護(hù)手冊(cè)，確保作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的設(shè)備操作要求與設(shè)備實(shí)際情況相符。3.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確定質(zhì)量控制要點(diǎn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.以往生產(chǎn)過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，總結(jié)優(yōu)化作業(yè)流程和操作方法。（三）編制內(nèi)容1.封面注明作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的名稱、編號(hào)、版本號(hào)、生效日期、適用范圍、編制部門(mén)、審核人、批準(zhǔn)人等信息。2.目錄列出作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各章節(jié)的標(biāo)題和頁(yè)碼，方便查閱。3.前言簡(jiǎn)要介紹作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制目的、適用范圍和編制依據(jù)。4.產(chǎn)品概述描述產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等基本信息，使操作人員對(duì)產(chǎn)品有初步了解。5.工藝流程以流程圖的形式詳細(xì)描述產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，包括各個(gè)工序的先后順序、操作內(nèi)容和相互關(guān)系。每個(gè)工序應(yīng)明確標(biāo)注工序名稱、操作設(shè)備、工藝參數(shù)等信息。6.操作步驟針對(duì)每個(gè)工序，詳細(xì)描述具體的操作步驟和方法。操作步驟應(yīng)按照操作順序依次編寫(xiě)，每一步驟應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，易于理解。對(duì)于關(guān)鍵操作步驟，應(yīng)配有相應(yīng)的操作示意圖或照片，直觀展示操作方法。7.質(zhì)量控制要點(diǎn)明確各工序的質(zhì)量控制要點(diǎn)，包括關(guān)鍵質(zhì)量特性、質(zhì)量檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次和合格標(biāo)準(zhǔn)等。質(zhì)量控制要點(diǎn)應(yīng)與產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范相結(jié)合，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。8.安全注意事項(xiàng)識(shí)別生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的安全防范措施和注意事項(xiàng)。安全注意事項(xiàng)應(yīng)涵蓋設(shè)備操作安全、人身安全、環(huán)境保護(hù)等方面，確保操作人員在作業(yè)過(guò)程中的安全。9.設(shè)備維護(hù)要求對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中使用的設(shè)備，規(guī)定日常維護(hù)保養(yǎng)的要求和方法，包括設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、緊固、檢查等內(nèi)容。明確設(shè)備維護(hù)的周期和責(zé)任人，確保設(shè)備正常運(yùn)行，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。10.異常情況處理針對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中可能出現(xiàn)的異常情況，如設(shè)備故障、質(zhì)量問(wèn)題、工藝異常等，制定相應(yīng)的處理措施和應(yīng)急預(yù)案。明確異常情況的報(bào)告流程、處理方法和責(zé)任人員，確保能夠及時(shí)有效地應(yīng)對(duì)異常情況，減少損失。11.附件如有必要，可附上相關(guān)的操作示意圖、表格、清單等附件，作為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的補(bǔ)充說(shuō)明，使操作人員能夠更直觀地理解和執(zhí)行作業(yè)要求。（四）編制流程1.任務(wù)下達(dá)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品特點(diǎn)，確定需要編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的產(chǎn)品或工序，并下達(dá)編制任務(wù)給相關(guān)的技術(shù)人員或生產(chǎn)骨干。2.資料收集編制人員收集產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、工藝文件、設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量管理體系文件等相關(guān)資料，作為編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的依據(jù)。3.初稿編制編制人員按照編制原則、依據(jù)和內(nèi)容要求，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的初稿。在編寫(xiě)過(guò)程中，可參考以往類似產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并與相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行溝通交流，確保初稿的準(zhǔn)確性和完整性。4.審核修改初稿完成后，由生產(chǎn)部門(mén)組織技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)從技術(shù)、質(zhì)量、安全等方面對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行全面審查，提出修改意見(jiàn)和建議。編制人員根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改，形成審核稿。5.批準(zhǔn)發(fā)布審核稿經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由文件管理部門(mén)進(jìn)行編號(hào)、存檔，并按照規(guī)定的格式和流程進(jìn)行排版、印刷和裝訂，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)和人員。三、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審批（一）審批流程1.初審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制完成后，首先由編制部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。初審主要檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的格式是否規(guī)范、內(nèi)容是否完整、語(yǔ)言是否通順等，確保作業(yè)指導(dǎo)書(shū)符合基本的編制要求。2.部門(mén)會(huì)審初審?fù)ㄟ^(guò)后，由生產(chǎn)部門(mén)組織技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行部門(mén)會(huì)審。會(huì)審人員應(yīng)從各自專業(yè)角度對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行審查，重點(diǎn)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的技術(shù)要求、工藝流程、質(zhì)量控制要點(diǎn)、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容是否準(zhǔn)確合理，是否符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。會(huì)審過(guò)程中，各部門(mén)應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行討論和修改。3.終審部門(mén)會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面的影響，對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行全面審查和批準(zhǔn)。終審?fù)ㄟ^(guò)后的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)方可正式發(fā)布實(shí)施。（二）審批意見(jiàn)處理1.對(duì)于初審、會(huì)審和終審過(guò)程中提出的修改意見(jiàn)和建議，編制人員應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)進(jìn)行修改和完善。修改后的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)再次提交相應(yīng)的審核人員進(jìn)行審核，直至審核通過(guò)。2.如審批意見(jiàn)涉及重大技術(shù)變更、工藝調(diào)整或安全風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，編制人員應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行專題研究，制定詳細(xì)的解決方案，并在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中進(jìn)行相應(yīng)的修改和說(shuō)明。修改后的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)需重新履行審批流程。四、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放（一）發(fā)放范圍作業(yè)指導(dǎo)書(shū)發(fā)放至與生產(chǎn)作業(yè)相關(guān)的部門(mén)和人員，包括生產(chǎn)車間、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、設(shè)備維護(hù)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、一線生產(chǎn)操作人員等。（二）發(fā)放方式1.紙質(zhì)版發(fā)放對(duì)于需要紙質(zhì)版作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的部門(mén)和人員，由文件管理部門(mén)按照規(guī)定的格式和流程進(jìn)行排版、印刷和裝訂，然后發(fā)放至各部門(mén)指定的文件接收人員。接收人員應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)，注明接收日期和份數(shù)。2.電子版發(fā)放對(duì)于具備電子文檔管理?xiàng)l件的部門(mén)和人員，文件管理部門(mén)可將作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的電子版發(fā)送至指定的電子郵箱或共享文件夾。接收人員應(yīng)及時(shí)下載保存，并在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)發(fā)放登記表上注明接收日期和電子版文件的保存路徑。（三）發(fā)放記錄文件管理部門(mén)應(yīng)建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)發(fā)放登記表，詳細(xì)記錄作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放日期、發(fā)放部門(mén)、發(fā)放份數(shù)、接收人員簽字等信息。發(fā)放登記表應(yīng)妥善保存，以便查詢和追溯作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放情況。五、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的使用（一）培訓(xùn)要求1.人力資源部門(mén)應(yīng)將作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)納入員工培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位和人員的需求，定期組織作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)工作。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、實(shí)際操作等多種形式，確保操作人員能夠熟練掌握作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的操作方法和要求。2.在培訓(xùn)過(guò)程中，培訓(xùn)人員應(yīng)詳細(xì)講解作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容，包括工藝流程、操作步驟、質(zhì)量控制要點(diǎn)、安全注意事項(xiàng)等，并結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行分析，使操作人員能夠深刻理解作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的重要性和實(shí)際應(yīng)用方法。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的理論知識(shí)和實(shí)際操作技能?？己撕细窈蠓娇缮蠉彶僮?，確保操作人員具備獨(dú)立完成生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的能力。（二）現(xiàn)場(chǎng)使用1.生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備齊全的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保操作人員能夠隨時(shí)查閱。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)放置在易于取用的位置，如操作工位附近的文件架、工具箱等。2.操作人員在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，熟悉作業(yè)要求和操作流程。在作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行操作，不得擅自更改操作方法和工藝參數(shù)。3.生產(chǎn)管理人員應(yīng)定期對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)使用情況進(jìn)行檢查，確保操作人員正確使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和指導(dǎo)，確保生產(chǎn)作業(yè)的順利進(jìn)行。（三）使用記錄操作人員應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上記錄生產(chǎn)作業(yè)的相關(guān)信息，如生產(chǎn)日期、產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、操作人員姓名等。記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，以便追溯生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量情況。同時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)使用記錄臺(tái)賬，對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂和完善提供依據(jù)。六、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂（一）修訂時(shí)機(jī)1.當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝改進(jìn)、設(shè)備更新、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化等情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修訂。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)存在明顯錯(cuò)誤、不合理或不適用的情況，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，組織對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修訂。3.根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)人員的反饋意見(jiàn)和建議，對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析和評(píng)估，如有必要，應(yīng)進(jìn)行修訂。（二）修訂流程1.提出修訂申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)或人員發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)需要修訂時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)修訂申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明修訂的原因、內(nèi)容和要求。2.修訂編制文件管理部門(mén)根據(jù)修訂申請(qǐng)表，將修訂任務(wù)下達(dá)給原編制人員或指定相關(guān)人員進(jìn)行修訂。編制人員按照編制要求和流程，對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修訂，形成修訂稿。3.審核批準(zhǔn)修訂稿完成后，按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審批流程進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。審核和批準(zhǔn)過(guò)程與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制審批流程相同，確保修訂后的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)符合相關(guān)要求。4.發(fā)布實(shí)施審核批準(zhǔn)后的修訂版作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由文件管理部門(mén)進(jìn)行編號(hào)、存檔，并按照發(fā)放方式發(fā)放至相關(guān)部門(mén)和人員。同時(shí)，文件管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)收回舊版作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)為最新版本。（三）修訂記錄文件管理部門(mén)應(yīng)建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)修訂記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂日期、修訂原因、修訂內(nèi)容、審核人員、批準(zhǔn)人員等信息。修訂記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，以便查詢和追溯作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂歷史。七、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的廢止（一）廢止條件1.當(dāng)產(chǎn)品停產(chǎn)、工藝淘汰、設(shè)備報(bào)廢等情況發(fā)生時(shí)，與之相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)予以廢止。2.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)經(jīng)過(guò)多次修訂后，已無(wú)法滿足生產(chǎn)作業(yè)要求，且無(wú)繼續(xù)使用價(jià)值的，應(yīng)予以廢止。（二）廢止流程1.提出廢止申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)或人員發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)需要廢止時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)廢止申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明廢止的原因和依據(jù)。2.審核批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)廢止申請(qǐng)表經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)廢止申請(qǐng)由文件管理部門(mén)進(jìn)行存檔