PAGE生產(chǎn)企業(yè)信息化管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)信息化管理工作，提高企業(yè)信息化水平，增強企業(yè)核心競爭力，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有涉及信息化管理的部門、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保信息化管理活動合法合規(guī)。2.安全性原則：保障企業(yè)信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.實用性原則：以滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求為出發(fā)點，注重信息化系統(tǒng)的實用性和有效性。4.集成性原則：實現(xiàn)信息化系統(tǒng)與企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有效集成，避免信息孤島。5.持續(xù)改進原則：根據(jù)企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化，不斷優(yōu)化信息化管理流程和系統(tǒng)功能。二、信息化管理組織與職責（一）信息化管理委員會1.組成：由企業(yè)高層管理人員、各相關(guān)部門負責人組成。2.職責：制定企業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。審議信息化建設(shè)重大項目和投資預算。協(xié)調(diào)解決信息化管理工作中的重大問題。監(jiān)督信息化管理制度的執(zhí)行情況。（二）信息化管理部門1.設(shè)置：設(shè)立專門的信息化管理部門，配備專業(yè)的信息化管理人員。2.職責：負責信息化系統(tǒng)的建設(shè)、維護和管理。制定和執(zhí)行信息化管理制度和流程。提供信息化技術(shù)支持和培訓服務(wù)。參與企業(yè)信息化項目的規(guī)劃、實施和驗收。負責企業(yè)信息安全管理工作。（三）各部門信息化管理職責1.業(yè)務(wù)部門：提出信息化需求，配合信息化管理部門進行系統(tǒng)建設(shè)和優(yōu)化。負責本部門信息化系統(tǒng)的日常使用和數(shù)據(jù)維護。遵守信息化管理制度，保障本部門信息安全。2.其他部門：按照各自職責，協(xié)同做好企業(yè)信息化管理相關(guān)工作。三、信息化規(guī)劃與預算管理（一）信息化規(guī)劃1.制定流程：信息化管理部門根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定年度信息化規(guī)劃草案，經(jīng)信息化管理委員會審議通過后實施。2.內(nèi)容要求：包括信息化建設(shè)目標、任務(wù)、項目計劃、技術(shù)選型、人員配置等內(nèi)容。3.滾動調(diào)整：根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化，適時對信息化規(guī)劃進行滾動調(diào)整。（二）信息化預算管理1.預算編制：信息化管理部門會同財務(wù)部門，根據(jù)信息化規(guī)劃編制年度信息化預算草案，報企業(yè)管理層審批。2.預算執(zhí)行：嚴格按照預算執(zhí)行信息化項目建設(shè)和運維工作，控制預算支出。3.預算調(diào)整：因特殊原因需要調(diào)整預算的，按照規(guī)定程序進行審批。四、信息化項目管理（一）項目立項1.需求提出：業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要提出信息化項目需求，填寫項目立項申請表。2.立項評審：信息化管理部門組織相關(guān)部門對項目立項申請表進行評審，提出評審意見，報信息化管理委員會審批。3.立項批復：經(jīng)信息化管理委員會批準立項的項目，由信息化管理部門下達立項批復文件。（二）項目實施1.項目招標：按照國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)采購制度，對信息化項目進行招標采購。2.項目建設(shè)：項目承建方按照合同要求進行項目建設(shè)，信息化管理部門負責監(jiān)督項目進度和質(zhì)量。3.項目驗收：項目完成后，由信息化管理部門組織相關(guān)部門進行驗收，驗收合格后方可交付使用。（三）項目運維1.運維服務(wù)：信息化管理部門負責信息化系統(tǒng)的日常運維服務(wù)，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。2.故障處理：建立故障處理機制，及時處理信息化系統(tǒng)故障，確保業(yè)務(wù)不受影響。3.系統(tǒng)升級：根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進步，適時對信息化系統(tǒng)進行升級優(yōu)化。五、信息化系統(tǒng)使用與管理（一）用戶賬號管理1.賬號創(chuàng)建：信息化管理部門根據(jù)用戶工作職責，為用戶創(chuàng)建信息化系統(tǒng)賬號，并分配相應權(quán)限。2.賬號變更：用戶因工作變動等原因需要變更賬號權(quán)限的，由所在部門提出申請，經(jīng)信息化管理部門審批后進行變更。3.賬號停用與刪除：用戶離職或不再需要使用信息化系統(tǒng)賬號的，所在部門應及時通知信息化管理部門停用或刪除賬號。（二）系統(tǒng)操作規(guī)范1.操作流程：制定信息化系統(tǒng)操作手冊，明確系統(tǒng)操作流程和規(guī)范。2.數(shù)據(jù)錄入：用戶應按照規(guī)定準確錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性、完整性和準確性。3.數(shù)據(jù)備份：定期對信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）系統(tǒng)安全管理1.安全策略制定：信息化管理部門制定信息化系統(tǒng)安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶認證等方面。2.安全防護措施：采取防火墻、入侵檢測、加密等安全防護措施，保障信息化系統(tǒng)安全。3.安全審計：定期對信息化系統(tǒng)進行安全審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。六、信息化數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與編碼1.數(shù)據(jù)分類：對企業(yè)各類數(shù)據(jù)進行分類，如客戶數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等。2.數(shù)據(jù)編碼：制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)編碼規(guī)則，確保數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性。（二）數(shù)據(jù)采集與錄入1.采集渠道：明確數(shù)據(jù)采集渠道，如業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動采集、人工錄入等。2.錄入要求：規(guī)范數(shù)據(jù)錄入格式和標準，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。（三）數(shù)據(jù)存儲與管理1.存儲設(shè)備：選擇合適的數(shù)據(jù)存儲設(shè)備，確保數(shù)據(jù)存儲安全可靠。2.存儲策略：制定數(shù)據(jù)存儲策略，如定期備份、異地存儲等。3.數(shù)據(jù)訪問控制：對數(shù)據(jù)訪問進行權(quán)限管理，防止數(shù)據(jù)非法訪問。（四）數(shù)據(jù)共享與交換1.共享原則：遵循合法、安全、可控的原則，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)共享與交換。2.共享流程：明確數(shù)據(jù)共享流程，確保數(shù)據(jù)共享的準確性和及時性。七、信息化培訓與教育（一）培訓計劃制定信息化管理部門根據(jù)企業(yè)信息化發(fā)展需求和員工崗位技能要求，制定年度信息化培訓計劃。（二）培訓內(nèi)容與方式1.培訓內(nèi)容：包括信息化基礎(chǔ)知識、系統(tǒng)操作技能、信息安全意識等。2.培訓方式：采用內(nèi)部培訓、外部培訓、在線學習等多種方式進行培訓。（三）培訓效果評估建立培訓效果評估機制，對培訓效果進行跟蹤評估，及時調(diào)整培訓內(nèi)容和方式。八、信息化風險管理（一）風險識別與評估1.風險識別：信息化管理部門定期對企業(yè)信息化管理工作進行風險識別，確定潛在風險點。2.風險評估：對識別出的風險進行評估，確定風險等級和影響程度。（二）風險應對措施針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施，如風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。（三）風險監(jiān)控與預警建立風險監(jiān)控機制，對風險應對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)新的風險點，并發(fā)出預警。九、信息化績效評估（一）評估指標設(shè)定1.系統(tǒng)運行指標：如系統(tǒng)可用性、響應時間等。2.業(yè)務(wù)支持指標：如信息化對業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、效率提升的貢獻等。3.用戶滿意度指標：用戶對信息化系統(tǒng)的滿意度評價。（二）評估方法與周期1.評估方法：采用定量與定性相結(jié)合的評估方法，如數(shù)據(jù)分析、問卷調(diào)查、用戶反饋等。2.評估周期：定期對信息化管理工作進行績效評估，一般為每年一次。（三）評估結(jié)果應用根據(jù)績效評估結(jié)果，對信息化管理部門和相