PAGE塑料包材生產(chǎn)樣品管理制度一、總則（一）目的為加強塑料包材生產(chǎn)樣品的管理，確保樣品的真實性、完整性和可追溯性，保證生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，特制定本管理制度。本制度適用于公司塑料包材生產(chǎn)過程中涉及的各類樣品的管理，包括原材料樣品、生產(chǎn)過程中的半成品樣品、成品樣品等。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部塑料包材生產(chǎn)相關(guān)部門，如研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部、倉庫管理部門等。同時，對于涉及外部合作、檢驗檢測機構(gòu)等相關(guān)方使用樣品的情況，也按照本制度進行管理。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部負責(zé)提出塑料包材新產(chǎn)品研發(fā)過程中所需樣品的申請，制定樣品的技術(shù)要求和質(zhì)量標準，參與樣品的檢驗和評估工作。2.生產(chǎn)部按照研發(fā)部提供的樣品要求和生產(chǎn)工藝，負責(zé)塑料包材樣品的生產(chǎn)制作，確保樣品生產(chǎn)過程符合相關(guān)操作規(guī)程和質(zhì)量控制要求。3.質(zhì)量控制部制定樣品的檢驗計劃和檢驗標準，負責(zé)對塑料包材生產(chǎn)樣品進行檢驗檢測，出具檢驗報告，判定樣品是否合格。對不合格樣品進行分析，提出整改意見，并跟蹤整改結(jié)果。4.倉庫管理部門負責(zé)塑料包材生產(chǎn)樣品的出入庫管理，建立樣品庫存臺賬，確保樣品的存儲條件符合要求，保證樣品的質(zhì)量不受影響。二、樣品的申請與審批（一）申請流程1.當需要制作塑料包材生產(chǎn)樣品時，由相關(guān)部門填寫《塑料包材生產(chǎn)樣品申請表》。申請表應(yīng)詳細注明樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、技術(shù)要求、質(zhì)量標準等信息。2.對于新產(chǎn)品研發(fā)所需樣品，由研發(fā)部提出申請；對于生產(chǎn)過程中工藝調(diào)整、質(zhì)量改進等需要制作的樣品，由生產(chǎn)部或質(zhì)量控制部提出申請。3.申請表經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至質(zhì)量管理部門審核。（二）審批流程1.質(zhì)量管理部門收到樣品申請表后，根據(jù)樣品的用途和相關(guān)標準，對申請表中的各項內(nèi)容進行審核。審核內(nèi)容包括技術(shù)要求的合理性、質(zhì)量標準的明確性、申請數(shù)量的必要性等。2.對于符合要求的申請，質(zhì)量管理部門負責(zé)人簽字批準；對于不符合要求的申請，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時與申請部門溝通，提出修改意見，申請部門修改后重新提交審批。3.經(jīng)審批通過的樣品申請表，一聯(lián)留存質(zhì)量管理部門備案，一聯(lián)交申請部門作為制作樣品的依據(jù)，一聯(lián)交倉庫管理部門作為樣品出入庫管理的參考。三、樣品的生產(chǎn)制作（一）生產(chǎn)計劃安排1.申請部門根據(jù)審批通過的樣品申請表，向生產(chǎn)部下達樣品生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)計劃，合理安排樣品的生產(chǎn)時間和生產(chǎn)批次。2.在安排樣品生產(chǎn)時，生產(chǎn)部應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境等滿足樣品生產(chǎn)的要求。對于特殊工藝要求的樣品，生產(chǎn)部應(yīng)提前做好準備工作，如調(diào)整設(shè)備參數(shù)、準備特殊原材料等。（二）生產(chǎn)過程控制1.生產(chǎn)部在樣品生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴格按照相關(guān)操作規(guī)程和質(zhì)量控制要求進行操作。操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標準，確保樣品生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。2.生產(chǎn)過程中應(yīng)做好各項記錄，包括原材料使用記錄、設(shè)備運行記錄、生產(chǎn)工藝參數(shù)記錄等。記錄應(yīng)真實、準確、完整，以便追溯樣品的生產(chǎn)過程。3.質(zhì)量控制人員應(yīng)加強對樣品生產(chǎn)過程的巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。對于關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點，質(zhì)量控制人員應(yīng)進行重點監(jiān)控。四、樣品的檢驗檢測（一）檢驗計劃制定1.質(zhì)量控制部根據(jù)樣品的技術(shù)要求和質(zhì)量標準，制定詳細的檢驗計劃。檢驗計劃應(yīng)明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、檢驗人員等信息。2.對于塑料包材生產(chǎn)樣品，檢驗項目應(yīng)包括外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面。檢驗方法應(yīng)符合相關(guān)國家標準和行業(yè)標準的要求。（二）檢驗檢測實施1.質(zhì)量控制部按照檢驗計劃對樣品進行檢驗檢測。檢驗人員應(yīng)嚴格按照檢驗方法和操作規(guī)程進行操作，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。2.在檢驗過程中，檢驗人員應(yīng)做好檢驗記錄，記錄檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)果、檢驗日期等信息。檢驗記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。3.對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，檢驗人員應(yīng)及時填寫《不合格樣品報告》，詳細說明不合格情況和不合格原因?！恫缓细駱悠穲蟾妗方?jīng)質(zhì)量控制部負責(zé)人審核后，發(fā)送至申請部門和相關(guān)責(zé)任部門。（三）檢驗結(jié)果判定與處理1.質(zhì)量控制部根據(jù)檢驗標準對樣品的檢驗結(jié)果進行判定。對于合格樣品，出具《樣品檢驗報告》，證明樣品符合相關(guān)技術(shù)要求和質(zhì)量標準。對于不合格樣品，應(yīng)明確提出整改要求和整改期限。2.申請部門收到《不合格樣品報告》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對不合格原因進行分析，制定整改措施，并在規(guī)定的整改期限內(nèi)完成整改。整改完成后，申請部門應(yīng)提交《不合格樣品整改報告》，質(zhì)量控制部對整改后的樣品進行重新檢驗，直至樣品合格。3.對于多次檢驗不合格的樣品，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行專題分析，查找原因，采取有效的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。五、樣品的標識與追溯（一）樣品標識1.塑料包材生產(chǎn)樣品應(yīng)進行標識，標識內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號、批次號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)部門等信息。標識應(yīng)清晰、準確、不易褪色。2.對于原材料樣品，標識應(yīng)注明原材料名稱、規(guī)格型號、供應(yīng)商、進貨日期等信息。對于半成品樣品，標識應(yīng)注明半成品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)工序、生產(chǎn)批次等信息。對于成品樣品，標識應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量狀態(tài)等信息。（二）樣品追溯1.建立樣品追溯體系，確保能夠?qū)λ芰习纳a(chǎn)樣品的整個生命周期進行追溯。追溯內(nèi)容包括樣品的原材料來源、生產(chǎn)過程、檢驗檢測情況、使用情況等。2.通過樣品標識、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、出入庫記錄等信息，實現(xiàn)對樣品的追溯。當需要追溯樣品的相關(guān)信息時，能夠快速準確地查詢到相應(yīng)的記錄。3.對于涉及質(zhì)量問題的樣品，應(yīng)能夠追溯到問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，并采取相應(yīng)的措施進行處理，防止問題的擴大和再次發(fā)生。六、樣品的存儲與保管（一）存儲條件要求1.塑料包材生產(chǎn)樣品應(yīng)存放在符合要求的倉庫中，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)滿足樣品存儲的要求。2.對于有特殊存儲要求的樣品，如易受潮、易氧化、易揮發(fā)等樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如密封包裝、冷藏保存、避光保存等。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立樣品庫存臺賬，詳細記錄樣品的出入庫情況，包括樣品名稱、規(guī)格型號、批次號、數(shù)量、出入庫日期、經(jīng)手人等信息。庫存臺賬應(yīng)定期進行核對，確保賬物相符。2.樣品應(yīng)按照分類存放的原則進行保管，不同類型、不同規(guī)格、不同批次的樣品應(yīng)分開存放，并有明顯的標識。對于貴重樣品、關(guān)鍵樣品等，應(yīng)采取特殊的保管措施，如專柜存放、專人保管等。（三）樣品盤點1.定期對塑料包材生產(chǎn)樣品進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為季度或年度盤點。盤點時應(yīng)確保賬物相符，如有差異應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。2.在盤點過程中，應(yīng)檢查樣品的存儲條件是否符合要求，樣品的標識是否清晰完整，樣品的質(zhì)量是否有變化等情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施進行整改。七、樣品的使用與發(fā)放（一）使用范圍1.塑料包材生產(chǎn)樣品主要用于產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制、客戶展示、市場推廣等方面。未經(jīng)批準，不得擅自將樣品用于其他用途。2.在產(chǎn)品研發(fā)過程中，樣品可用于性能測試、工藝優(yōu)化、配方調(diào)整等方面；在質(zhì)量控制過程中，樣品可用于檢驗檢測標準的制定、質(zhì)量問題的分析等方面；在客戶展示和市場推廣過程中，樣品可用于向客戶介紹產(chǎn)品特點、性能等方面。（二）發(fā)放流程1.當需要使用塑料包材生產(chǎn)樣品時，使用部門應(yīng)填寫《樣品使用申請表》，注明樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、使用期限等信息。2.《樣品使用申請表》經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)庫存情況，對申請表進行審核。3.對于庫存有足夠數(shù)量的樣品，倉庫管理部門按照申請表的要求發(fā)放樣品，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)放日期、經(jīng)手人等信息。4.對于庫存不足的樣品，倉庫管理部門應(yīng)及時通知申請部門，并說明情況。申請部門可根據(jù)實際情況，調(diào)整使用計劃或重新申請樣品。（三）使用期限與回收1.使用部門應(yīng)按照《樣品使用申請表》中規(guī)定的使用期限使用樣品，不得超期使用。使用期限屆滿后，使用部門應(yīng)及時將樣品歸還倉庫管理部門。2.對于因特殊原因需要延長使用期限的樣品，使用部門應(yīng)提前向倉庫管理部門提出申請，經(jīng)批準后方可延長使用期限。3.倉庫管理部門在收到歸還的樣品后，應(yīng)進行檢查，確保樣品的完整性和質(zhì)量狀態(tài)。對于損壞或丟失的樣品，使用部門應(yīng)按照規(guī)定進行賠償。八、樣品的銷毀（一）銷毀原因1.塑料包材生產(chǎn)樣品在以下情況下需要進行銷毀：樣品已超過保存期限且無使用價值；樣品經(jīng)檢驗檢測判定為不合格且無法整改；樣品因其他原因不再需要留存等。2.對于涉及知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)機密等敏感信息的樣品，在銷毀前應(yīng)確保相關(guān)信息已得到妥善處理，防止信息泄露。（二）銷毀流程1.當需要銷毀樣品時，由相關(guān)部門填寫《樣品銷毀申請表》，注明樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.《樣品銷毀申請表》經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至質(zhì)量管理部門審核。質(zhì)量管理部門根據(jù)樣品的實際情況，對申請表進行審核。3.對于符合銷毀條件的樣品，質(zhì)量管理部門批準后，由倉庫管理部門組織實施銷毀。銷毀過程應(yīng)進行記錄，記錄內(nèi)容包