PAGE如何管理安全生產(chǎn)臺賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)臺賬的建立、使用和管理，確保安全生產(chǎn)信息的準(zhǔn)確記錄和有效傳遞，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)涉及安全生產(chǎn)管理的臺賬管理工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的規(guī)章制度，確保臺賬管理合法合規(guī)。2.真實準(zhǔn)確原則：臺賬記錄應(yīng)如實反映安全生產(chǎn)工作的實際情況，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，不得弄虛作假。3.及時有效原則：及時記錄安全生產(chǎn)相關(guān)信息，確保臺賬數(shù)據(jù)的時效性，能夠為安全生產(chǎn)決策和管理提供有效支持。4.分類管理原則：按照安全生產(chǎn)管理的不同類別和要求，對臺賬進(jìn)行分類設(shè)置和管理，便于查找、使用和統(tǒng)計分析。二、臺賬分類及內(nèi)容要求（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制臺賬1.公司各級安全生產(chǎn)責(zé)任制：明確公司主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、各部門及各崗位人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，形成完整的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。2.責(zé)任制考核記錄：記錄對各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況，包括考核時間、考核內(nèi)容、考核結(jié)果等，確保責(zé)任制的有效落實。（二）安全生產(chǎn)管理制度臺賬1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度：涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等各項安全生產(chǎn)管理制度。2.制度修訂記錄：詳細(xì)記錄各項安全生產(chǎn)管理制度的修訂時間、修訂內(nèi)容、修訂原因等，確保制度的持續(xù)有效性。（三）安全教育培訓(xùn)臺賬1.培訓(xùn)計劃：制定年度、季度及月度安全教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)師資等。2.培訓(xùn)記錄：記錄每次安全教育培訓(xùn)的實際開展情況，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)參與人員簽到表、培訓(xùn)效果評估等。3.員工培訓(xùn)檔案：為每位員工建立個人培訓(xùn)檔案，記錄其參加各類安全教育培訓(xùn)的情況，包括培訓(xùn)證書、培訓(xùn)成績單等，作為員工安全生產(chǎn)知識和技能考核的重要依據(jù)。（四）安全檢查臺賬1.檢查計劃：制定定期安全檢查計劃，明確檢查周期、檢查內(nèi)容、檢查人員等。2.日常檢查記錄：詳細(xì)記錄每日、每周、每月等不同頻次的安全檢查情況：檢查時間：精確到具體日期和時間段。檢查人員：記錄參與檢查的人員姓名。檢查部位：明確檢查的具體區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施等。發(fā)現(xiàn)問題：如實記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患、違規(guī)行為等問題的詳細(xì)描述。整改情況：針對發(fā)現(xiàn)的問題，記錄整改措施、整改責(zé)任人、整改期限以及整改完成情況的跟蹤記錄。3.專項檢查記錄：對涉及危險化學(xué)品、特種設(shè)備、電氣安全等特定領(lǐng)域或?qū)ｍ椆ぷ鏖_展的檢查記錄，內(nèi)容與日常檢查記錄類似，但應(yīng)突出專項檢查的重點內(nèi)容。4.季節(jié)性檢查記錄：根據(jù)不同季節(jié)特點開展的安全檢查記錄，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等檢查，記錄相應(yīng)的檢查情況和發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。（五）隱患排查治理臺賬1.隱患排查記錄：詳細(xì)記錄每次隱患排查的組織情況、排查范圍、排查方法、排查時間、排查人員等信息。2.隱患登記：對排查出的安全隱患進(jìn)行詳細(xì)登記，包括隱患名稱、隱患部位、隱患描述、隱患等級（一般隱患、重大隱患）、發(fā)現(xiàn)時間、整改責(zé)任人等。3.隱患治理情況：記錄隱患治理的過程，包括制定的治理措施、整改期限、整改資金落實情況、整改完成時間、整改復(fù)查情況等。對于重大隱患，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定及時上報，并跟蹤治理情況直至隱患消除。4.隱患排查治理統(tǒng)計分析：定期對隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律、特點，評估隱患治理效果，為安全生產(chǎn)管理決策提供依據(jù)。（六）事故管理臺賬1.事故報告記錄：記錄公司內(nèi)發(fā)生的各類生產(chǎn)安全事故的報告情況，包括事故發(fā)生時間、地點、事故經(jīng)過、傷亡情況、初步原因分析等信息，以及事故報告的流程和時間節(jié)點。2.事故調(diào)查記錄：詳細(xì)記錄事故調(diào)查的過程，包括調(diào)查組成員、調(diào)查時間、調(diào)查方法、事故原因分析、事故責(zé)任認(rèn)定等內(nèi)容。3.事故處理記錄：記錄事故處理的結(jié)果，如對事故責(zé)任單位和責(zé)任人的處罰決定、事故整改措施的落實情況等。4.事故案例分析：對典型事故案例進(jìn)行詳細(xì)分析，總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范措施和建議，用于安全教育培訓(xùn)和安全生產(chǎn)管理工作的改進(jìn)。（七）安全投入臺賬1.安全費用預(yù)算：編制年度安全投入預(yù)算，明確安全設(shè)施建設(shè)、安全設(shè)備購置、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等方面的費用預(yù)算金額。2.安全費用支出記錄：詳細(xì)記錄安全投入資金的實際支出情況，包括支出時間、支出項目、支出金額、發(fā)票號碼等，確保安全投入資金?？顚Ｓ谩?.安全投入效果評估：定期對安全投入的效果進(jìn)行評估，分析安全投入對安全生產(chǎn)狀況的改善情況，為合理調(diào)整安全投入提供依據(jù)。（八）應(yīng)急管理臺賬1.應(yīng)急預(yù)案：制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急物資儲備臺賬：記錄公司內(nèi)應(yīng)急物資的儲備情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放地點、定期檢查記錄等，確保應(yīng)急物資完好有效。3.應(yīng)急演練記錄：詳細(xì)記錄公司組織開展的各類應(yīng)急演練情況，包括演練時間、演練地點、演練內(nèi)容、參演人員、演練效果評估等，通過演練檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。三、臺賬建立與填寫規(guī)范（一）臺賬建立1.臺賬格式：根據(jù)不同臺賬類別，設(shè)計統(tǒng)一、規(guī)范的臺賬格式，確保臺賬內(nèi)容完整、清晰、便于記錄和查閱。2.臺賬編號：為每個臺賬設(shè)置唯一的編號，便于識別和管理。編號應(yīng)體現(xiàn)臺賬類別、年份等信息，例如：AQZD202301，表示安全生產(chǎn)責(zé)任制臺賬2023年第01號。3.臺賬封面：臺賬封面應(yīng)注明臺賬名稱、臺賬編號、所屬部門、建立時間、保管期限等信息。（二）填寫規(guī)范1.字跡工整：臺賬記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆書寫，字跡工整、清晰，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆書寫。2.內(nèi)容完整：按照臺賬內(nèi)容要求，如實填寫各項信息，不得遺漏重要內(nèi)容。對于必填項，應(yīng)確保填寫準(zhǔn)確無誤。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：涉及數(shù)據(jù)記錄的，應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保數(shù)據(jù)真實可靠。數(shù)據(jù)如有修改，應(yīng)在修改處加蓋修改人員印章或簽字確認(rèn)，并注明修改日期。4.簽字蓋章：臺賬記錄涉及相關(guān)人員簽字確認(rèn)的，應(yīng)確保簽字齊全、清晰可辨。對于需要加蓋公章的臺賬頁面，應(yīng)嚴(yán)格按照公司印章管理規(guī)定加蓋公章。四、臺賬管理與使用（一）臺賬保管1.保管部門：安全生產(chǎn)臺賬由公司安全管理部門指定專人負(fù)責(zé)保管。2.保管期限：各類安全生產(chǎn)臺賬的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，安全生產(chǎn)責(zé)任制臺賬、安全生產(chǎn)管理制度臺賬、事故管理臺賬等應(yīng)長期保存；安全教育培訓(xùn)臺賬、安全檢查臺賬、隱患排查治理臺賬、安全投入臺賬、應(yīng)急管理臺賬等應(yīng)保存[X]年。3.保管方式：臺賬應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保管。紙質(zhì)臺賬應(yīng)分類存放于專用檔案柜中，確保存放整齊、便于查找；電子臺賬應(yīng)定期進(jìn)行備份，存儲于安全可靠的存儲介質(zhì)中，并按照電子文件管理規(guī)定進(jìn)行分類存儲和命名，便于檢索和使用。（二）臺賬查閱1.查閱權(quán)限：公司內(nèi)部人員因工作需要查閱安全生產(chǎn)臺賬的，應(yīng)填寫《臺賬查閱申請表》，注明查閱臺賬名稱、查閱原因、查閱時間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到安全管理部門辦理查閱手續(xù)。外部單位或人員因特殊原因需要查閱公司安全生產(chǎn)臺賬的，應(yīng)按照公司對外信息披露管理規(guī)定，履行相應(yīng)的審批手續(xù)，并在安全管理部門人員的陪同下進(jìn)行查閱。2.查閱登記：安全管理部門應(yīng)對臺賬查閱情況進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄查閱人員姓名、查閱時間、查閱臺賬名稱、查閱內(nèi)容等信息，確保臺賬查閱過程可追溯。3.查閱要求：查閱人員應(yīng)愛護(hù)臺賬，不得在臺賬上涂改、標(biāo)記、污損或抽取、撤換賬頁。如需復(fù)印相關(guān)臺賬內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人同意，并按照公司檔案復(fù)印管理規(guī)定辦理復(fù)印手續(xù)。（三）臺賬更新1.定期更新：各部門應(yīng)按照本制度要求，定期對安全生產(chǎn)臺賬進(jìn)行更新。例如，每月底前更新安全教育培訓(xùn)臺賬、安全檢查臺賬；每季度末更新隱患排查治理臺賬、安全投入臺賬等。確保臺賬信息及時反映安全生產(chǎn)工作的最新情況。2.動態(tài)更新：對于安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，如安全生產(chǎn)法律法規(guī)修訂、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動調(diào)整、安全事故發(fā)生等，應(yīng)及時對相關(guān)臺賬進(jìn)行更新和完善，確保臺賬內(nèi)容與實際工作保持一致。（四）臺賬移交1.工作交接：因工作崗位變動等原因，涉及安全生產(chǎn)臺賬管理工作交接的人員，應(yīng)按照公司文件資料交接管理規(guī)定，辦理臺賬移交手續(xù)。移交人應(yīng)將所負(fù)責(zé)的臺賬資料整理齊全，編制《臺賬移交清單》，詳細(xì)注明臺賬名稱、編號、數(shù)量、保存期限等信息，并與接收人進(jìn)行逐一核對。2.簽字確認(rèn)：臺賬移交過程中，移交人和接收人應(yīng)在《臺賬移交清單》上簽字確認(rèn)，明確雙方責(zé)任。安全管理部門應(yīng)對臺賬移交情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保臺賬移交工作規(guī)范、完整。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司安全管理部門應(yīng)定期對各部門安全生產(chǎn)臺賬的建立、使用和管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括臺賬內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、及時性，臺賬填寫規(guī)范情況，臺賬保管情況等。2.專項檢查：針對安全生產(chǎn)重點環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位或在安全生產(chǎn)管理工作中發(fā)現(xiàn)的突出問題，開展專項臺賬檢查，深入排查臺賬管理中存在的漏洞和隱患，及時督促整改。3.檢查記錄與反饋：安全管理部門應(yīng)對每次檢查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，形成《安全生產(chǎn)臺賬檢查記錄》。檢查結(jié)束后，應(yīng)及時向被檢查部門反饋檢查結(jié)果，提出整改意見和要求，并跟蹤整改落實情況。（二）考核機(jī)制1.考核標(biāo)準(zhǔn)：制定安全生產(chǎn)臺賬管理考核標(biāo)準(zhǔn)，明確考核指標(biāo)和評分細(xì)則。考核指標(biāo)應(yīng)涵蓋臺賬建立的規(guī)范性、內(nèi)容的完整性、更新情況、查閱管理情況等方面。評分細(xì)則應(yīng)根據(jù)各項考核指標(biāo)的重要程度設(shè)定相應(yīng)分值，確保考核結(jié)果客觀公正。2.考核周期：安全生產(chǎn)臺賬管理考核工作每年度進(jìn)行一次，與公司年度安全生產(chǎn)績效考核同步開展。3.考核結(jié)果應(yīng)用：將安全生產(chǎn)臺賬管理考核結(jié)果納入公司年度安全生產(chǎn)績效考核體系，與各部門及相關(guān)人員的績效獎金、評先評優(yōu)等掛鉤。對于臺賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門