PAGE人防門生產(chǎn)質(zhì)量管理制度一、總則（一）目的為確保人防門生產(chǎn)質(zhì)量，滿足國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障人民生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司人防門生產(chǎn)的全過程，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、成品檢驗、包裝運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。（三）引用標(biāo)準(zhǔn)1.《人民防空工程防護設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》RFJ0120022.《人民防空工程防護設(shè)備選用圖集》07FG01~07FG053.其他相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范（四）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃組織人防門的生產(chǎn)加工，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求。對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運行。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理，保持工作環(huán)境整潔有序。2.質(zhì)量部門制定質(zhì)量檢驗計劃和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗和試驗。對生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，定期向上級匯報質(zhì)量狀況。3.技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供人防門生產(chǎn)所需的技術(shù)文件和圖紙，確保產(chǎn)品設(shè)計符合要求。對生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和解決，參與新產(chǎn)品的研發(fā)和工藝改進(jìn)。協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量問題的分析和處理，提供技術(shù)支持。4.采購部門負(fù)責(zé)采購符合質(zhì)量要求的原材料和零部件，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。對采購物資進(jìn)行檢驗和驗收，確保物資質(zhì)量符合要求。建立供應(yīng)商評估和管理體系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核。5.倉庫管理部門負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的儲存和保管，確保物資不受損壞和變質(zhì)。按照規(guī)定進(jìn)行物資的出入庫管理，做好庫存記錄。對庫存物資進(jìn)行定期盤點，保證賬物相符。二、原材料采購質(zhì)量控制（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，評估其生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平、質(zhì)量管理能力等，確保其能夠滿足公司的采購要求。3.要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)文件，審核其合法性和有效性。（二）采購合同1.采購合同應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價格、付款方式等條款。2.在合同中約定質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法，以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本傳遞給質(zhì)量部門和相關(guān)部門，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和監(jiān)督。（三）物資檢驗1.采購物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗。2.質(zhì)量部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行檢驗，包括外觀、尺寸、性能等方面的檢查。3.對于重要物資，應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢，確保物資質(zhì)量符合要求。4.如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不合格，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物資投入生產(chǎn)。三、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制（一）工藝文件1.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求和生產(chǎn)實際情況，制定詳細(xì)的工藝文件，包括工藝流程、操作規(guī)程、質(zhì)量控制要點等。2.工藝文件應(yīng)發(fā)放到相關(guān)生產(chǎn)崗位，確保操作人員熟悉工藝要求和操作規(guī)范。3.定期對工藝文件進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）設(shè)備管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立設(shè)備臺賬，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號管理。2.制定設(shè)備操作規(guī)程和維護保養(yǎng)計劃，定期對設(shè)備進(jìn)行維護保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。3.設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作設(shè)備。4.對設(shè)備進(jìn)行定期檢查和校驗，確保設(shè)備精度和性能符合要求。（三）人員培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)制定員工培訓(xùn)計劃，對生產(chǎn)操作人員、質(zhì)量檢驗人員等進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理知識、工藝操作技能、安全操作規(guī)程等，提高員工的質(zhì)量意識和操作水平。3.對新員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗操作。4.定期對員工進(jìn)行技能考核，對考核不合格的員工進(jìn)行補考或重新培訓(xùn)。（四）過程檢驗1.質(zhì)量部門應(yīng)制定過程檢驗計劃，對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進(jìn)行檢驗。2.在每道工序完成后，操作人員應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后報質(zhì)量檢驗人員進(jìn)行專檢。3.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，做好檢驗記錄，對檢驗合格的產(chǎn)品出具檢驗報告。4.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，整改后重新進(jìn)行檢驗，直至合格為止。（五）質(zhì)量記錄1.生產(chǎn)過程中應(yīng)做好各項質(zhì)量記錄，包括原材料檢驗記錄、生產(chǎn)過程檢驗記錄、成品檢驗記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等。2.質(zhì)量記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。3.質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。四、成品質(zhì)量檢驗（一）檢驗流程1.成品生產(chǎn)完成后，應(yīng)首先進(jìn)行外觀檢查，確保產(chǎn)品表面無缺陷、劃痕、變形等。2.按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范對產(chǎn)品的尺寸、性能等進(jìn)行全面檢驗。3.對重要性能指標(biāo)進(jìn)行抽樣送檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（二）檢驗標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)格按照《人民防空工程防護設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》RFJ012002及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。2.對產(chǎn)品的防護性能、密閉性能、抗壓性能等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行重點檢驗。（三）檢驗報告1.質(zhì)量檢驗人員對成品檢驗合格后，出具成品檢驗報告。2.檢驗報告應(yīng)包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗日期等內(nèi)容。3.檢驗報告應(yīng)由檢驗人員簽字確認(rèn)，并加蓋質(zhì)量檢驗專用章。五、不合格品控制（一）不合格品識別1.質(zhì)量檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.對不合格品的類型、數(shù)量、不合格原因等進(jìn)行詳細(xì)記錄。（二）不合格品評審1.由質(zhì)量部門組織生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審，確定不合格品的處置方式。2.評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度、是否可返工或返修等。（三）不合格品處置1.對于一般不合格品，可采取返工、返修等方式進(jìn)行處置，處置后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗，確保符合要求。2.對于嚴(yán)重不合格品，應(yīng)予以報廢處理，并做好報廢記錄。3.對不合格品的處置過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括處置時間、處置方式、責(zé)任人等。（四）預(yù)防措施1.針對不合格品產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。2.對預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤和驗證，確保措施有效。六、質(zhì)量改進(jìn)（一）質(zhì)量數(shù)據(jù)分析1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括產(chǎn)品合格率、不合格品率、質(zhì)量問題分布等。2.通過數(shù)據(jù)分析找出質(zhì)量波動的原因和規(guī)律，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（二）改進(jìn)措施制定1.根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果，組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會議，共同制定質(zhì)量改進(jìn)措施。2.改進(jìn)措施應(yīng)具有針對性和可操作性，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，規(guī)定完成時間。（三）改進(jìn)措施實施1.責(zé)任部門按照改進(jìn)措施計劃組織實施，確保措施得到有效執(zhí)行。2.在實施過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。（四）效果驗證1.對質(zhì)量改進(jìn)措施的實施效果進(jìn)行驗證，通過對比改進(jìn)前后的質(zhì)量數(shù)據(jù)，評估改進(jìn)措施的有效性。2.如改進(jìn)效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)將改進(jìn)措施納入相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度中，形成長效機制。七、質(zhì)量監(jiān)督與考核（一）質(zhì)量監(jiān)督1.公司設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督小組，定期對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.質(zhì)量監(jiān)督小組有權(quán)對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）質(zhì)量考核1.建立質(zhì)量考核制度，對各