建筑材料采購及驗(yàn)收管理辦法一、目的為規(guī)范建筑材料采購與驗(yàn)收流程，保障工程質(zhì)量安全，優(yōu)化采購成本控制，防范質(zhì)量與履約風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際管理需求，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于本單位（含所屬項(xiàng)目）所有新建、改建、擴(kuò)建工程的建筑材料、構(gòu)配件、半成品等物資的采購、驗(yàn)收及關(guān)聯(lián)管理活動(dòng)。三、職責(zé)分工（一）采購部門牽頭編制采購計(jì)劃，統(tǒng)籌供應(yīng)商篩選、采購實(shí)施及合同簽訂；跟蹤物資供應(yīng)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購糾紛；建立供應(yīng)商檔案，定期開展供方評(píng)價(jià)與名錄動(dòng)態(tài)更新。（二）技術(shù)部門依據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工方案，提出材料技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用要求；參與供應(yīng)商技術(shù)能力考察，審核采購材料的技術(shù)符合性。（三）質(zhì)檢部門（或監(jiān)理單位）主導(dǎo)材料進(jìn)場質(zhì)量驗(yàn)收，組織抽樣送檢并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；監(jiān)督倉儲(chǔ)、使用環(huán)節(jié)的材料質(zhì)量，對(duì)不合格品提出處置意見。（四）施工部門提報(bào)材料需求計(jì)劃，參與進(jìn)場數(shù)量驗(yàn)收；負(fù)責(zé)材料現(xiàn)場倉儲(chǔ)管理與使用過程質(zhì)量管控，反饋質(zhì)量問題。（五）財(cái)務(wù)部門管控采購資金預(yù)算，審核付款條件與合同一致性；監(jiān)督采購成本合規(guī)性，核對(duì)票據(jù)與賬務(wù)處理。四、采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.需求提報(bào)：施工部門按工程進(jìn)度，每月（或季度）提報(bào)材料需求計(jì)劃（含名稱、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)場時(shí)間）；2.技術(shù)審核：技術(shù)部門補(bǔ)充材料質(zhì)量、性能要求，確保與設(shè)計(jì)、施工標(biāo)準(zhǔn)一致；3.計(jì)劃審批：采購部門整合需求與技術(shù)要求，結(jié)合庫存（如有）編制采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施（大額/特殊材料需專題審議）。（二）供應(yīng)商管理1.供方篩選：通過市場調(diào)研、同行推薦等方式，篩選具備資質(zhì)、產(chǎn)能、質(zhì)量保障能力的潛在供方，形成《潛在供應(yīng)商名錄》；2.實(shí)地考察：由采購、技術(shù)、質(zhì)檢組成考察組，現(xiàn)場核查供方生產(chǎn)場地、設(shè)備配置、質(zhì)量管控流程，填寫《供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)表》，評(píng)審后納入《合格供應(yīng)商名錄》；3.動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)：每半年（或年度）從供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)性、服務(wù)響應(yīng)等維度評(píng)價(jià)供方，實(shí)行末位淘汰，更新合格名錄。（三）采購實(shí)施1.采購方式：根據(jù)材料性質(zhì)、金額選擇招標(biāo)（公開/邀請(qǐng)）、競爭性談判、直接采購：大額、技術(shù)復(fù)雜材料優(yōu)先招標(biāo)；應(yīng)急/獨(dú)家供應(yīng)材料可按程序?qū)徟笾苯硬少彛?.比價(jià)議價(jià)：至少選取3家合格供方比價(jià)，對(duì)比質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件，形成《采購比價(jià)分析報(bào)告》作為決策依據(jù)；3.合同簽訂：合同明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等條款，經(jīng)法務(wù)審核后簽訂，原件歸檔，副本抄送質(zhì)檢、財(cái)務(wù)。（四）采購變更與應(yīng)急處理因設(shè)計(jì)變更、進(jìn)度調(diào)整需變更計(jì)劃的，施工部門提報(bào)申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)、采購審核后調(diào)整；緊急情況（如工期突發(fā)調(diào)整、材料短缺）可“先采購、后補(bǔ)手續(xù)”，24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦審批并說明原因。五、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收流程1.供應(yīng)商送貨前24小時(shí)通知采購部門，同步告知質(zhì)檢、施工部門；2.材料進(jìn)場后，由質(zhì)檢牽頭，組織采購、施工、監(jiān)理（如有）組成驗(yàn)收組，對(duì)照合同、送貨單現(xiàn)場驗(yàn)收；3.驗(yàn)收合格辦理入庫/移交，不合格由質(zhì)檢出具《不合格材料處置單》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后處置（退貨、換貨、降級(jí)使用等）。（二）質(zhì)量驗(yàn)收1.外觀與資料檢查：現(xiàn)場核查材料外觀（色澤、平整度、破損等），隨貨資料（合格證、檢測報(bào)告、質(zhì)保書）需齊全、真實(shí)，加蓋供方公章；2.抽樣送檢：對(duì)結(jié)構(gòu)安全、重要功能材料（如鋼筋、防水、混凝土），按規(guī)范/合同比例抽樣，送第三方檢測（監(jiān)理/甲方代表見證），檢測報(bào)告出具后方可使用；3.不合格處理：檢測不合格材料立即停用，采購部門協(xié)調(diào)退貨/換貨；特殊情況需降級(jí)使用的，經(jīng)技術(shù)評(píng)估、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，留存書面記錄。（三）數(shù)量驗(yàn)收按合同計(jì)量方式（重量、體積、數(shù)量）核對(duì)送貨單與實(shí)物：散裝材料（砂石、水泥）過磅/量方驗(yàn)收；包裝材料清點(diǎn)數(shù)量；偏差在合同允許范圍內(nèi)按實(shí)簽收，超范圍的協(xié)商處理或追責(zé)。（四）資料驗(yàn)收與歸檔驗(yàn)收資料（送貨單、合格證、檢測報(bào)告、驗(yàn)收記錄）由質(zhì)檢整理歸檔，確保真實(shí)、完整、可追溯，嚴(yán)禁偽造、涂改。六、倉儲(chǔ)與使用管理（一）倉儲(chǔ)管理按材料特性（防潮、防曬、防腐等）分類存放，懸掛標(biāo)識(shí)牌（注明名稱、規(guī)格、進(jìn)場時(shí)間、檢驗(yàn)狀態(tài)）；建立庫存臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新入庫、出庫、庫存數(shù)量，定期盤點(diǎn)；易燃易爆、有毒材料單獨(dú)存放，配消防/防護(hù)設(shè)施，指定專人管理。（二）使用管理使用前施工班組再次核查質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量，無誤后方可使用；嚴(yán)禁使用無合格證、檢測不合格或超期材料；質(zhì)檢部門定期巡查使用情況，發(fā)現(xiàn)問題立即停工整改，追溯材料來源與驗(yàn)收記錄；剩余材料（邊角料）妥善保管，可復(fù)用材料標(biāo)注“待復(fù)用”，嚴(yán)禁隨意丟棄、挪用。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查紀(jì)檢（或?qū)徲?jì)）部門每季度專項(xiàng)檢查采購合規(guī)性、驗(yàn)收真實(shí)性、不合格處置及時(shí)性；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月組織材料管理例會(huì)，通報(bào)進(jìn)度、質(zhì)量問題及整改情況。（二）考核與獎(jiǎng)懲對(duì)成本控制有效、質(zhì)量問題處置及時(shí)的部門/個(gè)人，給予通報(bào)表揚(yáng)、績效獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)失職導(dǎo)致不合格材料進(jìn)場、成本超支、資料造假的，視情節(jié)給予批評(píng)、績效扣分、崗位調(diào)整；涉嫌違法的移交司法。八、附則1.本辦法由采購部門解釋，未盡事宜按國家法規(guī)、行業(yè)規(guī)范執(zhí)行；2.本辦法自發(fā)布之日起施