PAGE生產(chǎn)車間申購制度及流程一、總則1.目的為規(guī)范生產(chǎn)車間物資申購行為，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度及流程。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有物資的申購活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備配件、辦公用品、勞保用品等。3.基本原則按需申購原則：申購應(yīng)基于生產(chǎn)實(shí)際需求，避免盲目申購和浪費(fèi)。預(yù)算控制原則：申購需符合公司預(yù)算安排，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。審批規(guī)范原則：所有申購必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，確保審批環(huán)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)、公正。二、申購需求的提出1.生產(chǎn)計(jì)劃驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)部門根據(jù)年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合庫存狀況，確定各類物資的需求數(shù)量和規(guī)格。生產(chǎn)班組在執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)過程中，如發(fā)現(xiàn)物資短缺或需要補(bǔ)充，應(yīng)及時(shí)向車間主管匯報(bào)。2.設(shè)備維護(hù)需求設(shè)備維護(hù)人員根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況和維護(hù)計(jì)劃，提出設(shè)備配件、維修工具等物資的申購需求。對于突發(fā)的設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)評估所需物資，并盡快提交申購申請。3.質(zhì)量控制需求質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求，提出用于質(zhì)量檢測的儀器、試劑、耗材等物資的申購需求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有物資可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)立即提出更換或補(bǔ)充申購。4.其他需求車間辦公區(qū)域根據(jù)日常辦公需要，提出辦公用品、清潔用品等申購需求。勞保用品的申購由車間安全管理人員根據(jù)員工工作環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和申報(bào)。三、申購申請的填寫1.申購申請表的格式公司統(tǒng)一制定生產(chǎn)車間物資申購申請表，申請表應(yīng)包含申購部門、申購日期、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、申購理由、預(yù)計(jì)到貨日期等基本信息。對于設(shè)備配件、大型物資等申購，還應(yīng)提供詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)、圖紙或使用說明等附件。2.填寫要求申購人應(yīng)認(rèn)真填寫申請表，確保信息準(zhǔn)確、完整。申購理由應(yīng)清晰闡述申購物資的必要性和用途。涉及多個(gè)規(guī)格型號(hào)的物資，應(yīng)分別列出詳細(xì)清單，不得合并填寫。預(yù)計(jì)到貨日期應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求的緊迫性合理預(yù)估，確保物資按時(shí)供應(yīng)不影響生產(chǎn)進(jìn)度。四、申購審批流程1.班組初審申購人所在班組組長對申購申請進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核申購理由是否充分、需求數(shù)量是否合理、是否有可替代物資等。班組組長審核通過后，在申請表上簽字確認(rèn)，并提交車間主管。2.車間主管審批車間主管接到申購申請后，對申購內(nèi)容進(jìn)行全面審查，結(jié)合車間整體生產(chǎn)安排、物資庫存情況以及預(yù)算等因素進(jìn)行綜合評估。如申購申請符合要求，車間主管在申請表上簽署審批意見，并提交至相關(guān)職能部門或公司領(lǐng)導(dǎo)審批；如不符合要求，應(yīng)及時(shí)與申購人溝通，說明原因并要求其修改或補(bǔ)充申請。3.職能部門審核（根據(jù)物資類別）原材料及零部件申購：提交至采購部門審核。采購部門根據(jù)市場供應(yīng)情況、采購周期、價(jià)格波動(dòng)等因素進(jìn)行審核，確保申購物資能夠及時(shí)采購到且價(jià)格合理。同時(shí)，采購部門應(yīng)核對庫存情況，評估是否可以通過內(nèi)部調(diào)配滿足需求，避免重復(fù)采購。設(shè)備配件申購：由設(shè)備管理部門審核。設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及配件的兼容性等進(jìn)行審核，確保申購的配件能夠滿足設(shè)備維護(hù)和正常運(yùn)行的需要。辦公用品及勞保用品申購：分別提交至行政部門和安全管理部門審核。行政部門審核辦公用品的申購是否符合辦公需求標(biāo)準(zhǔn)，安全管理部門審核勞保用品的申購是否符合員工勞動(dòng)保護(hù)要求和安全規(guī)定。4.財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司預(yù)算安排，對申購申請的費(fèi)用進(jìn)行審核。如申購金額超出預(yù)算范圍，應(yīng)要求申購部門重新評估或調(diào)整申購計(jì)劃，并說明費(fèi)用調(diào)整的合理性和必要性。財(cái)務(wù)部門審核通過后，在申請表上簽字確認(rèn)。5.公司領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)申購物資的金額大小和重要性，由相應(yīng)層級(jí)的公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。一般物資申購，由部門經(jīng)理審批。金額較大或涉及重要生產(chǎn)設(shè)備、原料的申購，需提交公司總經(jīng)理審批。對于特殊物資或緊急采購申請，公司領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況特批。五、申購執(zhí)行1.采購部門采購經(jīng)審批通過的申購申請，由采購部門負(fù)責(zé)采購。采購部門應(yīng)根據(jù)審批意見，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購流程和相關(guān)法律法規(guī)要求，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲或物資質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)措施解決。2.內(nèi)部調(diào)配對于部分庫存有結(jié)余的物資，采購部門應(yīng)先與相關(guān)部門溝通，嘗試進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配以滿足申購需求。內(nèi)部調(diào)配應(yīng)遵循便捷、高效的原則，確保生產(chǎn)不受影響。六﹑到貨驗(yàn)收1.驗(yàn)收人員及職責(zé)物資到貨后，由申購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。申購部門負(fù)責(zé)核對物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與申購申請一致；質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求；倉庫管理部門負(fù)責(zé)檢查物資的外觀、包裝等是否完好。2.驗(yàn)收流程倉庫管理部門在物資到貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知申購部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門。驗(yàn)收人員按照各自職責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收合格與否、存在的問題及處理意見等。如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)，物資辦理入庫手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理，同時(shí)做好不合格物資的標(biāo)識(shí)和隔離，防止誤用。七、申購變更與撤銷1.變更情況在申購物資采購過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、技術(shù)變更等原因需要變更申購內(nèi)容，申購人應(yīng)及時(shí)填寫申購變更申請表，說明變更原因、變更內(nèi)容等。申購變更申請表按照原申購審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批通過后，采購部門根據(jù)變更后的要求與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整采購事宜。2.撤銷情況已提交的申購申請，在未采購之前，如申購需求不再存在或已通過其他方式解決，申購人可填寫申購撤銷申請表，說明撤銷原因。申購撤銷申請表經(jīng)原審批流程相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，通知采購部門停止采購。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對生產(chǎn)車間物資申購情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查申購流程是否合規(guī)、審批手續(xù)是否齊全、采購行為是否規(guī)范等。設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工對申購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對于舉報(bào)信息，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并給予舉報(bào)人適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.考核指標(biāo)申購準(zhǔn)確率：考核申購物資與實(shí)際需求的相符程度，計(jì)算公式為：申購準(zhǔn)確率=（實(shí)際使用數(shù)量與申購數(shù)量相符的物資種類數(shù)÷申購物資總種類數(shù)）×100%。采購及時(shí)率：考核采購物資是否按時(shí)到貨，計(jì)算公式為：采購及時(shí)率=（按時(shí)到貨的物資批次數(shù)量÷采購物資總批次數(shù)量）×100%。庫存周轉(zhuǎn)率：通過計(jì)算庫存物資的周轉(zhuǎn)情況，評估申購和庫存管理的合理性，計(jì)算公式為：庫存周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本÷平均存貨余額。3.考核結(jié)果應(yīng)用將考核結(jié)果與部門和個(gè)人績效掛鉤，對于申購準(zhǔn)確率高、采購及時(shí)率高、庫存周轉(zhuǎn)率合理的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，如績效加分、獎(jiǎng)金等。對于申購流程執(zhí)行不規(guī)范、頻繁出現(xiàn)申購錯(cuò)誤、采購延遲等問題