PAGE生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查制度及流程一、總則（一）目的為有效識(shí)別、評(píng)估和控制生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)活動(dòng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查制度及流程。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部門(mén)以及與生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的輔助部門(mén)和崗位。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則強(qiáng)調(diào)通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的全面排查和風(fēng)險(xiǎn)分析，提前發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)防措施，避免事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則涵蓋生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施以及所有相關(guān)人員，確保無(wú)死角排查風(fēng)險(xiǎn)。3.科學(xué)評(píng)估原則運(yùn)用科學(xué)的方法和工具，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定控制措施提供依據(jù)。4.持續(xù)改進(jìn)原則風(fēng)險(xiǎn)排查是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，隨著生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員變動(dòng)等因素的變化，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)排查制度及流程，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，制定具體的排查計(jì)劃和方案。2.對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步分析和評(píng)估，提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.配合其他部門(mén)開(kāi)展涉及本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)排查工作，提供相關(guān)生產(chǎn)信息和資料。（二）安全管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查制度及流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.指導(dǎo)和協(xié)助各部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查工作，提供技術(shù)支持和培訓(xùn)。3.對(duì)各部門(mén)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行匯總、分析和審核，確定公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)，并組織制定專項(xiàng)管控措施。4.定期對(duì)公司生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，向公司管理層匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)狀況及防控措施落實(shí)情況。（三）設(shè)備管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，包括設(shè)備的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)、安全防護(hù)裝置等方面。2.分析設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，提出設(shè)備改進(jìn)和維護(hù)建議，確保設(shè)備安全運(yùn)行。3.配合其他部門(mén)對(duì)因設(shè)備故障引發(fā)的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查和處理。（四）質(zhì)量控制部門(mén)1.參與生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)排查，關(guān)注原材料、半成品和成品的質(zhì)量狀況，識(shí)別可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出質(zhì)量控制措施和改進(jìn)建議，防止因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)事故和經(jīng)濟(jì)損失。（五）人力資源部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查相關(guān)的培訓(xùn)和教育，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力。2.根據(jù)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果，合理調(diào)配人員，確保各崗位人員具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。（六）其他部門(mén)按照本制度要求，配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，提供必要的支持和協(xié)助。三、風(fēng)險(xiǎn)排查范圍與內(nèi)容（一）人員因素1.員工的安全意識(shí)、操作技能、工作態(tài)度等方面是否存在影響生產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)。2.員工的勞動(dòng)強(qiáng)度、工作時(shí)間安排是否合理，是否存在疲勞作業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)。3.員工的健康狀況是否適合其從事的工作崗位，是否存在職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。（二）設(shè)備設(shè)施1.生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，是否存在先天性安全隱患。2.設(shè)備的運(yùn)行狀況，如運(yùn)行參數(shù)是否正常、是否存在異常振動(dòng)、噪聲、泄漏等情況。3.設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，是否按照規(guī)定的周期和內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備的零部件是否完好。4.設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置等。5.特種設(shè)備的檢驗(yàn)檢測(cè)情況，是否在有效期內(nèi)，是否存在超期未檢等違規(guī)行為。（三）物料1.原材料、輔助材料、半成品、成品的質(zhì)量是否符合要求，是否存在質(zhì)量不合格導(dǎo)致的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。2.物料的儲(chǔ)存條件是否符合規(guī)定，如儲(chǔ)存溫度、濕度、通風(fēng)等要求，是否存在物料變質(zhì)、泄漏等風(fēng)險(xiǎn)。3.易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求，是否存在泄漏、爆炸、中毒等風(fēng)險(xiǎn)。（四）工藝1.生產(chǎn)工藝是否成熟、穩(wěn)定，是否存在工藝缺陷或不合理之處。2.工藝參數(shù)的控制是否準(zhǔn)確、穩(wěn)定，是否存在因工藝參數(shù)失控導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)事故。3.工藝變更的管理情況，是否按照規(guī)定的程序進(jìn)行工藝變更，變更后是否進(jìn)行了充分的驗(yàn)證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（五）環(huán)境1.生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的布局是否合理，通道是否暢通，是否存在安全疏散隱患。2.作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在因環(huán)境因素導(dǎo)致的員工健康問(wèn)題或生產(chǎn)設(shè)備故障。3.周邊環(huán)境對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)的影響，如是否存在自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、周邊企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)本公司的影響等。（六）管理1.安全生產(chǎn)管理制度是否健全，是否涵蓋了生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，各項(xiàng)制度是否得到有效執(zhí)行。2.安全操作規(guī)程是否完善、合理，員工是否熟悉并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3.安全檢查、隱患排查治理、事故應(yīng)急預(yù)案等安全管理措施是否落實(shí)到位。4.各級(jí)管理人員的安全管理職責(zé)是否明確，是否履行了相應(yīng)的管理責(zé)任。四、風(fēng)險(xiǎn)排查方法（一）安全檢查表法制定詳細(xì)的安全檢查表，涵蓋生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)方面，由檢查人員按照檢查表內(nèi)容進(jìn)行逐一檢查，記錄檢查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)即為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（二）現(xiàn)場(chǎng)觀察法通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、人員操作行為、物料擺放、環(huán)境狀況等，直接發(fā)現(xiàn)存在的風(fēng)險(xiǎn)。（三）問(wèn)卷調(diào)查法設(shè)計(jì)針對(duì)不同崗位、不同環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查問(wèn)卷，發(fā)放給員工填寫(xiě)，收集員工對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中潛在風(fēng)險(xiǎn)的反饋信息。（四）故障模式與影響分析（FMEA）對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程等進(jìn)行故障模式分析，評(píng)估可能出現(xiàn)的故障及其對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)的影響程度，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。（五）頭腦風(fēng)暴法組織相關(guān)人員針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行討論，鼓勵(lì)大家充分發(fā)表意見(jiàn)，集思廣益，共同識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，將風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。1.高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，且一旦發(fā)生將導(dǎo)致嚴(yán)重的人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞。2.中風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，可能導(dǎo)致一定程度的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境影響。3.低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，即使發(fā)生也只會(huì)造成輕微的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或?qū)Νh(huán)境有較小影響。（二）評(píng)估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)于能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)因素，如設(shè)備故障概率、人員傷亡概率等，通過(guò)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；對(duì)于難以量化的風(fēng)險(xiǎn)因素，如管理因素、環(huán)境因素等，采用專家打分等定性方法進(jìn)行評(píng)估。（三）風(fēng)險(xiǎn)矩陣建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，橫坐標(biāo)表示風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性等級(jí)，縱坐標(biāo)表示風(fēng)險(xiǎn)后果的嚴(yán)重性等級(jí)，通過(guò)兩者的交叉點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。例如，可能性等級(jí)為“很可能”，后果嚴(yán)重性等級(jí)為“嚴(yán)重”，則對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“高風(fēng)險(xiǎn)”。六、風(fēng)險(xiǎn)控制措施（一）風(fēng)險(xiǎn)控制原則1.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行消除或降低風(fēng)險(xiǎn)至可接受水平，如停止相關(guān)作業(yè)、進(jìn)行設(shè)備改造、制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案等。2.對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取有效的控制措施，如加強(qiáng)管理、增加安全防護(hù)設(shè)施、進(jìn)行員工培訓(xùn)等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險(xiǎn)后果。3.對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，可采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控措施，定期進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。（二）具體控制措施1.工程技術(shù)措施對(duì)存在安全隱患的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行改造或更新，提高設(shè)備的安全性和可靠性。優(yōu)化生產(chǎn)工藝，消除工藝缺陷，確保工藝參數(shù)穩(wěn)定控制。改善作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境條件，如通風(fēng)、照明、消防設(shè)施等，滿足安全生產(chǎn)要求。2.管理措施完善安全生產(chǎn)管理制度，明確各部門(mén)和人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)安全管理力度。加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能，確保員工熟悉操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)防控措施。強(qiáng)化安全檢查和隱患排查治理工作，建立隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)整改，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。制定并完善事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。3.教育措施開(kāi)展新員工入職安全培訓(xùn)，使其了解公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，掌握必要的安全知識(shí)和技能。定期組織全體員工進(jìn)行安全再培訓(xùn)，及時(shí)傳達(dá)國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、政策文件，通報(bào)近期發(fā)生的安全生產(chǎn)事故案例，強(qiáng)化員工的安全意識(shí)。根據(jù)不同崗位的特點(diǎn)，開(kāi)展針對(duì)性的安全培訓(xùn)，如特種作業(yè)人員培訓(xùn)、危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)人員培訓(xùn)等，確保員工具備相應(yīng)的崗位安全操作能力。4.應(yīng)急措施配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其處于良好狀態(tài)。建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，明確各成員的職責(zé)和分工，并定期組織培訓(xùn)和演練，提高應(yīng)急救援能力。當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速采取救援措施，最大限度地減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，并及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。七、風(fēng)險(xiǎn)排查流程（一）計(jì)劃制定1.安全管理部門(mén)每年年初根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備設(shè)施狀況、人員變動(dòng)情況等，制定年度生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間安排。2.各部門(mén)根據(jù)公司年度排查計(jì)劃，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，制定本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)排查實(shí)施計(jì)劃，并報(bào)安全管理部門(mén)備案。（二）排查實(shí)施1.各部門(mén)按照制定的排查計(jì)劃，組織本部門(mén)人員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查工作。排查人員應(yīng)熟悉排查內(nèi)容和方法，認(rèn)真填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)排查記錄，詳細(xì)記錄排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患。2.在排查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取臨時(shí)控制措施，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.排查結(jié)束后，各部門(mén)組織對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。2.安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行匯總、分析和審核，結(jié)合公司整體情況，確定公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)，并組織制定專項(xiàng)管控措施。（四）措施制定與實(shí)施1.針對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，各部門(mén)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，明確責(zé)任人和完成時(shí)間，并組織實(shí)施。2.安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保措施有效執(zhí)行。對(duì)于未按時(shí)完成或執(zhí)行不力的部門(mén)，及時(shí)進(jìn)行督促和整改。（五）復(fù)查與總結(jié)1.風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施一段時(shí)間后，安全管理部門(mén)組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效控制。2.每年年底，安全管理部門(mén)對(duì)全年的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)建議，為下一年度的風(fēng)險(xiǎn)排查工作提供參考。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查制度及流程，使員工了解風(fēng)險(xiǎn)排查的目的、范圍、方法和要求。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制的基本知識(shí)和技能，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防控能力。3.典型生產(chǎn)安全事故案例分析，通過(guò)案例教育員工吸取教訓(xùn)，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)安全專家或內(nèi)部安全管理人員進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查相關(guān)知識(shí)。2.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，由安全管理人員或技術(shù)人員對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，針對(duì)具體設(shè)備設(shè)施、工藝流程等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和防控措施講解。3.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查相關(guān)的培訓(xùn)資料和視頻，供員工自主學(xué)習(xí)。（三）培訓(xùn)計(jì)劃安全管理部門(mén)每年制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等，并組織實(shí)施。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和員工實(shí)際需求進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括排查計(jì)劃的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的