PAGEqa生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查制度一、總則（一）目的為確保公司生產(chǎn)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，規(guī)范QA（質(zhì)量保證）人員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的巡查工作，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)及與生產(chǎn)相關(guān)的輔助區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)巡查工作。（三）職責(zé)分工1.QA部門負(fù)責(zé)制定和完善本巡查制度，并組織實(shí)施巡查工作。2.QA人員按照本制度要求，定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，記錄巡查情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反饋問(wèn)題，跟蹤問(wèn)題整改情況。3.各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)配合QA人員的巡查工作，對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并提供必要的協(xié)助和支持。二、巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）人員管理1.員工健康狀況巡查標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工應(yīng)持有有效的健康證明，無(wú)傳染性疾病或其他不適宜從事生產(chǎn)工作的疾病。檢查方法：查看員工健康證原件，并與員工本人進(jìn)行核對(duì)。2.人員培訓(xùn)巡查標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)崗位的培訓(xùn)，熟悉操作規(guī)程和質(zhì)量要求，具備相應(yīng)的操作技能。檢查方法：查看員工培訓(xùn)記錄，隨機(jī)詢問(wèn)員工對(duì)操作規(guī)程和質(zhì)量要求的掌握情況。3.人員衛(wèi)生巡查標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工應(yīng)穿戴清潔的工作服、工作帽、口罩等，保持個(gè)人衛(wèi)生。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域前應(yīng)洗手消毒，不得佩戴首飾、手表等與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。檢查方法：觀察員工的著裝和衛(wèi)生狀況，要求員工現(xiàn)場(chǎng)演示洗手消毒過(guò)程。（二）生產(chǎn)環(huán)境1.車間清潔衛(wèi)生巡查標(biāo)準(zhǔn)：車間地面、墻壁、天花板應(yīng)保持清潔，無(wú)灰塵、無(wú)污漬、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。設(shè)備、工具、容器等應(yīng)定期清潔消毒，擺放整齊。檢查方法：觀察車間整體環(huán)境，檢查設(shè)備、工具、容器等的清潔消毒情況。2.溫濕度控制巡查標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)要求，車間應(yīng)保持適宜的溫度和濕度。溫濕度記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確。檢查方法：查看溫濕度記錄表格，使用溫濕度計(jì)測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)溫濕度。3.通風(fēng)換氣巡查標(biāo)準(zhǔn)：車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)換氣設(shè)施，空氣清新，無(wú)異味。通風(fēng)設(shè)備應(yīng)正常運(yùn)行。檢查方法：觀察通風(fēng)設(shè)備的運(yùn)行情況，聞車間內(nèi)空氣氣味。4.照明與噪音巡查標(biāo)準(zhǔn)：車間照明應(yīng)充足，亮度均勻，無(wú)明顯陰影。噪音應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，不影響員工正常工作和身體健康。檢查方法：使用光照度計(jì)測(cè)量照明亮度，使用噪音計(jì)測(cè)量車間噪音水平。（三）設(shè)備與工具1.設(shè)備運(yùn)行狀況巡查標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備應(yīng)正常運(yùn)行，無(wú)故障、無(wú)異常響聲。設(shè)備的各項(xiàng)參數(shù)應(yīng)符合規(guī)定要求，運(yùn)行記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確。檢查方法：觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，查看設(shè)備運(yùn)行記錄，檢查設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)。2.設(shè)備清潔與維護(hù)巡查標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行清潔和維護(hù)，表面無(wú)油污、無(wú)灰塵，零部件無(wú)松動(dòng)、無(wú)損壞。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)完整。檢查方法：檢查設(shè)備的清潔狀況，查看設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。3.工具管理巡查標(biāo)準(zhǔn)：工具應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，易于取用。工具應(yīng)定期清潔消毒，無(wú)損壞、無(wú)丟失。檢查方法：觀察工具的存放和標(biāo)識(shí)情況，檢查工具的清潔消毒記錄。（四）物料管理1.物料儲(chǔ)存巡查標(biāo)準(zhǔn)：物料應(yīng)按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放，分類分區(qū)擺放，標(biāo)識(shí)清晰。物料應(yīng)無(wú)變質(zhì)、無(wú)損壞，庫(kù)存數(shù)量應(yīng)與賬目相符。檢查方法：查看物料儲(chǔ)存區(qū)域，核對(duì)物料標(biāo)識(shí)和庫(kù)存賬目。2.物料發(fā)放巡查標(biāo)準(zhǔn)：物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、近效期先出的原則，發(fā)放記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確。發(fā)放過(guò)程應(yīng)符合規(guī)定的操作流程。檢查方法：查看物料發(fā)放記錄，觀察物料發(fā)放過(guò)程。3.物料標(biāo)識(shí)巡查標(biāo)準(zhǔn)：物料標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。檢查方法：查看物料標(biāo)識(shí)內(nèi)容，與物料實(shí)際情況進(jìn)行核對(duì)。（五）文件與記錄1.文件管理巡查標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備與生產(chǎn)相關(guān)的有效文件，如操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程圖等。文件應(yīng)妥善保管，易于查閱。檢查方法：查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件的配備情況，檢查文件的保管和查閱便利性。2.記錄管理巡查標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，字跡清晰，不得隨意涂改。記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。檢查方法：查看生產(chǎn)記錄表格，檢查記錄的填寫和保存情況。（六）生產(chǎn)操作1.工藝執(zhí)行巡查標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程和工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，不得擅自更改工藝參數(shù)。工藝執(zhí)行情況應(yīng)記錄完整。檢查方法：觀察員工生產(chǎn)操作過(guò)程，查看工藝執(zhí)行記錄。2.質(zhì)量控制巡查標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確。不合格品應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。檢查方法：查看質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，檢查不合格品的處理情況。3.生產(chǎn)記錄巡查標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)記錄應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、產(chǎn)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息，記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。檢查方法：查看生產(chǎn)記錄表格，核對(duì)生產(chǎn)記錄內(nèi)容。三、巡查頻率與方式（一）巡查頻率1.QA人員應(yīng)每天對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行至少一次全面巡查。2.對(duì)于關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)增加巡查頻次，確保生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量穩(wěn)定。（二）巡查方式1.定時(shí)巡查：按照規(guī)定的巡查時(shí)間，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查。2.不定時(shí)巡查：在生產(chǎn)過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)。3.專項(xiàng)巡查：針對(duì)特定的問(wèn)題或事項(xiàng)，如新產(chǎn)品投產(chǎn)、設(shè)備故障維修后等，進(jìn)行專項(xiàng)巡查。四、巡查記錄與報(bào)告（一）巡查記錄1.QA人員應(yīng)使用統(tǒng)一的巡查記錄表格（格式見(jiàn)附件），詳細(xì)記錄巡查時(shí)間、巡查區(qū)域、巡查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改要求等信息。2.巡查記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處簽字確認(rèn)。（二）巡查報(bào)告1.每周QA人員應(yīng)根據(jù)本周的巡查情況，編寫巡查報(bào)告，總結(jié)本周生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題及整改情況。2.巡查報(bào)告應(yīng)包括巡查概況、問(wèn)題匯總、整改情況跟蹤、趨勢(shì)分析等內(nèi)容，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。3.巡查報(bào)告應(yīng)提交給QA部門負(fù)責(zé)人審核，并分發(fā)給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)了解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況，采取措施解決問(wèn)題。五、問(wèn)題整改與跟蹤（一）問(wèn)題反饋與整改要求1.QA人員在巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)責(zé)任部門反饋，并提出整改要求。整改要求應(yīng)明確問(wèn)題描述、整改措施、整改期限等內(nèi)容。2.責(zé)任部門應(yīng)在接到整改要求后，立即組織人員進(jìn)行整改，并在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改任務(wù)。（二）整改跟蹤與驗(yàn)證1.QA人員負(fù)責(zé)對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤，定期檢查整改措施的執(zhí)行情況。2.整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)向QA人員提交整改報(bào)告，QA人員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，確認(rèn)問(wèn)題已得到徹底解決。3.對(duì)于整改不力或未按時(shí)完成整改任務(wù)的部門，QA人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.QA部門應(yīng)定期組織QA人員進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查制度的培訓(xùn)，確保QA人員熟悉巡查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、頻率、方式及問(wèn)題整改流程等要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、生產(chǎn)工藝知識(shí)等方面的內(nèi)容，以提高QA人員的專業(yè)素質(zhì)和巡查能力。（二）考核1.QA部門應(yīng)建立QA人員巡查工作考核機(jī)制，對(duì)QA人員的巡查工