PAGE生產(chǎn)車間領用原輔料制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)車間原輔料的領用流程，確保原輔料的合理使用與管理，保障生產(chǎn)活動的順利進行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，同時符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間原輔料的領用管理，包括原材料、輔助材料、包裝材料等各類用于產(chǎn)品生產(chǎn)的物料。3.基本原則按需領用原則：車間應根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)需求，合理領用原輔料，避免浪費和積壓。先進先出原則：遵循原輔料的入庫先后順序，優(yōu)先使用先入庫的物料，以保證物料質(zhì)量。賬實相符原則：確保原輔料的領用數(shù)量、庫存數(shù)量與賬目記錄一致，定期進行盤點核對。合規(guī)操作原則：嚴格按照相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司規(guī)定進行原輔料的領用操作，確保生產(chǎn)過程合法合規(guī)。二、職責分工1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃制定原輔料需求計劃，并提交至采購部門。負責組織車間人員按照本制度規(guī)定領用原輔料，確保生產(chǎn)的正常進行。對車間原輔料的使用情況進行監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)并糾正不合理使用行為。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的原輔料需求計劃，負責原輔料的采購工作，確保按時、按質(zhì)、按量供應。與供應商簽訂采購合同，明確原輔料的規(guī)格、質(zhì)量標準、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負責原輔料的到貨驗收工作，確保入庫原輔料符合質(zhì)量要求。3.倉庫管理部門負責原輔料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，建立健全原輔料庫存管理制度。按照規(guī)定對原輔料進行分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等措施，確保原輔料質(zhì)量不受損。根據(jù)生產(chǎn)部門的領用申請，及時、準確地發(fā)放原輔料，并做好發(fā)放記錄。定期對原輔料庫存進行盤點，編制庫存報表，上報相關部門。4.質(zhì)量控制部門負責對采購的原輔料進行質(zhì)量檢驗，確保入庫原輔料符合質(zhì)量標準。在原輔料領用過程中，對關鍵原輔料進行抽檢，監(jiān)督原輔料的使用質(zhì)量。對不合格原輔料的處理進行監(jiān)督和審核，防止不合格物料投入生產(chǎn)。5.財務部門負責原輔料采購資金的核算與管理，審核原輔料采購發(fā)票及相關付款申請。對原輔料的成本進行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。參與原輔料庫存盤點工作，確保賬實相符。三、原輔料需求計劃1.計劃制定依據(jù)生產(chǎn)部門應根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)任務以及產(chǎn)品工藝要求，結(jié)合庫存情況，制定原輔料需求計劃。需求計劃應明確原輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.計劃編制流程生產(chǎn)車間各班組根據(jù)生產(chǎn)任務安排，填寫原輔料需求申請表，提交至車間主任。車間主任對各班組的需求申請表進行匯總審核，結(jié)合車間庫存情況，編制車間原輔料需求計劃，并提交至生產(chǎn)部門負責人。生產(chǎn)部門負責人對車間原輔料需求計劃進行審核，如有必要，組織相關人員進行討論和調(diào)整，確保需求計劃的合理性和準確性。審核通過后的原輔料需求計劃由生產(chǎn)部門提交至采購部門。四、原輔料采購請參考《原輔料采購管理制度》，確保采購過程符合相關法律法規(guī)和公司規(guī)定。五、原輔料入庫1.驗收標準采購的原輔料到貨后，倉庫管理部門應按照采購合同及相關質(zhì)量標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括原輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝狀況等。質(zhì)量控制部門應根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，對關鍵原輔料進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。2.驗收流程倉庫管理部門通知采購部門、質(zhì)量控制部門及相關人員共同參與原輔料驗收工作。驗收人員對照采購合同及質(zhì)量標準，對原輔料進行逐一核對和檢驗。質(zhì)量控制部門對關鍵原輔料進行抽樣檢驗，填寫檢驗報告。檢驗合格的原輔料，驗收人員在送貨單上簽字確認；檢驗不合格的原輔料，由質(zhì)量控制部門出具不合格報告，倉庫管理部門負責通知采購部門與供應商協(xié)商處理。驗收合格的原輔料，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，將原輔料存放至指定倉庫區(qū)域，并做好標識。六、原輔料存儲1.存儲條件倉庫管理部門應根據(jù)原輔料的特性，提供適宜的存儲條件，確保原輔料質(zhì)量不受影響。例如，對于易受潮的原輔料，應存放在干燥通風的倉庫；對于易燃易爆的原輔料，應按照相關規(guī)定進行單獨存儲，并采取防火、防爆等安全措施。倉庫應配備必要的存儲設備和設施，如貨架、貨柜、溫濕度控制設備、消防器材等，以滿足原輔料存儲要求。2.分類存放原輔料應按照類別、品種、規(guī)格、批次等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，注明原輔料的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息。對于有保質(zhì)期要求的原輔料，應按照保質(zhì)期先后順序存放，遵循先進先出原則，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對原輔料庫存進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點內(nèi)容包括原輔料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲狀況等。盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報表，詳細記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告，上報相關部門進行處理。七、原輔料領用1.領用流程生產(chǎn)車間各班組根據(jù)生產(chǎn)任務安排，填寫原輔料領用申請表，注明原輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交至車間主任。車間主任對領用申請表進行審核，確認領用原輔料的合理性和必要性。審核通過后，在申請表上簽字批準，并將申請表提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)車間主任批準的領用申請表，按照先進先出原則，及時、準確地發(fā)放原輔料。發(fā)放時，倉庫管理人員應核對原輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并在領用申請表上簽字確認。生產(chǎn)車間領用人員憑簽字后的領用申請表到倉庫領取原輔料，并在倉庫發(fā)放記錄上簽字。2.領用限額根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求和歷史領用數(shù)據(jù)，制定原輔料領用限額標準。車間領用原輔料時，不得超過規(guī)定的領用限額。對于貴重原輔料或關鍵生產(chǎn)工序所需的原輔料，應實行限量領用制度，嚴格控制領用數(shù)量。3.退料規(guī)定生產(chǎn)過程中，如因生產(chǎn)計劃變更、工藝調(diào)整等原因?qū)е略o料剩余，車間領用人員應及時將剩余原輔料退回倉庫。退料時，應填寫退料申請表，注明退料原因、原輔料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門對退回的原輔料進行驗收，確認質(zhì)量合格后，辦理退庫手續(xù)，并在退料申請表上簽字確認。八、原輔料使用監(jiān)督1.車間監(jiān)督生產(chǎn)車間應加強對原輔料使用情況的監(jiān)督，確保原輔料按照規(guī)定的工藝要求和操作規(guī)程進行使用。車間主任和班組長應定期檢查原輔料的使用過程，及時發(fā)現(xiàn)并糾正不合理使用行為。車間應建立原輔料使用臺賬，詳細記錄原輔料的領用數(shù)量、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息，做到賬實相符。2.質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量控制部門應在原輔料領用過程中，對關鍵原輔料進行抽檢，監(jiān)督原輔料的使用質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)原輔料質(zhì)量問題或使用過程不符合工藝要求，應及時通知生產(chǎn)車間停止使用，并采取相應的措施進行處理。質(zhì)量控制部門應定期對生產(chǎn)車間原輔料的使用質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，總結(jié)質(zhì)量問題及原因，提出改進措施和建議，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。九、不合格原輔料處理1.標識隔離倉庫管理部門在驗收或庫存盤點過程中發(fā)現(xiàn)不合格原輔料時，應立即對其進行標識隔離，防止不合格原輔料混入合格物料中。標識隔離后的不合格原輔料應存放在指定的不合格品區(qū)域，并做好明顯標識，注明不合格原因、批次等信息。2.處理流程質(zhì)量控制部門對不合格原輔料進行檢驗和判定，出具不合格報告，明確不合格原因和處理建議。倉庫管理部門根據(jù)質(zhì)量控制部門的處理建議，通知采購部門與供應商協(xié)商處理。處理方式主要包括退貨、換貨、讓步接收等。對于退貨的不合格原輔料，采購部門負責與供應商聯(lián)系退貨事宜，并跟蹤退貨進度。退貨完成后，倉庫管理部門應及時更新庫存記錄。對于換貨的不合格原輔料，采購部門負責與供應商協(xié)商換貨時間和方式，確保生產(chǎn)不受影響。換貨完成后，倉庫管理部門應重新驗收并辦理入庫手續(xù)。對于讓步接收的不合格原輔料，質(zhì)量控制部門應評估其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，并制定相